Budsjett 2016 Handlingsprogram Rådmannens forslag

Transkript

1 Budsjett 2016 Handlingsprogram Rådmannens forslag Budsjettpresentasjon

2 Innhold Kommunens styringssystem Prioriteringer Statsbudsjettet for 2016 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag hovedpunkter Økonomiske nøkkeltall Driftsenhetene Videre prosess Side 2

3 Kommunens styringssystem Kommunens styringssystem skal: ivareta folkevalgtes ansvar for strategisk ledelse. ha oppmerksomhet rettet mot utvikling og framtidige resultater. få til en gjennomgående bevissthet om hva det skal fokuseres på. ivareta rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak. gi grunnlag for å vurdere om vi når de mål vi har satt oss og hvordan utviklingen er over tid. synliggjøre verdier og resultater ut over økonomiske verdier og resultater i årsregnskapene. Side 3 «Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det» Bjørn Andersen

4 Kommunens styringssystem Styringssystemet i Kongsberg kommune består av følgende hovedelementer: Kommunens plansystem (styringsdokumentene) Ledelsesprosesser (lederavtaler, resultatvurdering, læring osv.) «Ikke alt som teller kan telles» Einstein Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kongsberg kommune Side 4

5 Plansystem Side 5

6 Årshjulet

7 Handlingsprogram Budsjett og handlingsprogram : Legger til rette for vekst og utvikling Opprettholder gode tjenestetilbud til innbyggerne Sikrer Kongsberg kommunes økonomiske handlingsrom i årene som kommer

8 Tjenestenes felles mål for perioden Kongsberg skal videreutvikle gode rammevilkår for næringslivet. Den enkelte innbyggers behov for tjenester skal dekkes på en samordnet, forutsigbar og forsvarlig måte. Transportinfrastruktur Attraktivt sentrum Kapasitet på tjenester tilpasset befolkningsvekst Tidlig innsats Kongsbergskolen Samarbeid med eksterne aktører Side 8

9 Strategiske prosjekter Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel Posisjonering av Kongsberg regionalt og nasjonalt rekruttering av nye virksomheter, Kongsbergbanen og veiprosjekter Samhandling politikk administrasjon Nærmiljøutvikling gjennom samskaping Kongsbergskolen Side 9

10 Hovedtall Innbyggertallet i Kongsberg vil være om lag ved utgangen av 2016, og øker med personer i løpet av handlingsprogramperioden. 1,9 mrd. kroner i samlet brutto driftsbudsjett i Ca årsverk ansatte. Samlede lønnskostnader, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift, utgjør 60 pst. av samlet brutto driftsbudsjett. Driftsutgiftene øker med 25,1 mill. kroner eller 1,35 pst. fra 2015 til Driftsinntektene øker med 30,5 mill. kroner eller 5,9 pst. fra 2015 til Innsparinger tilsvarende snaut 15,4 mill. kroner er lagt inn i rådmannens forslag. Side 10

11 Statsbudsjettet for 2016 noen hovedpunkter Deflator på 2,7 pst., lønnsvekst på 2,7 pst. Kommunal skattøre økes med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst. Vekst i kommunenes frie inntekter på 4,2 mrd. kroner. Veksten skal dekke utgifter knyttet til: - bedre rusomsorg - styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. - merutgifter knyttet til demografi. - mer fleksibelt barnehageopptak. - økte pensjonskostnader ut over lønnsvekst. - økt økonomisk handlingsrom. Innstramming i tilskudd til ressurskrevende tjenester. Endret veksttilskudd (redusert vekstgrense og økt beløp per innbygger). Side 11

12 Konsekvenser for Kongsberg Rammetilskudd Kongsberg (tall i 1000-kroner) Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt fordeling Veksttilskudd Ordinært skjønn Skjønn tap endringer av inntektssystemet Endringer saldert budsjett tilleggsproposisjon RNB , samt Dok:135S ( ) Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning «Bykletrekket» (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rådmannen har forutsatt skatteinntekt på 844 mill. kroner i 2014, 1,2 pst. lokal realvekst og skatteinntekter på 113 pst. av landsgjennomsnittet. Dette gir samlet sett frie inntekter på samme nivå som angitt i statsbudsjettet. Side 12

13 Kommunens utgangspunkt og utfordringer Vekst krever investeringer og ny arbeidsmetodikk Håndtere driften parallelt med investeringsbehovet Samarbeidet med frivillige Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og barnevern Kjernevirksomhet og tilleggstjenester Økt overføring av kostnadskrevende oppgaver Økonomisk handlingsrom Side 13

14 Rådmannens forslag hovedpunkter Kompensert for lønns- og prisvekst Balansert investeringsnivå Nøktern drift Styrking av områder med store utfordringer Fortsatt effektivisering og endring i tjenesteområdene Tilskudd til lag og foreninger øker med 10 prosent Bygge reserve 20 mill. kroner i avsetning til disposisjonsfond Velferdstiltak til ansatte Høy risiko på noen områder Side 14

15 Sannsynlighet Risiko Svært stor 1 ( 4 ) Stor 2 ( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) Moderat 3 ( 8 ) ( 5 ) ( 7 ) Risikoområder: ( 1 ) Flyktninger ( 2 ) Vekst ( 3 ) Investeringer, renter og avdrag ( 4 ) Pensjon ( 5 ) Budsjettoppfølging og øvrige driftsutgifter ( 6 ) Beregningsrisiko ( 7 ) Skatt og rammetilskudd ( 8 ) Beredskap Liten 4 ( 3 ) Meget liten Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært Alvorlig Lav risiko Moderat risiko Høy risiko Økonomisk konsekvens Side 15

16 Budsjettprofil Side 16

17 Økonomiske nøkkeltall Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto renter, avdrag og utbytte Herav utbytte og eieruttak Netto driftsresultat Avsetning til disposisjonsfond Til egenkapital i investeringer Side 17

18 De viktigste finansmålene Finansmål II (Netto driftsutg. > 2% av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Mål i planen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Resultat 0,97 % 0,95 % 2,03 % 1,30 % Måltallavvik i kroner Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Mål i planen 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Resultat 4,11 % 4,33 % 4,47 % 4,54 % Måltallavvik i kroner Reduserte låneavdrag Side 18

19 Oppvekst Utgift Inntekt (-) Netto Barnevernet styrkes Prosjekt Skavanger - Hvittingfoss Styrking av tidlig innsats trinn Styrkingstiltak barnehage Endret finansiering av ikke-kommunale barnehager og økt makspris gir lavere utgifter. Side 19

20 Oppvekst Investeringer: Ny kommunal barnehage Uterommet i barnehagene som pedagogisk arena og medhjelper Inkluderingstiltak i grunnskolen 100 Raumyr og Kongsgårdmoen skole Inventar i skoler Helsestasjonen - oppgradering av utstyr 313 Prosjektmidler ny ungdomsskole Sparetiltak: Budsjettreduksjon innenfor barnehage som følge av lavere vekst enn tidligere budsjettert Side 20

21 Helse og omsorg Utgift Inntekt (-) Netto Kompensasjon for vekst innen BPA Økt bemanning i Peckelsgt. 4, Tømmeråsgården og Sentrumsveien Vaktordning leger tilknyttet legevakt Døgnplasser øyeblikkelig hjelp legevakt Økt årsverkramme hjemmetjenesten Økt tilskudd til Fontenehuset og Åpent verksted Psykososialt kriseteam Side 21

22 Helse og omsorg Investeringer Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Utstyr velferdsteknologi Utstyr Lundeløkka Utstyr/møbler dag og aktivitetstilbud Ny legevakt Ny legevakt - tomt Ny legevakt - utstyr Trygghetsalarmer - digitalisering Nødaggregat - Solstad 250 Sparetiltak i Helse og omsorg løses gjennom driftsmessige endringer Side 22

23 Kultur og velferd Utgift Inntekt (-) Netto Rammeøkning NAV «Aktiv på timen» Økt tilskudd til frivillige, lag og foreninger Tilskudd til Bergverksmuseet og Laagdalsmuseet Side 23

24 Kultur og velferd Investeringer: Ombygging av NAV kontoret jmf sikkerhetspålegg 350 Kulturanleggsplan - samlet bevilgning Maskiner og utstyr Kommuneplan/byområder sentrum - div trivselstiltak Lekeplasser Saggrenda Badedam Inventar i kulturskolen og andre kulturfaglige arenaer Sparetiltak Innsparing og omstilling ved idretts- og svømmehallen samt nøktern drift forøvrig hos Kultur og velferd Side 24

25 Tekniske tjenester Utgift Inntekt (-) Netto I all hovedsak å videreføre dagens nivå. Kvalitetsheving av matrikkelen Side 25

26 Teknisk (ekskl. selvkost) - investeringer Geodata Kommandobil 687 Brann og redning - kaldt lager Hvittingfoss torg Utstyr - vei 240 Witsgate Aksjon skolevei 500 Universell utforming 150 Lovpålagte tiltak på gatelysnettet Hovedplan vei Hovedplan overvann Ny driftssentral Vei og park Innkjøp av biler og maskiner Veiseksjonens andel av veiopprusting Brann og redning - innkjøp av brukt mannskapsbil 400 Hvittingfoss brannstasjon Mesanin Ny adkomstvei Hvittingfoss brannstasjon Utkjøp eiendom Raumyr Beredskap 500 Nytt vann- og avløpsanlegg i Jondalen Side 26

27 Teknisk selvkost - investeringer Avløp renseanlegg nye områder Vannforsyning - hovedplan Utskifting av varebiler Ny vannledning Bevergrendveien Omlegging ledningsanlegg Kongsgårdmoen Etablering av ny trykksone Rigelsbakken Vaskehall renovasjon 500 Tilbakeføring av areal til renovasjon Varebil renovasjon 350 Takoverbygg på containere og EE-avfall Utskifting av hjullaster renovasjon Hovedplan avløp Hovedplan vann Nytt vann- og avløpsrenseanlegg i Jondalen VA - E Rundetjern og Tangenkjern - riving/utbedring - prosjekteirng Side 27

28 Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner Utgift Inntekt (-) Netto Tilskudd BK Miners Flytting av stilling fra byggesak til kommuneadvokaten Boligrådgiver «Fra leie til eie» Tog og vei, partnerarbeidsplasser og rekruttering av nye virksomheter Reduksjon i innsparingskrav Side 28

29 Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner Investeringer: EDB-utstyr Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur Egenkapitalinnskudd i KLP Oppgradering av programvare ift. eiendomsskatt Bynett - Nymoen Diverse investeringer, Kongsberg sin andel i K-IKT Diverse investeringer, Kongsberg sin andel i Kongsbergregionen Sparetiltak: Innsparing i administrative stillinger Side 29

30 Veien videre 11. november: Administrasjonsutvalget 16., 17. og 18. november: UMU, UHO og UKO 25. november: Formannskapet 9. desember: Kommunestyret Økonomitjenesten står til disposisjon for kontrollregning og gjennomgang på gruppemøter. Tjenestespesifikke spørsmål rettes til kommunalsjef, generelle spørsmål kan rettes til rådmannen. Side 30