Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon.

Transkript

1 Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon

2 Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar A. Vedtatt ramme Vedtatte tiltak i HP Besparelse B forebyggende Konsekvensjusteringer helsetjenester 3110 Ansvar Helårseffekt av lønnsoppgjør * Kjøp av institusjonsplasser Konsekvensjustert vikarutgifter 9. 3* Oppstart Demenssenter lønnsoppgjøret fra Lønnsglidning 3* Oppstart mottaksavdeling Avsluttet internfakturering porto 3* Oppjustering behov Økte kostnader leasingbiler ressurskrevende brukere * jf. 1.tertial Justering vekst Tilskudds befolkningsprognoser finansiert psykologstilling, jf * Introduksjonsstønad/sosialhjelp statsbudsjettet C. Nye tiltak 2016 og - flere omprioriteringer flyktninger Ansvar Ikke vedtatt: Nye behov befolkningsvekst SUM VEDTATT 15. Follo 35. RAMME LMS 2 årsverk og , Follo fastlegekontor legevakt JF. HP IKS Follo 36. LMS: Refusjoner Rus og psykisk vedr. ny helse, fastlege innlemmet i statsbudsjett 37. 7,5 årsverk psykiatribolig Reversering av tidligere innsparingsforslag jf tertial 1, årsverk barneboligen Økt tilskudd til krise- og incestsenteret i 18. SUM NYE TILTAK OG OMPRIORITERINGER: Follo Boligsosial D. forebyggende Nye besparelser arbeid jf. Ansvar statsbudsjettet 39. Besparelse driftsenheten Bidrag sosialhjelp jf. 1. tertial årsverk Introduksjonsordningen SUM NYE BESPARELSER jf. 23/ Økte kostnader fosterhjem, jf. 1. tertial 22. E. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 3230 Ansvar Enslige mindreårige 40. Ikke flyktninger vedtatt: uspesifiserte tilskudd vekstutgifter Enslige mindreårige 41. Midler flyktninger til innføring kostnad av Seniorkontakt Kjøp av institusjonsplasser IT oppdateringer/gerica/erom Midler til eldrerådet (lisenser) finansiert 3341 av Merinntekt Ressurskrevende 42. Fylkesmannen brukere økte vederlagsinntekter ,6 årsverk til fysioterapitjenesten ,64 årsverk til oppstart Moer 1E Konsekvensjustering ramme demenssenteret Økt kostnad i forbindelse med ACT-team jf. 1.tertial Prisvekst Driftsenheten Moer HP * Aktiv på dagtid, jf. 1. tertial Frivilligsentralen - tilskudd innlemmet i rammen jf. Statsbudsjett SUM KONSEKVENSJUSTERINGER: Styrking frivillighetssentralen Ny takheis i barneboligen SUM KOMMUNESTYRETS VEDTAK Sammendrag ramme: Ramme

3 Eksempel på tjenestebasert budsjett fra Bergen kommune

4 Eksempel på tjenestebudsjett for Tjeneste Utgifter Inntekter Totalt Administrasjon Aktivitetstilbud barn og unge Barnehage Barnevern Behandling og rehabilitering Brann og ulykkesvern Eiendom Forebyggende helsearbeid Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Grunnskoleopplæring Interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) Kirke og andre religiøse formål Kultur og fritid Politisk styring Renovasjon/avfall Samferdsel Sentrale inntekter og utgifter SFO Sosialtjeneste og bolig Spesialpedagogiske tiltak Tjenester til eldre og funksjonsnedsatte Tjenester til hjemmeboende Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Vann og avløp Ås -11 kommune 503

5 Mål og gevinster Effektmål: Mer effektiv budsjettprosess, mer styring og mindre teknikk Bedre kommunikasjon Bedre helhetsforståelse/helhetsbilde Tydeligere politisk forankring og styring Rolleavklaring mellom politisk styring og administrativ utførelse. Styrke gjennomføringen av politiske vedtak Redusert ressursbehov (færre tekniske endringer og omprioriteringer) Resultatmål: Forbedret Handlingsprogram Tjenestebasert budsjettering og styring Definerte resultatindikatorer for tjenestene Tilpasset delegasjonsreglement

6 Skisse til arbeidsplan Dato Hendelse Tid 1.mars Møte i formannskapet. Forankre arbeidsgruppens mål, mandat, sammensetning og prosjektplan (f.eks. 4 politikere + 4 fra adm) mars 1. Møte i arbeidsgruppen 3t april 2. Møte i arbeidsgruppen 3t mai 3. Møte i arbeidsgruppen 3t Egen sak mai 14.juni 21.Juni 4. Møte i arbeidsgruppen. Utformer sluttrapport og anbefaling (saksframlegg) Møte i formannskapet. Alternativer og anbefalinger fra arbeidsgruppen behandles i formannskap. Møte i kommunestyret. Vedtak realisering. 3t Egen sak Egen sak