BUDSJETT 2018 / HANDLINGS- OG ØKONOMIPROGRAM

Transkript

1 BUDSJETT 2018 / HANDLINGS- OG ØKONOMIPROGRAM BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

2 2

3 Presentasjon helsekomiteen 4. oktober 2017 Realendringer BHO Investeringer Egenbetalinger Visjoner/satsinger på det enkelte område Smart Omsorg prosjekt for å effektivisere/omfordele innenfor budsjett - hjemmetjenestene - tjenester til utviklingshemmede - barnevern

4 Realendringer i perioden for BHO Administrasjon og fellesfunksjoner Barnevern Behandling og rehabilitering Forebyggende helsearbeid Psykisk helse Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjenester til eldre Tjenester til funksjonshemmede Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjenester til utviklingshemmede Totalsum

5 Investeringsbudsjettet «Klikkefunksjonalitet» i web-versjonen av budsjettet:

6 Investeringsbudsjettet Eldre TTU Funksjonsh.

7 Alle detaljer tilgjengelig via web-siden 03A Tjenester til eldre BHO Investeringsprosjekter IKT Biler til transport av eldre Garderober i hjemmesykepleien Handlingsplan helse Midtbygda sykehjem - ombygging og rehabilitering Mindre bygginvesteringer - sekkepost Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) Nytt sykehjem Sandsli Nytt sykehjem Slettemarken (60 plasser) Nytt sykehjem Åsane Siljuslåtten sykehjem Tak og fasade sykehjem Tilpasning av lokaler i BHO - sekkepost Utredninger sykehjem B Tjenester til funksjonshemmede Avlastningsbolig for barn og unge med alvorlig funksjonshemming Barneboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming Nye plasser i bofellesskap for funksjonshemmede (voksne) Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede C Tjenester til utviklingshemmede Biler til transport av utviklingshemmede Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost Flere TTU-boliger Nytt bofellesskap for utviklingshemmede Totalsum

8 Egenbetalinger Egenbetalingssatsene er justert gjennomsnittlig i tråd med det generelle inntektspåslaget i budsjettet (2,7 % dvs lik SSB sitt deflatoranslag). Enkelte satser følger satser som oppgis i statsbudsjettet. Disse oppdateres ifm Tilleggsinnstillingen. Ny egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester. Kommunen er trukket i inntektsrammen fra og med Det jobbes fremdeles med system for denne nye egenbetalingen, og vil budsjettmessig være forutsatt fra Egenandelen for fysioterapibehandling utført av kommunale tjenester følger «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m», som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Egenandelen som ble innført i 2015 for ungdommer med utviklingshemming, og som deltar på kommunal sommerleir, foreslås avviklet.

9 Barneverntjeneste «Byrådets iverksetting av planen Bergens barn, byens framtid innebærer et kvalitetsløft for barnevernet. Tjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn trygge oppvekstsvilkår og gode utviklingsmuligheter, fortrinnsvis i barnets hjem og nærmiljø. Styrkningen skal skje gjennom etablering av det forebyggende tiltaket Barne- og familiehjelpen, økt kompetanse og etablering av en ny enhet for kunnskapsutvikling. Bergen kommune skal sammen med 7 andre kommuner utvikle et heldigitalt og moderne barnevernsystem for å styrke barnevernets evne til å gi god hjelp raskere til barn som trenger det.»

10 Barneverntjeneste Enhet for kunnskapsutvikling Etablering av Barne- og familiehjelpen Modernisere IT-løsning Smart omsorg - Effekt av tiltakene Smart omsorg programmet - midlertidige prosjektmidler utgår fra Styrket oppfølging av fosterhjem Totalt Barnevern Administrasjon og fellesfunksjoner E-helse og digitalisering - styrket innsats Etater i BHO - styrking av økonomifunksjon Smart omsorg programmet - midlertidige prosjektmidler utgår fra Administrasjon og fellesfunksjoner

11 Forebyggende helsearbeid Behandling og rehabilitering «Tidlig innsats og forebygging skal legges til grunn for helsearbeidet i Bergen. Byrådet øker rammene for folkehelsearbeidet, fortsetter opptrappingen av ressurser til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og utvikler samarbeidet mellom forebyggende helsetjenester og barnehager i områder med levekårsutfordringer. Byrådet har utviklet nye og helhetlige strategier for å sikre innbyggerne god behandling og rehabilitering. Innbyggerne skal få bedre og mer tilgjengelige legetjenester, og habilitering og rehabiliteringstilbudet skal styrkes.

12 Behandling og rehabilitering Fastlegeordningen - økning som følge av befolkningsvekst Helseberedskapsvakt - etablering Økte egenandeler i fysioterapitjenesten Totalt Behandling og rehabilitering Forebyggende helsearbeid Folkehelse og forebygging Smart omsorg programmet - midlertidige prosjektmidler utgår fra Tidlig innsats barnehage - styrket samarbeid med forebyggende helsetjenester Totalt Forebyggende helsearbeid

13 Psykiske helsetjenester Sosiale medier og barn og unge et forskningsprosjekt Totalt Psykisk helse Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - engangsmidler utgår Totalt Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Rusbehandling og tiltak for bostedsløse Økt innsats mot menneskehandel Totalt Tjenester til rusavhengige og bostedsløse

14 Tjenester til eldre «Eldreomsorgen i Bergen skal levere trygge omsorgstjenester av høy kvalitet til byens eldrebefolkning. Byrådet viser i dette budsjettet en betydelig satsing på eldreomsorgen både for hjemmeboende og innbyggere som trenger institusjonsplass. For å sikre nok sykehjemsplasser skal det etableres flere heldøgns omsorgsplasser, raskere enn tidligere planlagt, for å unngå midlertidig reduksjon i forbindelse med bygging av nye sykehjem og ombygging av eldre institusjoner, og både korttid og langtidsplasser økes som følge av dette. Byrådet har også satt av midler til økning av hjemmebaserte tjenester og utvikling av hjemmetjenestenes faglige oppfølging av brukerne. Detaljerte normtider avvikles som grunnlag for budsjettfordeling og erstattes av en modell som legger større vekt på de ansattes faglige vurderinger i utmåling av tjenester. Modellen har fått navnet «Tillit og faglighet». I tillegg har byrådet bestemt at alle hjemmeboende med demensdiagnose i løpet av 2018 skal få et dagtilbud hele eller deler av uken. Og byrådet vil styrke ansattes kompetanse om åndelig omsorg gjennom midler til kurs ledet av prestetjenesten i Etat for sykehjem.»

15 Tjenester til eldre Effektivisering knyttet til IKT-prosjekter Erstatningsplasser Slettebakken menighets eldresenter Etablere sykehjemsdrift i innleide lokaler Flere dagsenterplasser for personer med demens Hverdagsrehabilitering - reduksjon behovet for hjemmetjenester Kreftsykepleiere/koordinatorer - økt kommunal egenfinansiering Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest - kompetanseløft - engangsmidler utgår Nye arbeidsformer i hjemmetjenestene - Tillit og faglighet Omsorg Pluss boliger ved Johanneshjemmet Plan - Omsorg med kunnskap - Avvikling av private institusjoner Plan - Omsorg med kunnskap - Avvikling kommunale institusjoner Plan - Omsorg med kunnskap - Kvalitetstiltak Plan - Omsorg med kunnskap - Ombygging av private institusjoner Plan - Omsorg med kunnskap - Ombygging/rehabilitering private institusjoner Plan - Omsorg med kunnskap - Omgjøring av 2-sengsrom Plan - Omsorg med kunnskap - Opprettholde 2-sensgsrom midlertidig Plan - Omsorg med kunnskap - Sandsli bo- og aktivitetssenter Plan - Omsorg med kunnskap - Siljuslåtten sykehjem Plan - Omsorg med kunnskap - Styrket åndelig omsorg Reversert avvikling av Hordnestunet Smart omsorg programmet - midlertidige prosjektmidler utgår fra Økt medisinsk kompetanse i Omsorg Pluss- boligene Økte hjemmetjenester Totalt Tjenester til eldre

16 Endring Plasstall inkl. mulige nye heldøgn omsorgsplasser til Sykehjemsplasser Aldershjemsplasser Omsorgpluss boliger Omsorgssenterplasser Sum

17

18 Tjenester til funksjonshemmede Tjenester til utviklingshemmede «Tjenesteområdet omfatter tilbud til personer under 67 år med fysiske funksjonsnedsettelser, det vil si personer med bevegelsesvansker, syns- og hørselshemninger, samt somatiske diagnoser som fører til nedsatt fysisk funksjonsevne. Dette budsjettet viser en satsing på bedre avlastningstjenester, blant annet ved å etablere en ny avlastningsbolig for barn og unge med funksjonshemminger. Byrådet vil også etablere nye barneboliger. Omsorgsstønad er ett av flere avlastende tiltak. Byrådet foreslår å styrke dette tilbudet i tillegg til at tilbud om sommerleir til ungdomsskoleelever også «Tjenesteområdet omfatter tjenester til personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap, i foreldrehjem, i egen bolig, i barne- og avlastningsbolig og på sykehjem. Hjelpebehovet er ofte livslangt og krever flerfaglig kompetanse. Det skal sikres gode helse- og omsorgstjenester til mennesker med mange ulike behov og i ulike livsfaser. Byrådets arbeid innebærer en betydelig satsing på nye dagtilbud og flere boliger. Sammen med allerede iverksatt satsing på mer avlastning for pårørende i særlig krevende omsorgssituasjoner utgjør dette de sentrale elementene i byrådets satsing og prioritering. Byrådet vil også legge til

19 Tjenester til funksjonshemmede Avlastningsbolig for barn og unge med alvorlig funksjonshemming Barneboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming Boliger for funksjonshemmede Ferietilbud Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest - kompetanseløft - engangsmidler utgår Omsorgsstønad til personer med tyngende omsorgsoppgaver Totalt Tjenester til funksjonshemmede Tjenester til utviklingshemmede Dagplasser for utviklingshemmede - økt kapasitet Flere personer med utviklingshemming som har behov for dagtilbud Frivillighetskoordinator Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest - kompetanseløft - engangsmidler utgår Mer effektiv drift av eldre og uhensiktsmessige bofellesskap Nytt bofellesskap for utviklingshemmede Nytt kommunalt bofellesskap - Midttun Privateide boliger for utviklingshemmede i bofellesskap - Åsane Smart omsorg programmet - midlertidige prosjektmidler utgår fra Totalt Tjenester til utviklingshemmede

20 Denne KSrapporten, sa noe om områder i Bergen som lå relativt høyt i forbruk Advisory Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren Betydningen av organisering, ledelse og kultur Juni 2015

21 Kapittel 5 Konklusjon og anbefalinger Anbefalinger Sterk satsing på hjemmetjenester Riktig dimensjonering av bofellesskap innenfor UH-feltet Tett organisatorisk integrasjon mellom bofellesskap og dagsenter Forutsigbar, enhetlig og stram forvaltningspraksis Nærhet og samhandling mellom bestillerfunksjon og hjemmetjenesten Samarbeid på tvers som preges av respekt og gjensidig tillit Visjonære ledere med tydelige verdier som går foran som rollemodeller Nær og velfungerende relasjon mellom politisk og administrativ ledelse som tilrettelegger for faglig dialog om utviklingen av tjenesten Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren Betydningen av organisering, ledelse og kultur PwC 41

22 Synliggjøring av finansieringsmodell lån med «renter» - oversikt benyttet i mange presentasjoner, også til Helse og sosialkomiteen Totalt 10 mill 20 mill 20 mill 20 mill 70 mill -44 mill -48 mill -48 mill 20 mill TTU, 20 mill hjemmetjenestene, 8 mill barnevernet (4 mill fra 2017, nye 4 mill fra 2018) Reduksjon knyttet til digitalisering, samordning turnuser, tid benyttet som ikke er brukerrettet, transport, bedre beslutningsstøtte/effektivisering adm/medisineringsstøtte etc. i tråd med budsjetter og løpende rapportering. 22

23 Oppsummert viktigste grep BHO 2018 Byrådet øker vi antall plasser med heldøgns omsorg, og dette skjer tidligere enn planlagt. Vi bygger aller mest for eldre med tunge pleie og omsorgsbehov. I tillegg øker vi kvaliteten på institusjonstilbudet gjennom en rekke tiltak, blant annet økt medisinsk kompetanse ved Omsorg Pluss boligene. Bruken av detaljerte normtider i hjemmetjenestene avvikles fra og erstattes med en modell som legger større vekt på de ansattes faglige vurderinger i utmåling av tjenester. Reformen har fått navnet «Tillit og faglighet». Gjennom satsingen på dagtilbud vil vi innen 2 år tilby et tilrettelagt dagtilbud til alle personer med utviklingshemming som er ferdig med videregående skole. Vi har også tett dialog med NAV ang. VTA Boligkøen for personer med utviklingshemming skal reduseres gjennom byggingen av minimum ett nytt bofellesskap hvert år, enten gjennom bygging i egen regi, bruk og ombygging av kommunale bygninger eller ved å kjøpe oss inn i private boligprosjekt. Forebyggende arbeid blant barn og unge styrkes i dette budsjettet gjennom tiltakene i planen «Bergens barn byens fremtid», et av de viktigste grepene er å etablere barne- og familiehjelpen.