REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD

Transkript

1 REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD

2

3 Status pr 1. tertial 20,5 mill Byrådet har et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, uten at de går ut over forsvarligheten på tjenestene til brukerne. Nedenfor følger de viktigste tiltakene i Justerte utmålingsnormer innenfor tildeling av hjemmebaserte tjenester. Endringen stiller krav til effektivitet i hjemmesykepleien, og gjennom satsingen på Smart omsorg jobbes det med å legge til rette for en mer effektiv arbeidshverdag de ansatte

4 Status 1. tertial forts. 2. Moderniseringsprogrammet i pleie-og omsorgstjenestene Programmet har vedtatt fem delområder. Disse er: Bo lenger hjemme Modernisere tjenester til utviklingshemmede Riktig innsats til riktig tid for barn og unge Modernisere forvaltningen Digitalisere helse og omsorg Smart omsorg-programmet har så langt hatt fokus på å finne de de gode og riktige omstillingsprosjektene som vil gi både kvalitetsmessige og økonomiske gevinster.

5 Status 1. tertial forts. 3. Kostnadsreduserende tiltak innenfor barneverntjenestene. Gjennomgå arbeidsrutiner og praksis for å normalisere kostnadsnivået uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene og de lovpålagte rettighetene. Rett nivå på tiltakene for plasserte barn. Byrådet fokuserer på potensialet for å redusere gjennomsnittskostnader, bli bedre på å evaluere/avslutte tiltak uten effekt, samt blir bedre på å følge inntektskrav

6 Tjenesteområde 02 Barnevern Forventet avvik -17,7 mill. Hovedutfordringen for barnevernet etter flere år med økning i tjenestens omfang: Kvalitativt gode og effektive forebyggende virkemidler til barnets beste. Trenger å komme tidligere inn i sakene ref kommende barn og unge-plan. Oppfølging av institusjonsplasserte barn og ungdommer med sikte på å kvalitetssikre et riktig plasseringsnivå. Styrkingen av nye ressurser på helsestasjons-og skolehelsetjenesteområdet muliggjør tidlig innsats overfor barn med særskilte behov, for å forebygge behovet for tyngre tiltak.

7 Måloppnåelse barneverntjenesten Målformulering - budsjett 2016 Øke andelen som får hjelp fra familieveilednings-sentrene. Forebygge barns behov for plasseringstiltak. Redusert bruk av institusjon som plasseringsalternativ. Effektiv og god ressursutnyttelse av sentrene for familieveiledning. Sikre barn rett hjelp, til rett tid, på rett innsatsnivå. Flere barn får hjelp gjennom metoden Familieråd. Målemetode/ indikator Forrige resultat ( ) Mål 2016 Antall barn med tiltak fra familieveiledningssentrene av alle barn som ikke er plassert pr dato. Status pr. 1. tertial ,0 % 45 % 43,0 % pr Antall barn med vedtak om plassering pr dato, unntatt enslig mindreårige flyktninger % 639 pr Antall barn i institusjon av alle 16,0 % 10 % 15,0 % barn med plasseringsvedtak per Gjennomsnittlig lengde på tiltak i 7,6 mnd. 7,0 mnd. 7,6 mnd pr familieveilednings-sentrene. Andel barn som har fått sin 83,5 % 85 % Måles halvårlig tiltaksplan evaluert siste 3 mnd. Antall barn som har fått 46 barn 120 Måles halvårlig gjennomført et familieråd i løpet av

8 Tjenesteområde 03A Tjenester til eldre Forventet avvik +17,8 mill.

9 Måloppnåelse tjenester til eldre

10 Tjenesteområde 03C Tjenester til utviklingshemmede Forventet avvik -7,4 mill. Veksten gjennom 2015 er ikke i tilstrekkelig grad er finansiert innenfor årets budsjett. Tiltak: Felles ledelse av tjenestesteder og samhandling/sambruk av personalet i bolig og dagsenter. I tillegg vil det påløpe ekstrautgifter på 4 mill. til ferietiltak for utviklingshemmede i bofellesskap. Byrådet tilrår styrking på 4 mill. til dette i 2016.

11 Måloppnåelse tjenester til utviklingshemmede

12 Tjenesteområde 03D Psykiske helsetjenester -Forventet avvik -8,3 mill. Merforbruk i 2015 på 3,1 mill. Budsjettet til psykisk syke barn og unge forutsatte 0-vekst i tiltak, og er underbudsjettert ift antall barn som får hjelp. Antall barn med oppfølging pr mars 2016 er betydelig høyere enn i 2014 (232 vs133).

13 Tjenesteområde 05A Forebyggende helsearbeid Forventet avvik -0,4 mill. Det forventede avviket i 2016 skyldes utgifter for fjerning av skipsvrak i Puddefjorden. Byrådet tilrår styrking på 0,4 mill. til å dekke dette.

14 Tjenesteområde 05B Behandling og rehabilitering Forventet avvik -4,5 mill. Det forventede merforbruket skyldes økt tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning. Kommunene faktureres direkte for en andel av disse utgiftene tilsvarende Bergens andel av landets befolkning, og kan ikke påvirkes. Byrådet tilrår styrking på 4,5 mill.

15 Måloppnåelse forebyggende helsetjenester

16 Måloppnåelse forebyggende helsetjenester

17 5 tjenesteområder i balanse Det forventes balanse på følgende tjenesteområder: Tjenesteområde 3B Tjenester til funksjonshemmede Tjenesteområde 4A Rusavhengige og bostedsløse Utekontakten Tjenesteområde 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjenesteområde 16 - Administrasjon Tjenesteområde 17A - Fellestjenester Kontor for skjenkesaker

18 Måloppnåelse behandling og rehabilitering