Handlingsprogram Budsjett Rådmannens beslutningsgrunnlag.

Transkript

1 Handlingsprogram Budsjett Rådmannens beslutningsgrunnlag. Budsjettpresentasjon

2 Innhold Prioriteringer Statsbudsjettet for 2017 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag hovedpunkter Økonomiske nøkkeltall Driftsenhetene Videre prosess Side 2

3 Handlingsprogram Handlingsprogram : Legger til rette for vekst og utvikling Opprettholder gode tjenestetilbud til innbyggerne Sikrer Kongsberg kommunes økonomiske handlingsrom i årene som kommer

4 Overordnede mål med prioriterte områder Kongsberg skal ha et klimautslipp på 50% av 1990-nivå innen utgangen av Klimakonsekvenser inn i planleggingen Klimaregnskap Kompetanseutvikling innen klima og miljø Kongsberg skal videreutvikle gode rammevilkår for næringslivet. Velfungerende transportinfrastruktur Attraktivt sentrum Den enkelte innbyggers behov for tjenester skal dekkes på en samordnet, forutsigbar og forsvarlig måte. Kapasitet tilpasset ønsket befolkningsvekst Tidlig innsats og forebygging av utenforskap Satsing på realfag Side 4 Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører

5 Statsbudsjettet 2017 noen høydepunkter Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2017 er anslått til 2,5 pst. Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 2,7 pst. Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,7 pst. Denne veksten tilsvarer 3,625 mrd. kroner. Særskilte satsinger: Opptrappingsplan rus. Satsing på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Personer med demens Styrking av tilskuddet til rekruttering av psykologer Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Tidlig innsats skolen Videreføring av ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger Side 5

6 Statsbudsjettet 2017 konsekvenser Kongsberg Anslag på frie inntekter: 1,407 mrd. kroner. Vekst i frie inntekter for Kongsberg kommune: 2,9 pst. (Buskerud 2,8%). Frie inntekter = skatteinntekter + rammetilskudd Anslag skatteinntekter: 811 mill. kr. Totalt rammetilskudd: 596 mill. kr Innbyggertilskudd 634 mill. kr Utgiftsutjevning - 34 mill. kr Korreksjon for elever i statlige og private skoler - 6 mill. kr Tilskudd med særskilt fordeling 4 mill. kr Inntektsgarantiordningen (INGAR) - 3 mill. kr Veksttilskudd 0,5 mill. kr En større andel av realveksten er bundet opp i statlige satsinger. Dette Side 6 påvirker handlingsrommet.

7 Kongsberg kommunes utfordringer Vi bruker alle pengene vi har Betaler minimumsavdrag på lån Usikkerhet knyttet til fremtidige skatteinntekter og pensjonsutgifter Oppgavene øker mer enn rammene Liten finansiell buffer Store investeringer øker gjelda. Behov for ny ungdomsskole og bemannede omsorgsboliger. Flere eldre - Økt behov for tjenester. Andel barn og unge går ned Raske og uforutsette endringer. Klima endringer. Flom og ras. Begrenset arbeidsmarked sårbart samfunn Vokser vi for sakte? Infrastruktur er på plass med ledig kapasitet i barnehager, skoler! Kø og kaos i nær framtid.

8 Forankring i formannskapet Budsjettkonferansene: Tilslutning til utfordringsbildet og strategiske arbeidsprosesser Nødvendig med tiltak for å møte de økonomiske utfordringene Økt gjeld er utfordrende Lavere befolkningsvekst må møtes offensivt Tiltak å velge mellom politisk (Strategisk prosjekt) Side 8

9 Strategier forankret i formannskapet Synliggjøre alle kjente faktorer i budsjettarbeidet slik at hele utfordringsbildet er avklart før saldering. Synliggjøre handlingsrommet for politikerne slik at de kan ta bevisste, politiske valg. Tydeliggjøre risikoområdene gjennomføre risikoanalyser. Økt fondsavsetting. Rekkefølge og tempo if.t investeringer; Kritisk vurdering av behovet og ta hensyn til hvilke konsekvenser investeringene får for driftsutgiftene. Effektiv utnyttelse av bygningsmassene. Side 9

10 Strategier forankret i formannskapet Økt digitalisering og bedre utnyttelse av eksisterende systemer. Bruk av digitale hjelpemidler. Forebygging av utenforskap. Målrettet samarbeid med frivillige og andre kommuner. Driftskostnader på rett nivå. Analysere driften og sammenligne med andre kommuner. Side 10

11 Strategiske prosjekter Strategiske prosjekter prosjektnavn Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel Posisjonering av Kongsberg regionalt og nasjonalt rekruttering av nye virksomheter, Kongsbergbanen og veiprosjekter Økt økonomisk handlingsrom i Kongsberg kommune Hverdagsrehabilitering Grunnskolesatsing på realfag i samhandling med næringslivet Ledelse og kulturbygging i en endringsvillig organisasjon Side 11

12 Hovedtall Innbyggertallet i Kongsberg vil være om lag ved inngangen til 2017, og øker med om lag personer i løpet av handlingsprogramperioden. Ca. 2,0 mrd. kroner i samlet brutto driftsutgifter i Ca årsverk ca ansatte pr Samlede lønnskostnader, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift, utgjør 60 pst. av samlet brutto driftsbudsjett. Driftsutgiftene øker med 75 mill. kroner eller 4 pst. fra 2016 til Driftsinntektene øker med 20 mill. kroner eller 4,5 pst. fra 2016 til Innsparinger tilsvarende 20 mill. kroner er lagt inn i rådmannens forslag. Side 12

13 Rådmannens forslag hovedpunkter Styrking av områder med store utfordringer - spesielt Helse- og omsorgstjenesten Nye tiltak i enhetene finansieres primært via omdisponering Fremdeles utfordrende investeringsnivå Nøktern drift Fortsatt effektivisering og endring i tjenesteområdene Høy risiko på noen områder I perioden avsettes 24 mill. kroner i avsetning til disposisjonsfond. I 2020 avsettes 20 mill. kroner Kompensert for lønns- og prisvekst Side 13

14 Budsjettprofil Side 14

15 Budsjettutvikling over tid Rådmannens forslag Oppsummert - netto økning Oppvekst Helse og omsorg Kultur og velferd Tekniske tjenester Kommuneledelse, stab og støtte Totalt Politisk vedtak Oppsummert - netto økning Oppvekst Helse og omsorg Kultur og velferd Tekniske tjenester Kommuneledelse, stab og støtte Totalt Side 15

16 Økonomiske nøkkeltall Utvikling driftsresultat: (tall i 1000) Økning i driftsinntekter mill. kr mill. kr Større økning i driftsutgifter mill. kr mill. kr Svakere brutto driftsresultat 14 mill. kr 22 mill. kr Positiv utvikling i netto renter, avdrag og utbytte - 32 mill. kr - 47 mill. kr Noe bedret netto driftsresultat - 18 mill. kr - 25 mill. kr Netto driftsresultat varierer noe i perioden Avsetning til fond og midler til egenkapital i investeringer: Avsetninger til fond 24 mill. kr 24 mill. kr 24 mill. kr 20 mill. kr Til egenkapital i investeringer 2,2 mill. kr 0,07 mill. kr 6,2 mill. kr 1,2 mill. kr Side 16

17 De viktigste finansmålene Finansmål II: Netto driftsresultat > 2% av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte på lang sikt. Innfris ikke. Avvik fra å nå mål på 2%: 2017: 22,7 mill. kr Finansmål III: Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån. I handlingsprogram er dette dekket, men det betyr følgende i utsatte låneavdrag: 2017: 47,9 mill. kr Side 17

18 Oppvekst Side 18

19 Oppvekst Utgift Inntekt (-) Netto Prioriteringer: Opprettholde god kvalitet på tjenestene Styrke det tverrfaglige samarbeidet Tidlig innsats 1. til 4. trinn Realfagfokus i barnehage og skole Bruk av læringsbrett i begynneropplæringen Finansiering av PP-tjenesten Side 19

20 Oppvekst De viktigste investeringene: Nye Vestsiden ungdomsskole Ombygging av Gamlegrendåsen og Madsebakken Uteområder i barnehager Infrastruktur læringsbrett Sparetiltak: Budsjettreduksjon for de kommunale barnehagene, skole og barnevern Lavere vekst i barnetall enn det som er prognosert Avvikle leirskole på barneskolen Strukturelle innsparinger Side 20

21 Helse og omsorg Side 21

22 Helse og omsorg Utgift Inntekt (-) Netto Prioriteringer: Opprettholde gode tjenester på alle områder Hverdagsrehabilitering: Omstillingsmidler Inndekning av faktiske kostnader brukere med omfattende behov Inndekning faktiske kostnader ferie og langtids sykefravær Eldreomsorg: Midlertidig omsorgsbolig Frogsvei Rus og psykisk helse: 1 dagstilling Kommunepsykolog: Egenandel Side 22

23 Helse og omsorg De viktigste investeringene: Velferdsteknologi: Digitalisert alarmsentral, økt bruk av sensorteknologi og GPS Oppstart utbyggingsprogrammet: Dagrehabilitering Utstyr nye bygg: Legevakt, hjemmetjeneste og Lundeløkka Sparetiltak: Sykefravær 2017: 7,4% (hittil 2016: 9,8 %) Effekt av prosjekt og handlingsplaner utarbeidet høsten 2016 Egenandel praktisk bistand BPA innføres på linje med andre mottakere av praktisk bistand Vederlag langtidsopphold innkreves etter 60 dager på midlertidig opphold på institusjon Vakant stilling i administrasjon holdes ledig Side 23

24 Kultur og velferd Side 24

25 Kultur og velferd Utgift Inntekt (-) Netto Prioriteringer: Mottak av flyktninger c/o NAV & Integrering via statlig flyktningetilskudd Tidlig veiledning ut i arbeid hos NAV & Integrering Tilskudd kulturliv, ventelister og investeringer nivå 2016 Moderne utstyr, digitale løsninger for kulturanlegg (inkl scener) Revidert kulturanleggsplan gir helhetlig prioritering av kulturanlegg (inkl scener) og friluftsliv (inkl parker) Frivilligsentral fullfinansiert (tilskudd avviklet) Nærmiljøanlegg ferdigstilles høst 2016 for sesong 2017 Drift elvepark kr Side 25

26 Kultur og velferd Investeringer: Kulturanleggsplanen nivå 2016 Utskifting utstyr nivå 2016 Sentrumstiltak nivå 2016 Sparetiltak: Veiledning fra kulturskole, ungdomskontor, bibliotek, integrering Vedlikehold anlegg: Utvikling og anlegg, idretts- og svømmehall Økt innbetaling sosiallån NAV Økning grøntarealer, økning lekeplasser ref. reguleringsplaner mv innenfor rammen Effektivisering av bemanning ihht avtaleverket Side 26

27 Tekniske tjenester Side 27

28 Tekniske tjenester Utgift Inntekt (-) Netto Prioriteringer Opprettholde tjenesteinnhold og tjenestekvalitet på alle tjenester Det er justert for lønns- og prisvekst på alle områder. Dette er viktig, da det er krevende å holde tritt med kostnadsvekst innenfor særlig veidrift og -vedlikehold, samt på beredskap, brann og redning. Normalisere og innarbeide endringer som følge av tiltak truffet ifm. budsjett og drift i 2016 Side 28 Sikre plankapasitet og fremdrift på planer i kommunal regi Normalisere drift i eiendomsskattekontor Sikre egenfinansieringen av byantikvarstillingen

29 Teknisk (ekskl. selvkost) - investeringer De viktigste investeringene: De viktigste investeringene er tiltak som lå i planen fra tidligere år Sikre fremdrift på hovedplaner for vei, gatelys og håndtering av overvannsproblematikk. Nye tiltak, først og fremst oppgradering av Hyttegata ( 2,5 mill.) Øvrige nye tiltak er i alt vesentlig nødvendig utskiftingstakt på maskiner og utstyr. Sparetiltak, hele enheten 140% reduksjon i stilling (adm. og forebyggende på B&R) 70% red i stilling (prosjektgruppe (50%) og plan(20%)) ,- i redusert behov i ramme (Veiseksjon) gjennom økte inntekter i gebyrsatser og prosjektinntekter. Side 29

30 Teknisk Selvkost Utgift Inntekt (-) Netto Prioriteringer Fokus på effektive, gode tjenester til sammenlignbare og «konkurransedyktige gebyrer» Innenfor vann, avløp og renovasjon, sikre utvikling og modernisering av infrastruktur og driftsprosesser i takt med krav og forventninger fra publikum og overordnede myndigheter Innenfor forvaltningstjenester, sikre publikumsorienterte tjenester og effektiv forvaltning (ta i bruk nye verktøy/digitalisering). Fornye og modernisere driftsprosesser og kommunikasjon med eksterne aktører Side 30

31 Teknisk selvkost - investeringer De viktigste investeringene: De viktigste investeringene i 2017 er alle tiltak som har ligget i økonomiplanen fra tidligere Avløp, renseanlegg nye områder Vann og avløpsrenseanlegg Jondalen Hovedplan vannforsyning Vann- og avløpsoppgraderinger ifm ny E 134 Side 31

32 Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner Side 32

33 Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner Utgift Inntekt (-) Netto Nye tiltak som er lagt inn knyttes til enkelte poster det i dag er manglende dekning på i forhold til faktisk bruk (bla tjenestefrikjøp og avtale med IKA Kongsberg). Investeringsbudsjettet: Ett nytt tiltak: Oppdatering av kommunens nettside slik at vi kan jobbe for flere selvhjelpsløsninger og bedre innbyggerkontakt. Sparetiltak: Reduksjon 60% stilling og innsparing priskompensasjon. Enheten skal fortsatt tilrettelegge for at driften kan levere så gode tjenester som mulig! Side 33

34 Veien videre Ungdomsrådet, funksjonshemmedes råd og eldrerådet: 7,8 og10 november. UMU 14, UHO 15, og UKO 16. november. Administrasjonsutvalget 23. november Formannskapet 23. november Kommunestyret 7. desember Side 34 Økonomitjenesten står til disposisjon for kontrollregning og gjennomgang på gruppemøter. Tjenestespesifikke spørsmål rettes til kommunalsjef, generelle spørsmål kan rettes til rådmannen.