2009 Totalt. 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5

Transkript

1 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. ENHETENS KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONEN 1. ENHETSOVERGRIPENDE MÅL 1. Godt arbeidsmiljø 2. Beholde og rekruttere gode medarbeidere 3. Lojalitet i forhold til kommunestyrets vedtatte enhetsrammer Mål nr Indikator / tiltak 2009 Enhet 2009 Totalt Rapportering 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 3 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,8 5,8 4 Nærmeste leder 4,6 4,7 4,7 Hver annet år 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 Hver annet år 3 1 Driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Ikke relevant på enhetsnivå 2 Prosent avvik mellom regnskap og godkjent /korrigert budsjett for brutto driftsutgifter 3 Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført -18, Å a) Antall prosjekter 86% 100% 100% 100% 100% 100% Å b) Bruk av bevilgning 100% 100% 100% 100% 100% 100% Å Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig Merknader mål 1 og 2: I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) opereres det med skala 1 6 hvor 6 er beste resultat. Fra og med 2009 vil MTU bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelse gjennomført i februar år n gir resultat for år n-1. Resultat for 2009 er basert på undersøkelse i februar Neste undersøkelse blir februar Medarbeiderperspektivet Tiltak: Mellomlederprogram Økonomiperspektivet Tiltak for å nå økonomimålene: Opplæring av økonomiansvarlige i bruk av fagsystemer og tolking av data. Tett økonomioppfølging i enheter og seksjoner. Overholde attestasjons- og anvisningsfrister.

2 2. ENHETENS EGNE MÅL Mål nr Indikator / tiltak Rapportering 1 Miljøsertifisering egne virksomheter 5 Å 2 NAV Færre personer mottar øk. sos. hjelp 3 Tilby nyfødte med hjembesøk innen 2 uker etter hjemkomst (%) Å Å 4 Intensiv hjemmefysioterapi (%) Å 5 Integrering flyktninger nasjonale mål (%) Å 6 Barnevern-behandlingstid over 3 mnd. (%) 4, Å Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) Utgift Inntekt (-) Netto Driftsutgifter / Driftsinntekter 2011: KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 120 Administrasjon Lønnsreduksjon til fordeling Forebygging, helsest og skolehelsetj Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Barneverntjeneste Barneventiltak i familien Barenverntiltak utenfor familien Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordning Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Tjenester utenfor ord. Komm. ansvarsområde Generelt statstilskudd vedr. flyktninger TOTALT

3 Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): kr ,- Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2010 *) F127 Server Visma Velferd, NAV Utgift SUM netto Antall årsverk fordelt i forhold til organisatorisk oppbygging : Seksjon Fellesutgifter 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Helsesøstertjenester 17,74 17,89 17,89 17,89 17, Legetjenester 12,11 12,11 12,11 12,11 12, Habilitering og rehabilitering 18,36 16,45 16,45 16,45 16, Flyktningetjenesten 4,00 3,80 3,80 3,80 3, Barnevernstjenester 28,04 28,04 28,04 28,04 28, NAV / Sosial 31,90 26,30 26,30 26,30 26,30 SUM godkjente årsverk 113,15 105,59 105,59 105,59 105,59 Ikke alle hjemler er i bruk ref vedtatt innsparingsprogram (budsjettavhengig) Innen enheten utgjør i tillegg avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter 18,64 årsverk og privatpraktiserende allmennleger 22 årsverk. I tillegg kommer periodevise prosjektstillinger via eksterne tilskuddsordninger. Økning fra tilsv.8,44 årsverk i barneverntjenesten skyldes tiltak enslige mindreårige (statlig refusjon) Økning helsesøstertjenester 0,15 årsv. Iløpet av grunnet lovpålagt helseundersøkelse 0 15 år Habilitering rehabilitering har redusert 2 årsv fra 2010 til 2011; koordineringstjenesten. Habilitering rehabilitering har økt 0,9 årsv fysioterapeut fra 2010 til 2011 grunnet overgang fra stilling ten fastlønnstilskudd til stilling med fastlønnstilskudd fra staten. 4. SPESIELLE FORHOLD VED 2011 BUDSJETT I FORHOLD TIL 2010 Sentrale politiske føringer: Statsbudsjettet for 2011 styrket med 400 nye stillinger i barnevernstjenester. Søknad Fylkesmannen for Statsbudsjettets frie midler til kommunene er styrket for 2011 med 230 millioner kroner til styrking av forebyggende helsetjenester i kommunene. I Nasjonale mål og hovedprioirteringer fra Helsedirektoratet (IS- 1/2010) nevnes her særskilt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I IS -1/2011 fremheves styrking av samhandling mellom ulike nivåer og tjenester.(kongsberg kommune samarbeider med Vestre Viken vedr sømløs svangerskapsomsorg) Kvalifiseringsprogrammet anses som ett av de viktigste enkelttiltak mot fattigdom. KVP inngår som et ordinært tiltak og tjeneste i NAV kontoret fra 2011 Endret finansiering av privat fysioterapi overføres kommunene med budsjettøkning 25 % pr år over 4 år (frem til 2012) Ny helse og omsorgslov og ny folkehelselov, vedtas trolig 2011, trer i kraft Utviklingsstrategi for helsestasjons-og skolehelsetjenesten ref bemanningsnormer Kommunestyrets politiske føringer: Sak 13/10: Budsjett og handlingsplan Sak 93/09 Bosetting av flyktninger og enslige mindreårige fra Helseløft i Kongsbergområdet

4 5. SEKSJONENES KJERNEOPPGAVER FOR 2011 Enhetens hovedoppgaver fordelt med ressurser per seksjon : Barnevernseksjon 28,04 årsverk Mottaksamtaler,gjennomgang meldinger,gjennomføring undersøkelser 4 0 Tiltaksgruppa; iversetter/følger opp frivillig hjelpetiltak 6,8 0 Omsorgsgruppa; følger opp barn plassert i fosterhjem/institusjon 5,8 0 Tiltak enslige mindreårige jf kommunevedtak 8,44 0 Merkantil 2 0 Ledelse/drift/utvikling 1 0 I saker der skjønn utøves, er skjønn basert på restriktiv praksis der lovens minimumsnivå lagt til grunn. Forebyggende tiltak iverksettes i tilfeller der slike tiltak er nødvendig for å forhindre forsterket problemutvikling. Flyktningeseksjon 3,8 årsverk Bosette det antall flyktninger politisk vedtatt. Gjennomføre et introduksjonsprogram som sikrer integrering i lokalsamfunnet Merknad : Redusert med 0,2 årsverk grunnet vedtatt innsparingsprogram. 3,8 0 NAV sosial 26,30 årsverk Økonomisk sosialhjelp Råd og veiledning, sosialt forebyggende arbeid 11 12, Kvalifiserings programmet 3 0 Sysselsettingstiltak Økte bokostnader : fyringsutgifter/husleie Kjøpte tjenester for kr. 1 million 0 Helsesøsterseksjon / forebyggende helsevern 17,73 årsverk Helsesøster / spesialister Helsestasjon og skolehelsetjeneste 13,2 0 Sekretær / Helsestasjon o-5 år 1,52 0 Helsesøstertjeneste asylmottak / helsestasjon 1 0 Legetjeneste Helsestasjon / Helsestasjon for ungdom/skolehelsetj. 1,07 0 Svangerskapsomsorg / jordmortjeneste 0,6 0 Miljøretta helsevern 0,5 0 Legestilling utvides iløpet av 2011 ref lovpålagt helseundersøkelse 0 5 år med 15 % Jordmorstilling utvidet 0,2 finansiert av «vertskommnetillegg» Helsesøsterstilling i videregående skole utvidet 0,5 finansiert av Helsedirektoratet

5 Økt antall fødsler gir økt antall helseundersøkelser per år (+800/1000) Legetjeneste 12,11 årsverk + 22 (fastleger) Legetjeneste turnuskandidater 2,16 0 Sykehjemsleger 1,6 0 Sykepleiere - legevakt 8, Legetjenesten er ikke berørt av innsparingsprogram fra 2010 til 2011 Faglig ansvarlig er kommuneoverlege. Legevakt: Nøktern bemanning. Legetjeneste: Legedekning i sykehjem lavere enn anbefalt norm fra Helsedirektoratet. Habilitering og rehabilitering 16,45 årsverk + 18,64 åv priv.prakt. Rehabiliteringstilbud 12 plasser - fysio- og ergo Skinnarberga. 3 0 Palliativt tilbud, fysioterapi, institusjon, i eget hjem i nært samarbeid med Kongsberg sykehus. 0,4 0 Fysioterapi til hjemmeboende eldre, kronikere. 2 0 Behandling og tilsyn fysioterapi kommunens sykehjem. 0,5 0 Barn 0-18 med habilitering- behandling- og utredningsbehov. Veiledning ift skoler, barnehager og foreldre. Ergoterapeut, veiledning til familier med behov for nybygg av bolig, tilrettelegging av bolig. 3,5 0 Trygghetsalarmer 1,25 0 Turnusfysioterapeut 2 0 Privat fysioterapi til innbyggere alle aldre,. 5 institutter 18,65 0 Ikke alle hjemler er i bruk grunnet vedtatt innsparingsprogram Utarbeidelse av prioriteringsnøkler alle områder i samarbeid med ansatte for å gi virkningsfulle tjenester som utnytter ressursene på god måte. Fokus på kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid samt godt læringsmiljø. I 2010 mottatt fra Helsedirektoratet til prosjektet SØLV i Kongsberg. Videreføres Muliggjør økt fokus på tilgjengelighet, kunnskap og informasjon ift sansetap. Saker som kommer i tillegg til løpende driftsoppgaver: Enhet / oppgave Sakstype Vår frist Andre utvalg F-skap K-styre Helseløft for Kongsbergområdet Interkom. 0 x x x Plan for fysioterapi (felles plan for privat og kommunal fysioterapitjenester) Vedtak Høst 2011 x Brukerundersøkelse fysioterapi Orient 0 x Prosjektet SØLV Orient 0 x Ruspolitisk handlingsplan Vedtak 0 x x x Interkommunal legevakt-prosjekt H112 Vedtak 0 x x x Kongsberg, Februar 2011 Heidi Hesselberg Løken konstituert enhetsleder