KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 9

Transkript

1 RSPLAN 2014 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 9

2 RSPLAN 2014 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 1. ENHETSOVERGRIPENDE ML Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises kultur og velferds ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2014, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2014 i måltabellen. Prioriterte områder Styrke Kongsbergs omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse i samfunnsutviklingen Effektiv og kompetent kommuneorganisasjon Mål for Styrke kommunens omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse Videreutvikle godt arbeidsmiljø Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Indikator Blir du møtt med respekt på NAVkontoret Brukerundersøkelse Kulturskolen Forrige resultat 5, Ambisjon ,2 5,2 Rapportering Hvert 4 år Trives du sammen med dine kolleger 5,1 5,1 Hvert 2.år Samarbeid med dine kolleger 5,1 5,1 Hvert 2.år Medarbeidersamtale 5,0 5,0 Hvert 2.år Nærmeste leder 5,1 5,1 Hvert 2.år Sykefravær i % 4,7 6,5 Månedlig Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 5,0 Hvert 2.år Faglig og personlig utvikling 4,5 4,5 Hvert 2.år Netto driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Prosent avvik mellom regnskap og godkjent / korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning Resultat vil foreligge i årsmelding for ,0% 100,0% 0 0 Merknader: 1. NAVs årlige brukerundersøkelse. Indikator fra 1-6, der 6 er best score. 2. Landsnitt kulturskoleundersøkelse er 5,2. Indikator fra 1-6, der 6 er best score. 3. Medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU) ble gjennomført første kvartal Der opereres det med skala 1 6, der 6 er best score. Neste undersøkelse blir februar KONGSBERG KOMMUNE side 2 av 9

3 RSPLAN 2014 Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2014 knyttet til det enkelte mål. Styrke kommunens omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse: synliggjøre rets Barne-og ungdomskommune 2013 realisere positive/nøytrale oppslag i media på 2013 nivå produsere informasjonsmateriell på flere språk gjennomføre brukerundersøkelse - Kulturskolen gjennomføre lokal brukerundersøkelse NAV synliggjøre resultater av brukerundersøkelse Biblioteket des-2013 styrke brukerdialog innenfor park og idrett Videreutvikle godt arbeidsmiljø: gjennomføre Mellomlederprogram gjennomføre møter for/med ansatte på systemnivå gjennomføre 2 3 møtearenaer for alle ansatte i året gjennomføre handlingsprogram som følger resultatetene av MTU og HKI (NAV) gjennomføre kvalitetsutviklingsprogram og utarbeide kvalitetshåndbok i park og idrett synliggjøre Frivilligsentralen som arena for sykemeldte videreutvikle tydelighet, forutsigbarhet og fellesskap for ansatte Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere gjennomføre Mellomlederprogram for seksjonsledere gjennomføre Lederavtaler for seksjonsledere/fvs gjennomføre veiledningsprogram via kompetansemidler fra Fylkesmannen (NAV) gjennomføre ett utviklingsseminar for egne seksjonsledere/fvs kommunisere lønnspolitiske retningslinjer Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme tilpasse drift iht. vedtatte budsjettrammer synliggjøre årsplan og regnskapsrapporter med kortsiktige og langsiktige tiltak for å nå målsettingen gjennomføre økonomisk sosialhjelp som tema i Utvalg for Kultur og Oppvekst gjennomføre Lederavtaler avvikle stillinger, redusere økonomisk sosialhjelp, avvikle arbeidstrening med kommunalt tilskudd, redusere tilbud for barn og unge ref vedtak i kommunestyret desember ENHETENS EGNE ML OG TILTAK Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden rsplanen er styrende for aktiviteten i 2014, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2014 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2014, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Videreutvikle et attraktivt sentrum Mål for enhet skal tilrettelegge for tidsriktige kulturarenaer Indikator Antall besøk kulturarenaer i Kongsberg drevet av, eller med tilskudd fra, Kongsberg kommune (ca) Iverksette sikring, oppgradering og forskjønning av park/lek/idrettsområder innenfor tildelt ressursramme Resultat Ambisjon Rapport ering KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 9

4 RSPLAN 2014 Utvikle/flytte 4 kulturarenaer; Vestsiden Kapasitet og nivå på tjenester ift. befolkningsvekst og forventninger skal arb for at færre pers har behov for øk sos hjelp Stønadslengde (antall mnd) (a) 5,1 4,5 skal sikre tilgang til mestringsopplevelse Antall barn ord plass kulturskole/venter Antall barn opplevd Sølvtråden Kulturskolens dekningsgr. gr.skole Ant barn i gratis kulturskoletime (b) Opplevd å bli møtt med respekt NAV (c) Antall rekrutterte timer frivillighet Antall skoler benytter lesefremmende tiltak 500/ % ,3 % /13 500/ % % /13 skal tilrettelegge for at barnehager og skoler skal få realfagundervisning ved devoteket Matematikk 5-år kapasitet/venter Antall skoler benytter devoteket Antall skoler benytter devoteket,systemnivå Antall skoler merbehov devoteket 30/190 13/13 2/13 10/13 60/340 13/13 3/13 11/13 skal bosette og integrere flyktninger Bosette nye flyktninger årlig (K-styret) Andel flyktninger direkte ut i utdanning/arbeid iløpet av introduksjonsprogram (d) % % Folkehelsearbeid skal bidra til samfunnsutvikling som fremmer god psykisk og fysisk helse Disponible kommunale anlegg gratis for barn og unge (e) Antall timer prioritert barn og unge i svømmehall (m/u veiledning) Antall barn som mottar fritidskontakttjeneste (voksne) Tiltak i Kulturanleggsplan som prioriterer barn og unge gjennomføres Alle (206) Alle (190) Kulturskole, ungdomskontor, integrering, FVS, bibliotek skal drifte/utvikle lavterskeltiltak sammen med andre 100 % 100 % Effektiv og kompetent kommuneorganisasjon skal anskaffe kompetanse i samsv med kompleksitet Andel prosent årsverk med utdanning fra høyskole/universitet (ca) Salg av kulturskoletjenester til Flesberg kommune 70 % 70 % Salg av Den blå time tjenester for 7 kommuner Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører skal bidra til å utvikle nye konsepter Musikkteater pol behandling Nytt bibliotek samarb høyskole/fagskole Skrim Idrettspark samarbeid idrettslag Kongsberg Vitensenter, devoteket nye partnere fra næringsliv Utvikle partnerskap med velforeninger ol Utvikle nye prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkesbibliotek Koordinere skolebibliotek tjenester Gratis kulturskoletime og lignende tltak KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 9

5 RSPLAN 2014 (a) Landsgjennomsnitt 4,7 (b) KIS får et statlig tilskudd, og kan enten drifte tilbudet selv, eller kjøpe kulturskoletime fra Kulturskolen. Gratis kulturskoletime i etterkant av skoledag én time på 2. trinn (på de små skolene åpner vi for flere trinn). Kommunen har kapasitet til maks 30 per gruppe og vi åpner for to grupper på de to største skolene. Dvs 12 ganger 30 elever maks = 360 elever. (c) Nasjonal indikator (d) Nasjonal indikator, gjennomsnitt i landet 47 pst. (e) Kommunen har ikke økonomiske ressurser til å sikre barn og unge gratis tilgang til IL Skrim sin fotballhall og Kongsberg Aktivitetspark på Heistadmoen (f) Devoteket samarbeider med Buskerud Fylkeskommune (videregående skole), Devotek as, Vardar as, Kongsberg Gruppen, Høgskoler, Kongsberg Automotive, TATA. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2014 for å nå det enkelte mål. skal tilrettelegge for tidsriktige kulturarenaer: realisere driftsavtaler med klubbeide idrettsanlegg prosjektere sikring av Saggrenda dammen oppdatere samarbeidsavtale med Kongsberg Jazzfestival kjøpe tjenester/tilskudd på min nivå 2013/inngåtte forpliktelser når det gjelder Stiftelsen EnergiMøllaDrift, Stiftelsen Kongsberghallen, Vittingen kulturhus BA, Vittingen vel AS (Hvittingfosshallen), Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival, Glogerfestspillene, Kongsberg Krim, Lågdalsmuseet og Lågen teaterverksted utvikle Musikkteatret Kongsberg etter tildelte og innhentede ressurser utvikle nytt Folkebibliotek på Vestsiden fokus på barn og unge samt teknologiprofil som når alle brukere utvikle Vitensenteret devoteket på Vestsiden realisere Ungdomskontor på Vestsiden realisere sentrumstiltak etter tildelte ressurser fra Sentrumsmidler (investeringsmidler) realisere selvbetjent bibliotekfilial som supplement til åpningstider i Hvittingfoss drifte kulturskole og ungdomskontor i samarbeid med institusjoner, festivaler, andre kulturaktører, næringsliv mv. skal arbeide for at færre personer har behov for økonomisk sosialhjelp: søke om tvungen forvaltning av brukers trygdeytelser der det ikke fungerer med frivillighet regelmessige møter med næringsliv for å skape gode praksisplasser i det ordinære arbeidslivet møter med næringsliv i en tidlig fase av opp og nedbemanning gjennomføre Kvinner ut i arbeid i samarbeid med IMDI aktiv dialog med IMDI vedr inntak av flyktninger til det beste for integrering videreutvikle NAVs samarbeid med barnevern skal sikre tilgang til mestringsopplevelser: sikre kommunale anlegg gratis for barn og unge sikre kommunale barne-og ungdomsklubber/devoteket gratis for barn og unge rekruttere frivillige tilsvarende min 6900 timer sikre mestringsarenaer for mennesker med særskilte behov via samarbeidsavtaler med andre, via det ordinære kultur-og fritidstilbudet, og bare unntaksvis tilrettelegge for segregerte tiltak sikre lesefremmende tiltak for alle barn via skolebibliotekprosjekt sikre arena for personer som har falt utenfor arbeidslivet gjennom arbeidstrening via NAV og andre gratis lørdagskulturskoletime på kulturskolen to ganger i året produsere ca 20 forskjellige kulturproduksjoner til grunnskoler (Sølvtråden) produsere ca 9 forskjellige produksjoner til barnehager (Sølvtråden) koordinere Fylkeskommunale kulturproduksjoner ut til grunnskoler (Sølvtråden) koordinere kulturopplevelser for eldre i institusjoner for 7 kommuner (Den blå timen) skal tilrettelegge for at barnehager/skoler skal få realfagsund. ved devoteket: utvikle, evaluere og gjennomføre moduler som følger kunnskapsløftet for grunnskolen utvikle, evaluere og gjennomføre moduler som er tilpasset barnehagene utvikle moduler for barnehager og grunnskoler der også bibliotekfaget og kulturskole implementeres innhente lønnsmidler via samarbeidsavtaler med næringslivet skal integrere flyktninger: KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 9

6 RSPLAN 2014 gjennomføre tydelig dialog med IMDI om bærekraft knyttet til inntak. Kommunen bosetter mange voksne med liten eller ingen utdanning via familiegjenforeninger samt noen overføringsflyktninger fra FN med liten eller ingen utdanning. Disse trenger tid for å kvalifiserer seg til arbeid. Flere er også kvinner med små barn, hvor fokus er at mor skal lære seg norsk og at barna skal bli godt integrert i skole, barnehage og fritid. Målet er ikke å integrere færre, men legge et realistisk ambisjonsnivå i forhold til den gruppen som til en hver tid deltar i introduksjonsprogrammet. skre tilgang til hjelpemidler på biblioteket for å fremme integrering veilede og motivere flyktninger og innvandrer til økt bruk av fritidstilbudet som finnes i kommunen skal bidra til samfunnsutvikling som fremmer god helse psykisk og fysisk : realisere Kulturanleggsplanen etter tildelte ressurser sikre kommunale anlegg gratis for barn og unge utvikle BPA tjeneste der andel fritidsaktiviteter kvalitetssikres realisere grønne/blå tiltak/plan i parkfaget realisere nye lavterskeltiltak som lesefremmende tiltak i grunnskoler realisere gratis kulturskoletime for alle 2.klassinger på egen skole el lign tiltak tilby ca 60 forskjellige produksjoner for eldre i institusjoner i Kongsbergregionen ved hjelp av fondsmidler, eksterne tilskudd, partnerskapsavtaler og egne mannskaper iverksette et oppgraderingsprogram for kommunale lekeplasser skal anskaffe kompetanse i samsvar med kompleksitet: i samarbeid med Personaltjenesten, avklare statlige og kommunalt ansattes ansettelsesvilkår i NAV kommunisere tjenesteproduksjon på en tydelig, inspirerende og offensiv måte skal bidra til å utvikle nye konsepter: gjennomføre minst 10 prosjekter via eksterne tilskudd/intern omstilling Prosjekter har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2014: forskningsprosjekt for Vitensenteret devoteket via tilskudd fra Oslofjordfondet biblioteksamarbeid med høyskole/fagskole via tilskudd fra Nasjonalbiblioteket skolebibliotek (koordinert innkjøp og veiledning) kvinner ut i arbeid -via tilskudd fra IMDI Sykkelby delbidrag kulturskoletimen og lignende lavterskeltiltak Musikkteatret Kongsberg ; finansiering amfi/lyd/lys Musikkteatret Kongsberg; grensesnitt andre scener E-bok prosjekt via tilskudd fra Fylkesbiblioteket Kunnskap til lunsj og Litteratur til lunsj- på biblioteket Ny lov Ny biblioteklov per styrer bibliotekene i retning av å fokusere tydelig på bibliotekene som debattarena, arrangør og med lesestimulerende tiltak. Boksamlinger som står fremme skal være i aktiv bruk, og ikke fremstå som et lager. Særskilt aktivitet i 2014 skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2014: utvikle Musikkteatret Kongsberg utvikle Folkebibliotek på Vestsiden utvikle Vitensenter, devoteket på Vestsiden utvikle Ungdomskontor på Vestsiden realisere Kulturanleggsplan realisere «pent bibliotek» i Hvittingfoss innhente ressurser til avansert teknologi i Musikkteatret (stolreklame, fond mv) realisere kvalitetshåndbok park og odrett kvalitetssikring av kommunale lekeplasser etablere ekstern uavhengig tilsynsordning oppgraderingsprogram for kommunale lekeplasser KONGSBERG KOMMUNE side 6 av 9

7 RSPLAN 2014 kulturskoletimen videreutvikles til en modell som passer Kongsberg kommune 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden: Tiltak Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Arbeidstrening NAV Reduksjon sosialhjelp Reduksjon bemanning forebyggende barne- og ungdomsarbeid Redusert tilskudd til lag og foreninger, integreringstiltak Integrering, reduksjon etableringsutgifter Salg av fritidskontakttjeneste Økte billettpriser svømmehallen Effektivisering kulturskoletimen Redusert tilskudd og tjenestekjøp Avvikle stilling Toppenklubben Forebyggende tiltak/lavterskeltilbud barn og unge Redusert tilskudd Kongsberg kirkelige fellesråd SUM For å realisere vedtatt innsparing gjennomføres følgende tiltak: avvikle 100 pst. stilling forebyggende barne-og ungdomsarbeid avvikle kommunale tilskudd til arbeidstrening redusere tilskudd foreningsliv redusere økonomisk sosialhjelp øke billettpriser svømmehallen redusere etableringsutgifter flyktninger avvikle stilling ved Toppenklubben salg fritidskontakttjenester redusere overføring Kirkelig fellesråd færre lavterskeltilbud med kommunal finansiering for ungdom KONGSBERG KOMMUNE side 7 av 9

8 RSPLAN 2014 Driftsutgifter / Driftsinntekter 2014 KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 120 Administrasjon Aktivitetstilbud for barn og unge Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Introduksjonsordning Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Bibliotek Museer Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kultur- og idrettsbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Generelt statstilskudd til flyktninger TOTALT Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): 62,622 mill. kroner. Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2013*) K600 Kulturanleggsplanen U/I K833 Bibliotek, KKP U K834 Ungdomskontor, KKP U 1620 K455 Låse seg inn på bibliotekfilial vha lånekort U 500 K456 Utlånsmaskin U 200 K824 Flytting ungdomskontor og vitensenter til KKP U K790 Badedam Saggrenda U K798 Kommuneplan byområder/sentrum Mva direkte tilbakeført i regnskap U SUM netto KONGSBERG KOMMUNE side 8 av 9

9 RSPLAN 2014 Merknad: K600 Kulturanleggsplanen følger prioritert liste vedtatt i kommunestyret desember Til formålet vil det også bli benyttet fondsmidler og eksterne tilskudd og gaver ut over det som fremgår i handlingsprogrammets budsjett. Tidligere avsatte midler til oppgradering av Idrettsparken vil bli benyttet til ferdigstilling av nytt driftsområde og lager for park og idrett. K833 Nødvendig utstyr nytt bibliotek etter detaljert liste, herunder tekniske løsninger til selvbetjent bibliotek som supplement til ordinære åpningstider. Oppstart arbeid med interiørarkitekter des-13. Anbudsprosess oppstart høst-14. K834 Kostnader ved flytting av Ungdomskontor og kostnader utstyr devoteket ref større klasserom i nybygg /kan arealmessig ta imot større klasser K455 Kostnader ved teknisk tilrettelegging for selvbetjent bibliotekfilial. Oppstart arbeid med interiørarkitekter des-13. Anbudsprosess oppstart høst-14. K456 Kostnader ny utlånsmaskin (den gamle utslitt) K790 Kostnader prosjektering og realisering sikring av damanlegg - Badedam Saggrenda K798 Iverksette sikring, oppgradering og forskjønning av park/lek/idrettsområder innenfor tildelt ressursramme fra sentrumsmidler (1,0 mill. kroner) Antall årsverk fordelt i forhold til organisatorisk oppbygging: Seksjon Frivilligsentral Utvikling og anlegg * 6 11,75 11,75 11,75 11, Kulturskole * 14,7 15,3 15,3 15,3 15, Ungdomskontor 9,2 9,2 9,2 9,2 9, Bibliotek 9,2 9,4 9,4 9,4 9, Integrering * 10,7 9,7 9,7 9,7 9, Idretts- og svømmehall 6,75 6,75 6,75 6,75 6, NAV/Sosial * 24,2 22,7 22,7 22,7 22,7 SUM godkjente årsverk 81,75 85,80 85,80 85,8 85,8 Merknader: 1610 Utvikling og anlegg: overtok parker, lekeplasser, badeplasser, skiløyper, restarealer mv fra og har fra samme tidspunkt inngått avtale med KKE KF om vedlikehold av grøntområder ved kommunale formålsbygg. KKE avtalen vil for 2014 utgjøre 0,35 årsverk mer enn lagt til grunn ved budsjettforslag juni Kulturskole drifter også Flesberg kulturskole samt ca 1,2 stilling tilknyttet gratis kulturskoletime ute på alle grunnskoler. I tillegg kommer engasjementer knyttet til diverse prosjekter Integrering nedbemannes fra Integrering har i tillegg oppfølging av omlag 80 fritidskontakter på oppdragsavtaler NAV har overdratt midler til Helse og omsorg vedr. arbeid med rusavhengige. Ansvaret ligger nå i sin helhet hos Helse og omsorg. Kongsberg, Heidi Hesselberg Løken kommunalsjef KONGSBERG KOMMUNE side 9 av 9