3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

Transkript

1 1. tertialrapport 2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial 2015 til etterretning. 2. Bystyret tar til orientering redegjørelse om status pr. 1. tertial vedrørende merknader med flertall fra bystyrets behandling av budsjett for 2015 side 103 i rapporten. 3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 4. Bystyret slutter seg til de kostnadsreduserende tiltak på tjenesteområdene som er beskrevet i sakspremissene. 5. Det registreres merforbruk innen barnevernet med 12. mill. Bystyre mener barnevernet må se på arbeidsrutiner og praksis for å normalisere kostnadsnivået ut fra det merforbruket som foreligger, også sammenlignet med andre storbyer. Dette må gjøres uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene og de lovpålagte rettighetene til barna. Bystyret er uenig i at terskelen for nye saker skal heves. Alle meldinger om barn i vanskeligheter skal tas på alvor. Barnas beste må alltid komme først. Bystyret viser til barnevernloven som sier at barn skal sikres rett hjelp til rett tid. Utfordringene knyttet til praksis i barneverntjenestene forventes belyst i den berammede plan for barneverntjenesten for perioden Bystyret ber byrådet ikke foreta følgende nedtrekk: Psykisk syke Justering av utmålingsnormer fra aktivitetssenteret psykisk syke. Innføring av behovsprøving av økonomisk sosialhjelp til klær. Fjerning av økonomisk sosialhjelp for barn fra og med barn nummer fire. Bystyret ber byrådet finne annen inndekning for disse kuttene på administrativt nivå. Merknad: Bystyret ser positivt på at byrådet etablerer ressurseffektive tiltak og utvikling av hjemmetjenestene gjennom «fremtidens omsorg» prosjektet, og ønsker informasjon om mål, fremdrift og resultater av denne satsingen. Bystyrets behandling: Følgende representanter tok ordet: Dag Skansen (H), Harald Schjelderup (A), Erlend Andreas Horn (V), Trygve Birkeland (KrF), Jorge Alex Dahl (SV), Torstein Dahle (R), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Morten Myksvoll (UAV), Per E. Stiegler (A), Rune Bakervik (A) og Roger Valhammer (A). 1

2 Harald Schjelderup (A) fremsatte på vegne av A og Sp følgende alternative forslag til punkt 4: «Bystyret viser til forslag til kostnadsreduserende tiltak beskrevet i sakspremissene. Bystyret deler byrådets syn på at kostnadsreduserende tiltak er nødvendig. Bystyret er imidlertid av den oppfatning at selv i den krevende økonomiske situasjonen som Bergen kommune nå befinner seg i, så må brukergruppene som de foreslåtte innsparingstiltakene rammer, skjermes så langt det lar seg gjøre. Bystyret ber derfor byrådet om følgende: Kostnadsreduserende tiltak innen sosialhjelp: De planlagte tiltakene gjennomføres ikke. Forventet kostnadsreduksjon inndekkes alternativt, som vist nedenfor. Kostnadsreduserende tiltak innen barnevernet: Terskelen for inntak av nye saker til barnevernet økes ikke. Byrådet angir ikke innsparingseffekten. (Jfr sak 153/14) Bystyret avsetter kr 6 mill. til dette tiltaket. Kostnadsreduksjonen inndekkes alternativt, som vist nedenfor. Kostnadsreduserende tiltak innen psykisk helse: De planlagte tiltak reduseres ikke. Dagens aktivitetstilbud (ved aktivitetssentra) opprettholdes. Kostnadsreduksjonen inndekkes alternativt, som vist nedenfor. Kostnadsreduserende tiltak innen hjemmetjenestene: Området tidligere var organisert i eget kommunalt foretak med stadig budsjettmessig underdekning. Byrådet skriver at mye tyder på at «Bergen tildeler mer hjelp i de fleste pleietyngdekategorier, enn de andre store byene». Bystyret slutter seg foreløpig til de foreslåtte utmålingsnormer, men ber byrådet legge frem en sak til bystyret der Bergen sammenliknes med andre store byene. I saken skal det også vurderes om tjenestene i realiteten er underbudsjettert, og hvordan effekten av både etatsorganiseringen og fjorårets innsparingstiltak har vært. Ulik fordeling av pasienter som pleies hjemme og på institusjon må også hensyntas. (Jfr merknad til sak 154/15) Saldering: Etat for bygg og eiendom: -2,0 mill. Det er satt av totalt 10 mill. til drift og vedlikehold av ADO Arena. I inneværende år. Det vises til saksutredningen om at anslaget er svært usikkert. Mer konkret anslag legges frem i 2. tertialrapport. Bystyrets kontor -0,3 mill. Detaljering overlates til bystyrets kontor. «Bergenseren» -0,2 mill. Årsopplaget for informasjonsavisen «Bergenseren» reduseres med en utgave. Mer restriktiv tilsetting i vakanser - administrasjon og fellestjenester. - 3,0 mill. Restriktive innkjøp - 3,0 mill. Det føres en mer restriktiv innkjøpspolitikk. Totalt - 8,5 mill. Det overlates til byrådet å detaljere innstrammingene i tråd med intensjonen i forslaget.» 2

3 Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte følgende alternative forslag til punkt 1: «Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial 2015 til orientering.» Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte følgende alternative forslag til punkt 4: «Foreslåtte usosiale kutt gjennomføres ikke. Byrådet bes komme tilbake til bystyret i 2. tertialrapport, med sak om inndekning av de foreslåtte kuttene. Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 1 i ni punkt: 1. «I anledning behandlingen av 1. tertialrapport 2015 er det framkommet oversikter i media som viser enorme overskridelser. Bystyret ber om en fullstendig oversikt fra Byrådet over de siste års overskridelser av kommunale investeringsprosjekt som et supplement til budsjettforslaget for Bystyre aksepterer ikke kutt i klestillegget i sosialstønad. Bystyret øker klestillegget for både barn og voksne til kr pr halvår. 3. Bergen bystyre vil at aktivitetstilskuddet for fattige barn, indeksreguleres fra pr. år 4. Bystyret aksepterer ikke kutt i sosialhjelp for familier med flere barn enn Bystyret aksepterer ikke kutt i barnevernet. 6. Bystyret ber byrådet finne inndekning slik at det ikke blir ytterligere begrensninger i hjemmehjelpstjenestene. 7. Bystyret ber byrådet finne inndekning slik at psykisk syke ikke får et dårligere tilbud. 8. Bergen bystyre ber byrådet om å rette inn all nyskapingskraft og all tilrettelegging for nyskaping fra nå av på det grønne skiftet og grønn og bærekraftig utvikling. Vår by og hele Vestlandet må erkjenne at oljenæringen og den industrien som er bygd opp omkring næringen ikke er bærekraftig og framtidsrettet. Bystyret ber byrådet legge fram en egen strategi og handlingsplan for et grønt skifte, på kort og på lang sikt som en del av budsjett for Bystyret vil at Bergen i både offentlig og privat sektor skal ta mål av seg til å bli heiltidsbyen med faste stillinger for kvinner. Det må legges et målretta arbeid på tvers av sektorer med handlingsplaner og milepæler for et slikt arbeid. Bystyret ber om at byrådet presenterer en første handlings- og milepælplan i budsjett for 2016.» Torstein Dahle (R) fremsatte følgende alternative forslag til innstillingens punkt 1-3: «Bystyret tar 1. tertialrapport 2015 til orientering.» 3

4 Merknader fremsatt i bystyret Harald Schjelderup (A) fremsatte på vegne av A og Sp følgende merknader: Merknad 1 «Bystyret ber byrådet legge frem en oversikt over mulige konsekvenser for Bergen kommune når det gjelder tilbakeføring av momskompensasjon for kommunale anlegg. Dette gjelder bygg knyttet til virksomhet som driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.» Merknad 2 «Bystyret viser til at byrådet har lovet en mulighetsstudie for Slettebakken i løpet av 1. halvår I tillegg er Bergen kommune langt på overtid når det gjelder å sette i gang med den vedtatte giftsaneringen av området. Bystyret ber byrådet om snarest å legge frem en sak om oppdatert estimat for kostnaden til giftsanering og finansiering. Det vises til at mesteparten skal finansieres gjennom renovasjonsavgiften. Bystyret ber videre byrådet om å intensivere arbeidet med mulighetsstudiet for området.» Merknad 3 «Bystyret ber om at byrådet strammer inn på reiseaktivitet og i stedet øker bruken av allerede anskaffet utstyr for videokonferanser.» Merknad 4 «Det vises til tabell på side 116 i tertialrapporten der det fremgår at de tre nye planlagte sykehjemmene alle har fått planlagt ferdigstillelse senere enn i vedtatt økonomiplan fra desember Spesielt gjelder dette nytt sykehjem på Sandsli, som nå er utsatt i tre år, og i Åsane, som er utsatt i fem år. Bystyret ber om at byrådet i kommende budsjett og økonomiplan redegjør for årsakene til forsinkelsene.» Merknad 5 «Bystyret merker seg et betydelig merforbruk på enkelte tjenesteområder under BHO og BSBO. Spesielt stort er overforbruket på hjemmetjenester og barnevern. Bystyret ber byrådet klargjøre om hvorvidt organisering av tjenesteområdene eller underbudsjettering er medvirkende årsaker til dette.» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende merknad: «Bystyret mener at det viktigste problemet når det gjelder avviket i Byrådsavdeling for helse og omsorg er underbudsjettering og manglende samsvar mellom budsjettrammer og det faktiske behovet hos Bergens befolkning. Det er feil tilnærming å sammenligne med andre større byers forbruk og fastlegge en norm ut fra det. Budsjettet for de forskjellige tjenesteområdene må ta som utgangspunkt de faktiske behovene og en registrering og vurdering av dem. Det er virkeligheten og ikke andre byers normtall som må være styrende for Bergen kommunes innsats.» Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknad: Teknologi i omsorg må aldri erstatte menneskelig omsorg. Ensomhet kan bare lindres av medmenneskelig samvær.» 4

5 Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende merknad: «Bystyret mener at det viktigste problemet når det gjelder avviket i Byrådsavdeling for helse og omsorg er underbudsjettering og manglende samsvar mellom budsjettrammer og det faktiske behovet hos Bergens befolkning. Det er feil tilnærming å sammenligne med andre større byers forbruk og fastlegge en norm ut fra det. Budsjettet for de forskjellige tjenesteområdene må ta som utgangspunkt de faktiske behovene og en registrering og vurdering av dem. Det er virkeligheten og ikke andre byers normtall som må være styrende for Bergen kommunes innsats.» Votering: Torstein Dahles alternative forslag til innstillingens punkt 1-3 fikk 6 stemmer (SV+R+MDG) og var dermed falt. Jorge Alex Dahls alternative forslag til punkt 1fikk 5 stemmer (SV+R) og var dermed falt. Innstillingen punkt 1 ble vedtatt med 62 stemmer (H+A+FrP+V+KrF+MDG+Sp+BY+UAV) Innstillingen punkt 2 og 3 ble vedtatt med 65 stemmer (H+A+FrP+V+KrF+SV+MDG+Sp+BY+UAV). Jorge Alex Dahls alternative forslag til punkt 4 fikk 6 stemmer (SV+R+MDG) og var dermed falt. Alternativt forslag til punkt 4 fra A og Sp, fremsatt av Harald Schjelderup (A), fikk 21 stemmer (A+MDG+Sp) og var dermed falt. Innstillingen punkt 4, 5 og 6 ble vedtatt med 41 stemmer (H+FrP+V+KrF+BY+UAV). Jorge Alex Dahls tilleggsforslag i ni punkt fikk 5 stemmer (SV+R) og var dermed falt. Merknad fra innstillingen ble vedtatt med tilslutning fra H, FrP, V, KrF, MDG, BY og UAV Merknad fra R, fremsatt av Torstein Dahle (R) fikk tilslutning fra SV og var dermed falt. Merknad fra SV, fremsatt av Jorge Alex Dahl (SV) fikk tilslutning fra R og var dermed falt. Merknad 1-5 fra A og Sp, fremsatt av Harald Schjelderup (A) fikk tilslutning fra SV, R og MDG og var dermed falt. Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak. Komite for finans behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Saken utsettes til et nytt møte i Komite for finans. Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak 71-15: Komite for helse og sosial tok saken til orientering. 5

6 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial 2015 til etterretning. 2. Bystyret tar til orientering redegjørelse om status pr. 1. tertial vedrørende merknader med flertall fra bystyrets behandling av budsjett for 2015 side 103 i rapporten. 3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 4. Bystyret slutter seg til de kostnadsreduserende tiltak på tjenesteområdene som er beskrevet i sakspremissene. 6