Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Transkript

1 Til: Wenche Johansen Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik 13/ HK/RÅD/IST ÅRSBUDSJETT MÅL OG RAMMER -SVANEM SKOLE Kommunestyret vedtok årsbudsjettet i møte den i sak 88/13 Mål og tiltak samt økonomisk ramme for område SVANEM SKOLE er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr. gjeldende økonomireglement og fullmaktsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned - kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak som koordineres av undertegnede. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll

2 De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for 2014 er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt kr millioner kroner inkl. rebudsjettering fra I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Enhetsleder tekniske tjenester har ansvaret for at det hver annen måned gjennomføres budsjettkontroll. Det skrives en rapport i sakssystemet til rådmann med kopi til kommunalsjef/fagsjef regnskap/revisor og evt interne mottakere tekniske tjenester. Rapporten legges fram for strategisk lederteam. Om nødvendig skal denne prosessen lede fram til eventuell budsjettregulering/revisjonstiltak. Da skal tiltak (forslag til budsjettreguleringer/ revisjonstiltak) vurderes som grunnlag for politiske beslutninger om budsjettregulering. Kommunestyret/formannskapet skal pr. april og pr. august få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapportene tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5. september. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme. Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettdokumentet Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 13/ eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med rådmannskontoret.

3 Årsbudsjettet i Visma Som kjent er vi nå i gang med å sette i drift nytt økonomisystem. Det vil derfor ta en stund før vedtatt budsjett 2014 kan sammenstilles med regnskap. Dere vil bli holdt orientert om framdrifta. Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef dir. innv inger.steinveg@hemne.kommune.no

4 3.2. SKOLE MÅL FOR UTVIKLINGEN SKOLE Alle barn og unge skal vokse opp i et trygt og utviklende oppvekstmiljø. Hemne skal være en inkluderende kommune der alle barn og unge; opplever trygghet og trivsel opplever likeverdighet opplever å bli respektert får god selvfølelse blir selvstendige opplever lokal tilhørighet Alle elevene i grunnskolen i Hemne, skal sikres et godt læringsutbytte. Opplæringa skal foregå i et inkluderende fellesskap med respekt for mangfoldet og elevens egenart. Opplæringa må ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger og være forankret i et positivt menneske- og læringssyn SITUASJONEN I DAG KOSTRATALL- BRUKERE Indikator Andel lærere med universitets/ høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning Enhet: Prosent. År Hemne Snitt Kommune gruppe 02 Snitt landet utenom Oslo ,4 87,1 87,4 Kommentar: Andelen lærere med høyere utdanning i Hemne er noe lavere enn sammenligningsgruppene. En av grunnskolens utfordringer er å skaffe godt kvalifisert undervisningspersonale. Vært å merke seg er at det er en stor andel lærere som har universitet/høyskoleutdanning, men som mangler pedagogisk utdanning, 9,1 %. Mål: 97 % av de som underviser fast i grunnskolen i Hemne, skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant høyskoleutdanning. Andel av undervisningspersonell med utdanning fra videregående skole eller mindre skal ikke overstige 3 % av den samlede undervisningsressurs. RESULTATER - NASJONALE PRØVER 5. TRINN (fra Indikator og nøkkeltall Hemne kommune Sør-Trøndelag fylke Nasjonalt 2010/ / / / / / / / /13 Engelsk 1,9-2,1 2,0-2,0 2,0-2,0 Lesing 1,8 1,7 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Regning 2,1 1,5 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Skala 1-3: Høy verdi betyr positivt resultat.

5 Kommentar: Hemne har hatt en positiv endring i resultat på nasjonale prøver de siste år. Nå er vi på nivå med nasjonalt snitt. Mål: Vi skal heve oss til nasjonalt snitt på nasjonale prøver og ikke ligge under dette. LÆRINGSMILJØ GRUNNSKOLER I HEMNE 7. TRINN (fra Elevundersøkelsen) Indikator og nøkkeltall Hemne kommune Sør-Trøndelag fylke Nasjonalt 2009/ / / / / / / / /12 Sosial trivsel 4,3 4,3 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Mobbing på skolen 1,5 1,7 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Skala 1-6: Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. Kommentar: Vi ser at den negative utviklingen for mobbing og sosial trivsel har snudd. Hemne er nå bedre enn snitt for nasjon og fylke. Krever fortsatt fokus for å unngå skippertakøvelser. Resultat for 2012/13 ikke kjent per dato. Mål: Vi skal være signifikant bedre enn nasjonalt snitt på elevundersøkelsene samlet sett, og for mobbing spesielt, over en 5-års periode. ELEVTALLSUTVIKLING Elevtallsutvikling fra skoleåret til skoleåret Enhet: Antall elever ( Skole\Skoleår Sodin skole Svanem skole Vinjeøra skole Elevtallsutvikling - prognose Enhet: Antall elever( Tall hentet fra folkeregisteret) Skole\Skoleår Sodin skole Svanem skole Vinjeøra skole

6 SATSINGSOMRÅDER - SKOLE: Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Det foretas en ny helhetlig vurdering av Sodinplatået med følgende elementer:. Det foretas en ny helhetlig vurdering av Sodinplatået med følgende elementer: Nye lokaler til småskoletrinnet Nye lokaler til småskoletrinnet (1.-4. klasse) og SFO ved Sodin skole. Nye lokaler til administrasjon/ arbeidsplasser til ansatte ved Sodin skole Pedagogisk utviklingsplan skal revideres i løpet av perioden. I henhold til Pedagogisk utviklingsplan, skal følgende områder ha fokus i perioden: Grunnleggende ferdigheter: Elevene skal ha gode ferdigheter i lesing og skriving. Det skal utarbeides en ny plan for leseog skriveopplæring i løpet av 2011/2012. Digital kompetanse for alle. (ref. IKT-plan for grunnskolen) Fremme elevenes fysiske helse Plan er ferdig og tas i bruk høst 2013 Tas ut! I drift. Tas ut. (1.-4. klasse) og SFO ved Sodin skole. Nye lokaler til administrasjon/ arbeidsplasser til ansatte ved Sodin skole Pedagogisk utviklingsplan skal revideres i løpet av perioden og innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. I henhold til Pedagogisk utviklingsplan, skal følgende områder ha fokus i perioden: Grunnleggende ferdigheter: Elevene skal ha gode ferdigheter i lesing og skriving. Plan for grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving tas i bruk fra skoleåret 2013/14. Fremme elevenes fysiske helse Heve engelskferdighetene hos elevene. Regneferdighetene hos eleven skal heves. Regneferdighetene hos eleven skal heves. Metodeutvikling/ tilpassa opplæring: Fokus på trivsel og læringsutbytte for den enkelte elev Mer praktisk og variert undervisning Økt satsning på tilpasset opplæring for å redusere behovet for spesialundervisning Metodeutvikling/ tilpassa opplæring: Fokus på trivsel og læringsutbytte for den enkelte elev Mer praktisk og variert undervisning Økt satsning på tilpasset opplæring for å redusere behovet for spesialundervisning Skolefritidsordningen tilpasses endret undervisningstid og utvikles i takt med sentrale føringer. Innføring av valgfag i ungdomsskolen jf St.mld 22 Motivasjon, mestring, muligheter. Skolefritidsordningen tilpasses endret undervisningstid og utvikles i takt med sentrale føringer. Innføring av valgfag i ungdomsskolen jf St.mld 22 Motivasjon, mestring, muligheter. (8.og 9. trinn fra 2013) Kompetanseheving for ansatte Strengere krav til kompetanse for å undervise i skolen (jf endringer i Opplæringsloven) fører til økt behov for ressurser til opplæring/kurs. Ny Skolebasert kompetanseheving - Ungdomsskolesatningen Deltakelse i pulje 1 Kompetanseheving for ansatte Strengere krav til kompetanse for å undervise i skolen (jf endringer i Opplæringsloven) fører til økt behov for ressurser til opplæring/kurs.

7 TILTAK DRIFT SKOLENE FELLES Tiltak 116: SENTRALADM - Opphør felles opplæringspott grunnskole - Beskrivelse Totalt Sted Ansvar: Grunnskole felles (2100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK ØKONOMISK RAMME - SVANEM SKOLE: År Sum driftsutgifter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Årsbudsjett Sum driftsinntekter Netto vedtatt av kommunestyre TILTAK DRIFT SVANEM SKOLE Kapittel : R17 Svanem skole og SFO Tiltak 109: SVANEM SKOLE - Red 0,5% årsverk - Beskrivelse Totalt Sted Ansvar: Svanem skole (2103) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 108: SVANEM SKOLE - Red egentransport - Beskrivelse Totalt Sted Ansvar: Svanem skole (2103) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK