Handlingsprogram Budsjett Rådmannens beslutningsgrunnlag.
|
|
- Henrik Lund
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Handlingsprogram Budsjett Rådmannens beslutningsgrunnlag. Budsjettpresentasjon
2 Innhold Statsbudsjettet for 2018 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag hovedpunkter Økonomiske nøkkeltall Driftsenhetene Videre prosess Side 2
3 Handlingsprogram Handlingsprogram : Et stramt, men forsvarlig budsjett Basis 2018 tillagt lønnsvekst Statsbudsjettet: inntektssvikt og behov for reduksjoner Rammekutt 12,4 mill. kroner Avsetning til disposisjonsfond Forutsigbare og gode tjenester til innbyggerne i 2018
4 Side 4 Våre utfordringer
5 Kongsberg kommune - utfordringer Usikkerhet knyttet til fremtidige skatteinntekter. Betaler minimumsavdrag på lån. Nye oppgaver og lovendringer på nasjonalt nivå. Statlige krav om effektivisering. Høy ressursbruk på de sentrale tjenesteområdene i forhold til sammenlignbare kommuner. Store investeringer som får konsekvenser for drift. Ny ungdomsskole, barneskole og bemannede omsorgsboliger. Demografi. Lavere befolkningsvekst og flere eldre. Rekruttering av ansatte med rett kompetanse. Sykefravær. Nedgang i lokalt næringsliv færre arbeidsplasser. Økt konkurranse ift. å rekruttere nye virksomheter.
6 Side 6 Hvor står vi i dag? Status 2017
7 Økonomisk status hittil i 2017 og økonomiske utfordringer Pris og kostnadsvekst i 2017 forventes å bli 2,3 % Årets skatteanslag for landet forventes å bli 4 milliarder kroner høyere enn anslag fra RNB i mai Kongsberg kommune styrer mot et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 5 mill. kroner Avsetning til disposisjonsfond (årets «overskudd») blir ca 13 mill. kroner Lavere skatteinntekter enn budsjettert. Nettoeffekt ca mill. kroner (hensyntatt inntektsutgjevning) Merforbruk innenfor pleie og omsorg Pensjonsutgifter noe lavere enn budsjettert Moderat lønnsoppgjør Side 7
8 Statsbudsjettet 2018 Hovedpunkter for kommunen: «Regjeringen legger opp til realvekst i frie inntekter på knapt 3,8 mrd. kroner, tilsvarende en realvekst på 1,0 prosent.» Realvekst gjelder ikke Kongsberg isolert sett. (Se graf neste side) Pris og lønnsvekst (kommunal deflator) for 2018 er anslått til 2,6 % Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 3 % Særskilte satsinger: Side 8 Generelt videreføring av satsingsområder fra 2016 og 2017 Tidlig innsats i barnehage og skole (200 mill) Barnevern (200 mill) Opptrappingsplan for rus (300 mill) Helsestasjon og skolehelsetjeneste Investeringstilskudd til ca heldøgns omsorgsplasser Dagaktivitetstilbud for personer med demens Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenestene Tilskuddsordning minoritetsspråklige barn Effektivisering 0,5 % kommunale tjenester (utgjør minst 6 mill. kroner for Kongsberg)
9 Vekst i frie inntekter 2018 Buskerudkommunene: Side 9
10 Statsbudsjettet 2018 konsekvenser Kongsberg Går inn i 2018 med omtrent samme økonomiske utgangspunkt som Fortsetter satsing/ innsparinger som er vedtatt i 2016 og 2017, men må foreta justering for lavere skatteinntekter Anslag på frie inntekter: 1,439 mrd. kroner Vekst i frie inntekter for Kongsberg kommune: 2,5 pst. (ca 35 mill. kroner) Frie inntekter = skatteinntekter + rammetilskudd Anslag skatteinntekter: 867,0 mill. kr. Inntektsutgjevning Rammetilskudd: -38,4 mill. kr 610,5 mill. kr Ikke veksttilskudd i 2018 (0,5 mill. kroner i 2017), men skjønnsmidler på 1,25 mill. kroner Lønnsvekst alene utgjør ca 32 mill. kroner for Kongsberg i Da er det ingen handlingsrom for å øke ressursbruken totalt i kommunen Side 10
11 Side 11 Hvor skal vi? Handlingsprogrammet
12 Overordnede mål med prioriterte områder Kongsberg skal ha et klimautslipp på 50% av 1990-nivå innen utgangen av 2019 Bidra til reduksjon i klimagassutslipp fra hele Kongsbergsamfunnet Arealforvaltning: Utbygging mest mulig i sentrene og sentralt Kongsberg skal videreutvikle gode rammevilkår for næringslivet Velfungerende transportinfrastruktur Attraktivt sentrum Selge Kongsberg Den enkelte innbyggers behov for tjenester skal dekkes på en samordnet, forutsigbar og forsvarlig måte Kapasitet på tjenester tilpasset befolkningsvekst Tidlig innsats og forebygging av utenforskap Satsing på realfag i samhandling med næringslivet Side 12 Innovasjon og konseptutvikling i samhandling med eksterne aktører
13 Strategiske prosjekter Strategiske prosjekter prosjektnavn Tverrfaglig tidlig innsats Kunnskapsbasert og systematisk innovasjon i Kongsberg kommune Rigge Kongsberg for fremtiden hovedstrategi gevinstrealisering Side 13 Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon.
14 Noen hovedtall Innbyggertallet i Kongsberg vil være om lag ved inngangen til 2018 og øker med ca personer i løpet av handlingsprogramperioden (SSB alternativ MMMM) 2,043 mrd. kroner i samlet brutto driftsutgifter i 2018 Om lag 1605 årsverk i 2018 Lønnskostnader, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift, utgjør 61,7% av samlede brutto driftsutgifter Samlede kostnader til drift av formålsbygg utgjør 5,2 % av samlede brutto driftsutgifter Driftsutgiftene øker med 61,7 mill. kroner eller 3,1 % fra 2017 til 2018 Driftsinntektene øker med 70,4 mill. kroner eller 3,6 % fra 2017 til 2018 Side 14
15 Rådmannens forslag hovedpunkter Utgangspunkt for budsjett 2018 = vedtatt Handlingsprogram kompensert for lønnsvekst Rammekutt på 12,4 mill. kroner, fordelt på enhetene Oppvekst 4, 0 mill. kroner Helse og omsorg 6,0 mill. kroner Kultur og velferd, Tekniske tjenester og Kommuneledelse stab og støtte 0,8 mill. kroner hver Hovedprinsipp: Nye tiltak i enhetene finansieres via omdisponering Fremdeles utfordrende investeringsnivå Nøktern drift Effektivisering og endring i tjenesteområdene Høy risiko på noen områder I perioden avsettes 77 mill. kroner til disposisjonsfond. Side 15
16 Budsjettprofil 2018 Profilen er lik 2017 Side 16
17 Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter ligger godt under anbefalingen fra Fylkesmannen, og er under 1 % hvert år i perioden Side 17
18 Økonomiske hovedtall: Tall i 1000 kr Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Avsetning til disposisjonsfond ("overskudd") Til egenkapital i investeringer Side 18
19 Netto driftsresultat inkl netto bundne avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond i pst av driftsinntekter Disp.fond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter Drammen 4,3 105,0 27,3 Kongsberg 1,2 72,7 2,3 Ringerike 4,0 49,1 6,0 Hole 6,7 69,1-1,9 Flå 4,1 49,4 13,0 Nes 2,9 42,1 4,8 Gol 2,4 87,2 17,5 Hemsedal 4,6 58,7 19,1 Ål 1,3 68,3 9,0 Hol 4,9 61,9 11,5 Sigdal 5,5 41,8 12,4 Krødsherad 6,9 28,8 22,2 Modum 3,6 44,7 5,9 Øvre Eiker 1,2 85,1 6,7 Nedre Eiker 4,1 83,9 0,8 Lier 3,2 84,4 7,1 Røyken 2,7 30,1 8,2 Hurum 3,4 63,9 9,0 Flesberg 1,8 32,8 2,0 Rollag 3,2 38,4 9,3 Nore og Uvdal 2,6 31,3 11,2 Lavere enn 1 % Høyere enn 75 % Lavere enn 5 % 1-2 % % 5-8 % Høyere enn 2 % lavere enn 65 % Høyere enn 8 %
20 Sentrale finansmål: Netto driftsresultat > 2% av driftsinntekter Innfris ikke. Avvik fra å nå mål på 2%: 2018: 21,6 mill. kr Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån I handlingsprogram er dette dekket, men det betyr følgende i utsatte låneavdrag: 2018: 39,9 mill. kr Side 20
21 Side 21 Hva får vi til? Drifts- og investeringstiltak
22 OPPVEKST
23 Oppvekst Utgift Inntekt (-) Netto Ønsket utvikling - fremtidsbilde Tidlig innsats i barnehage og skole, nasjonalt og lokalt Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge og deres familier Styrke arbeidet med god tilpasset opplæring for at flere barn skal få utvikle sine evner i et læringsfelleskap Side 23
24 Hva får vi til innenfor rammene Tilpasning til ramme Tilpasse ressursene i barnehage til behovet og statlige føringer Allokering av ressurser innen oppvekst prisøkning på SFO Skolestruktur Satsingsområder Samlokalisering av oppveksttjenesten Gjennomføre utviklingsprosjekter i tverrfaglig arbeid og tilpasset opplæring Anskaffelse av nye digitale systemer Etter og videreutdanning Side 24
25 Investeringer De viktigste investeringene Ny Vestsiden skole Ny Skavanger skole Nødvendige oppgraderinger ved andre skoler Kjøp av tilleggsareal til Tislegård skole ifb. med E-134 Side 25
26 HELSE OG OMSORG
27 Helse og omsorg Utgift Inntekt (-) Netto Ønsket utvikling - fremtidsbilde Livskvalitet og mestring er Helse og omsorg sitt overordnede verdigrunnlag. Konkret praksis betyr dette: Forebygging og mestring fremfor passiv bistand Velferdsteknologi en naturlig del av tjenestene Hjemmet er primær bistandsarena Boliger med heldøgns omsorg fremfor institusjoner Frivillighet Side 27 Kunnskap, nytenkning og involvering preger samarbeidet
28 Hva får vi til innenfor rammene Tilpasning til ramme Effektivisering av tjenesten til funksjonshemmede Høyere terskel for hjemmetjeneste Generell innstramming/effektivisering i alle seksjoner Økte egenandeler Organisasjonsstruktur Satsingsområder Dagaktivitet/demensomsorg Psykisk syke/rusavhengige Side 28
29 Investeringer De viktigste investeringene Utbyggingsprogrammet Skinnarberga dagaktivitetssenter (2019) Omsorgsboliger Edvardsløkka (2020) Velferdsteknologi Trygghetsalarmer og sensorteknologi (varslinger) Sykesignalanlegg institusjoner Digitalisering Tidsstyringsverktøy hjemmetjenesten Dokumentasjonsverktøy (mobile og stasjonære enheter) Side 29 Utbedring linjenett
30 KULTUR OG VELFERD
31 Kultur og velferd Utgift Inntekt (-) Netto Ønsket utvikling - fremtidsbilde «NAV i lomma» veiledere mer «ute» «Komplett kulturanleggsplan»: «grønt, blått, hvitt», anlegg & scener - fokus: Breddeanlegg samskaping samfunn «Musisk ressurssenter»: Kulturskolens breddeprogram, kjerneprogram og dybdeprogram kulturskole for alle «Fra utenfor til innenfor» - nye konsepter «Aktive samfunnsdeltakere» kunnskap tilgjengelig Side 31
32 Hva får vi til innenfor rammene Tilpasning til ramme Nedbemanning, samskaping med eksterne Mersalg i all tjenesteproduksjon Nye konsepter i all tjenesteproduksjon Satsingsområder K-styret setter nivå for kulturanlegg Samskaping med andre, piloter, nye konsepter, digitalisering, breddeprogram ungdom Tidsriktig utstyr i all tjenesteproduksjon Side 32
33 Investeringer De viktigste investeringene Kulturanlegg: k- styrevedtak (råd fra ungdomsråd mv) Vestsidehall Tidsriktig utstyr til vedlikehold av kulturanlegg, samt HMS ift ansatte og publikum Instrumenter kulturskolen - «fra utenfor til innenfor» Side 33
34 TEKNISKE TJENESTER
35 Tekniske tjenester Utgift Inntekt (-) Netto Ønsket utvikling - fremtidsbilde Sikre drift og utvikling hvor samfunnsutvikling, i bred forstand, har sterkt fokus Utviklingsfokus i planarbeid, forvaltning og oppfølging Håndtere steds-/ og sentrumsutvikling, næringsutvikling og legge til rette for befolkningsvekst Bidra til å håndtere klima- og miljøutfordringer Vedlikeholde, utvikle og fornye teknisk infrastruktur Drive organisasjonsutvikling og ta i bruk nye, digitale løsninger og verktøy Bidra i arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap for å trygge liv og verdier i Kongsbergsamfunnet Side 35
36 Hva får vi til innenfor rammene Tilpasning til ramme Brann og Redning. Fortsatt krevende tilpasninger og opprettholdelse av dagens ordninger for beredskap, ingen nye tiltak Vei og parkering. Ser på nye løsninger for å løse stadig flere merkantile oppgaver og saksbehandling. Øvrig drift søkes holdt på 2017 nivå Innsparinger og reduksjon i forvaltningstjenestene, primært igjennom effektivisering og digitalisering Satsingsområder Videre utvikling i teknisk infrastruktur hvor investeringer i VA kombineres med tiltak på vei, trafikk og trafikksikkerhet (bla gatelys) Digitalisering og effektivisering i forvaltningsoppgaver. (Saks- og arkivsystem, e-byggesak, publikumsløsninger mm.) Samfunnsutvikling, gjennom planlegging, tilrettelegging og samhandling med eksterne aktører (autonomiprosjekt, sentrumsutvikling mm.) Side 36
37 Investeringer De viktigste investeringene Utskifting/fornying av bilparken i Brann og Redning Ny driftssentral tekniske tjenester Hovedplan Vei Hovedplan overvann Utskifting av gatelys Hovedplaner på VA-området Oppgradering dammer, Rundetjern og Tangentjern Side 37
38 KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE
39 Kommuneledelse, stab og støtte Utgift Inntekt (-) Netto Ønsket utvikling - fremtidsbilde Endring og fornyelse gjennom digitalisering Omstillingsdyktig organisasjon, gjennom godt lederskap og medarbeiderskap Bruker- og innbyggerinvolvering når tilbudet til kommunen utformes Side 39
40 Hva får vi til innenfor rammene Tilpasning til ramme Reduksjon i årsverk: 2 stillinger Satsingsområder Kommunens arbeid med å innføre og ta i bruk digitale verktøy fører til at flere manuelle arbeidsprosesser automatiseres Nye tiltak som er lagt inn knyttes til enkelte poster det i dag er manglende dekning på, i forhold til faktisk bruk Side 40 Hovedoppgaven til kommuneledelse, stab og støtte er å tilrettelegge for at driften kan levere så gode tjenester som mulig, og bistå med kompetanse og oppgaveutførelse slik at kommunen oppnår sine overordnede målsettinger. Kommunens strategiske prosjekter vil stå sentralt i årene fremover.
41 Investeringer De viktigste investeringene Kongsberg kommune sin andel av investeringer i K-IKT og Kongsbergregionen Arealeffektivisering som er et tiltak i det strategiske prosjektet «Rigge Kongsberg for framtiden» Side 41
42 Side 42 Veien videre
43 Veien videre Fagutvalgene og rådene i november Administrasjonsutvalget 15. november Formannskapet 22. november Kommunestyret 13. desember Økonomitjenesten står til disposisjon for kontrollregning og gjennomgang på gruppemøter Tjenestespesifikke spørsmål rettes til kommunalsjef, generelle spørsmål kan rettes til rådmannen Side 43
Handlingsprogram Budsjett Rådmannens beslutningsgrunnlag.
Handlingsprogram 2017-2020 Budsjett 2017. Rådmannens beslutningsgrunnlag. Budsjettpresentasjon 21.10.2015 Innhold Prioriteringer Statsbudsjettet for 2017 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag hovedpunkter
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -
DetaljerStatsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden
DetaljerStatsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerBudsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjettpresentasjon 28.10.2015 Innhold Kommunens styringssystem Prioriteringer Statsbudsjettet for 2016 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag
DetaljerStatsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner
Statsbudsjettet 2018 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Vekst i frie inntekter 2018 Distriktstilskudd Sør-Norge Innbyggere per 1.1.2014 Innbyggere per 1.1.2017 Gj.snittlig skatteprosent 2014-2016
DetaljerHandlingsprogram Budsjett Rådmannens beslutningsgrunnlag.
Handlingsprogram 2019-2022 Budsjett 2019 Rådmannens beslutningsgrunnlag. Budsjettpresentasjon 31.10.2018 Innhold Statsbudsjettet for 2019 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag hovedpunkter Økonomiske
DetaljerStatsbudsjettet 2013
Statsbudsjettet 2013 Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren 2001-2011 135 130 125 120 115 110 105 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting
DetaljerForslag til statsbudsjett for 2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen
DetaljerØkonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009
Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest
DetaljerHandlingsprogram Rådmannens forslag
Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerUtfordringer og reformer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer og reformer Departementsråd Eivind Dale Buskerud 25. april 2017 Lavere oljeinntekter Eldre befolkning Migrasjon og proteksjonisme Digitalisering og
DetaljerPresentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019
Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter
DetaljerSentrale styringsdokumenter
Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer
DetaljerHandlings- og økonomiplan
1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Kristin Holm Jensen Sarpsborg, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerKonferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner
Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Økonomiforvaltning Ny kommunelov på høring Forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid
DetaljerDelprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus
Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,
DetaljerStatsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner
Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerLevanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerRådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
DetaljerStatsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerArbeidet med forslaget til økonomiplan
Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som
DetaljerBudsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018
Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Budsjettpresentasjon 29.10.2014 Innhold Prioriteringer. Statsbudsjettet for 2015. Kommunens utfordringer. Rådmannens forslag hovedpunkter.
DetaljerForslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden
DetaljerHvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerBudsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan
Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan
DetaljerUTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi
UTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi Sammen skaper vi fremtiden mangfold raushet - bærekraft Bærekraftige tjenester Balansert samfunnsutvikling
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Statssekretær Paul Chaffey, KMD Agder, 12. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole
DetaljerKommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerKonsolidering av budsjettrammer
Konsolidering av budsjettrammer Fellesnemnda vedtok årets budsjettprosess i sak 40/18 den 28. november 2018. Foreløpig utfordringsbilde fremlegges i fellesnemndas møte i dag den 22. februar. Utfordringsbildet
DetaljerStrategidokument
Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Anne Karin Olli Bodø, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerNorsk økonomi går bedre
Norsk økonomi går bedre Oljeprisen er god Kronen styrker seg Arbeidsledigheten er lav og synkende Det er vekst i privat sektor Renten er på vei opp Konsekvens Oljepengebruken og veksten over offentlige
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet
Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte
DetaljerRINGERIKE KOMMUNE Månedsrapport februar Innhold
Ringerike kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 3 3. Kommunens overordnede mål... 4 4. Sentrale økonomiske utfordringer... 5 5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde... 6 Folkevalgte
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Bergen/Oslo 12. mai 2017 @jantoresanner Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å
DetaljerKommuneproposisjonen 2014
Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial
Detaljer220 Kommuneledelse, stab og støtte
1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2018. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerBudsjett 2012 Økonomiplan
Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet
DetaljerStatsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober 2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer Arbeidskraft/
DetaljerRådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 24. oktober 2012. Side 1 25.10.12
Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 24. oktober 2012 Side 1 25.10.12 Handlingsprogram 2013-2016 Side 2 25.10.12 Føringer for handlingsprogrammet 2013-2016 Ingen vinner
DetaljerPlanrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
Detaljer1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål
1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerStatsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget
Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerHolmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele
Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerRAPPORT OM NY KOMMUNE
RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger
DetaljerKommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerAdministrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl
Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh
DetaljerFebruar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat
Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres
DetaljerStatsbudsjettet 2015 i hovedtrekk
Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerVirkestatistikk fra SKOG-DATA AS
Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet
DetaljerAdministrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN
Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000
DetaljerKommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene
Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerHandlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene
Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt
DetaljerStatsbudsjettet oktober 2018
Statsbudsjettet 2019 8. oktober 2018 KS indikatorer for økonomisk handlefrihet indikerer at det går bra Netto driftsresultat etter bundne avsetninger Mindre enn 1 Mellom 1 og 2 Over 2 Disposisjonsfond
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018
Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerForslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016
Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 1 Foreslåtte endringer i elementer som gir ekstra tilskudd til små kommuner Basiskriteriet graderes
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram 2016-2019
Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017
Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerLånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:
Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018
DetaljerOrganisering og styring i Østre Toten kommune fra 1. januar 2018
Organisering og styring i Østre Toten kommune fra 1. januar 2018 Forutsetninger som legges til grunn for videre organisering En kommune er en stor og sammensatt organisasjon med mange ulike tjenester.
DetaljerDriftsegnskap desember 2016
Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle beløp i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overføringer med krav til motytelse
DetaljerStatsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS pr 6. oktober
Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS pr 6. oktober Norge, annerledeslandet men på en ny måte 2 Nedgangen har så langt først og fremst vært konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner 3 Hos
DetaljerRådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 26. oktober 2011. Side 1 26.10.11
Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 26. oktober 2011 Side 1 26.10.11 Innhold Budsjettprosessen Profil Utviklingsretning Personal og kompetanse Sparetiltak Nye driftstiltak
DetaljerStatsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert
Detaljer