Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon

Transkript

1 Til: Wenche Johansen Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon 12/ HK/RÅD/IST ÅRSBUDSJETT MÅL OG RAMMER - SVANEM SKOLE Kommunestyret vedtok årsbudsjettet i møte den i sak 119/12 Mål og tiltak samt økonomisk ramme for område Svanem skole er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr gjeldende økonomireglement og fullmakstsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned - kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll

2 De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for 2013 er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt 62,8 millioner kroner inkl. rebudsjettering fra I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Rapporten skrives i egen sak i ESAk med kopi til undertegnede, Svein Johny Forrren, Randi Viken og RMN Første rapport er for perioden januar-februar. Videre skal det hver måned gjøres nødvendige avviksvurderinger i forhold til budsjettet. Rådmann holdes oppdatert her ved uformell oppdatering under det månedlige møte i strategisk lederteam. Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak Dette gjelder alle enheter. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme. Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettdokumentet Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 12/ eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med rådmannskontoret. Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef dir. innv inger.steinveg@hemne.kommune.no

3 3.2. SKOLE MÅL FOR UTVIKLINGEN SKOLE Alle barn og unge skal vokse opp i et trygt og utviklende oppvekstmiljø. Hemne skal være en inkluderende kommune der alle barn og unge; opplever trygghet og trivsel opplever likeverdighet opplever å bli respektert får god selvfølelse blir selvstendige opplever lokal tilhørighet Alle elevene i grunnskolen i Hemne, skal sikres et godt læringsutbytte. Opplæringa skal foregå i et inkluderende fellesskap med respekt for mangfoldet og elevens egenart. Opplæringa må ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger og være forankret i et positivt menneske- og læringssyn SITUASJONEN I DAG KOSTRATALL- BRUKERE Indikator Andel lærere med universitets/ høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning Enhet: Prosent. År Hemne Snitt Kommune gruppe 02 Snitt landet utenom Oslo ,7 87,0 86, ,9 86, 3 86, Kommentar: Andelen lærere med høyere utdanning i Hemne er noe lavere enn sammenligningsgruppene. En av grunnskolens utfordringer er å skaffe godt kvalifisert undervisningspersonale. Vi ser likevel en oppgang i antall lærere med universitet/ høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning. Mål: 97 % av de som underviser fast i grunnskolen i Hemne, skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant høyskoleutdanning. Andel av undervisningspersonell med utdanning fra videregående skole eller mindre skal ikke overstige 3 % av den samlede undervisningsressurs. RESULTATER - NASJONALE PRØVER 5. TRINN (fra Indikator og nøkkeltall Hemne kommune Sør-Trøndelag fylke Nasjonalt 2009/ / / / / / / / /12 Engelsk 2,2 1,9-2,0 2,0-2,0 2,0 - Lesing 2,1 1,8 1,7 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 Regning 2,2 2,1 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Skala 1-3: Høy verdi betyr positivt resultat. Kommentar: Hemne har hatt en nedgang i resultat på nasjonale prøver de siste 3 år. Dette er godt under målsettingen og noe som skolen ikke er fornøyde med. Analyser av resultatene viser at Hemne har en størst utfordring i forhold til grunnleggende leseferdigheter. Engelsk ikke gjennomført pga sentral datafeil hos Udir. Mål: Vi skal heve oss til nasjonalt snitt på nasjonale prøver og ikke ligge under dette. LÆRINGSMILJØ GRUNNSKOLER I HEMNE 7. TRINN (fra Elevundersøkelsen) Indikator og nøkkeltall Hemne kommune Sør-Trøndelag fylke Nasjonalt 2009/ / / / / / / / /12 Sosial trivsel 4,3 4,3 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Mobbing på skolen 1,5 1,7 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

4 Skala 1-6: Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. Kommentar: Vi ser at den negative utviklingen for mobbing og sosial trivsel har snudd. Hemne er nå bedre enn snitt for nasjon og fylke. Krever fortsatt fokus for å unngå skippertakøvelser. Mål: Vi skal være signifikant bedre enn nasjonalt snitt på elevundersøkelsene samlet sett, og for mobbing spesielt, over en 5-års periode. ELEVTALLSUTVIKLING Elevtallsutvikling fra skoleåret til skoleåret Enhet: Antall elever ( Skole\Skoleår Sodin skole Svanem skole Vinjeøra skole Elevtallsutvikling - prognose Enhet: Antall elever( Tall hentet fra folkeregisteret) Skole\Skoleår Sodin skole Svanem skole Vinjeøra skole SATSINGSOMRÅDER - SKOLE: Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Det skal bygges nye lokaler til småskoletrinnet (1.-4. klasse) og SFO ved Sodin skole. Ikke gjennomført Tiltaket er justert Det foretas en ny helhetlig vurdering av Sodinplatået med følgende elementer: noe og sees i sammenheng med Nye lokaler til småskoletrinnet (1.-4. klasse) og SFO ved Sodin skole. tiltakene nedenfor. Nye lokaler til administrasjon/ arbeidsplasser til ansatte ved Sodin skole. Rådmannen bes om å ta kontakt med Sør- Trøndelag fylkeskommune for å drøfte muligheter og premisser for å bygge en ny ungdomsskole i tilknytning til Hemne videregående skole med målsetting om best mulig arealutnyttelse for begge skoleeierne. En slik løsning, kan i tillegg åpne for nye samarbeidsmuligheter. Hvis dette ikke blir aktuelt, bes rådmannen om å foreta en ny helhetlig vurdering av Sodinplatået med konsekvenser for eventuell omdisponering av eksisterende lokaler til 1. til 7. årstrinn og SFO. Arbeidet med nye lokaler til administrasjon/ arbeidsplasser til ansatte ved Sodin skole, skal påbegynnes i perioden. IKT-investeringen vil fortsatt belaste budsjettet i betydelig grad da utstyret leases. Skoleadministrativt system videreinnføres for alle ansatte i skolen. Pedagogisk utviklingsplan skal revideres i løpet av perioden. I henhold til Pedagogisk utviklingsplan, skal følgende områder ha fokus i perioden: Grunnleggende ferdigheter: Elevene skal ha gode ferdigheter i lesing og skriving. Det skal utarbeides en ny plan for lese- og skriveopplæring i løpet av 2011/2012. Digital kompetanse for alle. (ref. IKT-plan for grunnskolen) Fremme elevenes fysiske helse Heve engelskferdighetene hos elevene. Regneferdighetene hos eleven skal heves. Det foretas en ny helhetlig vurdering av Sodinplatået. Utgår. Se over Ses i sammenheng med pkt.over. Utgår. Se over Skole.adm,system er innført. Tas bort. Revidering av Pedagogisk utviklingsplan er ikke startet opp. Plan for grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving utarbeides i løpet av Pedagogisk utviklingsplan skal revideres i løpet av perioden. I henhold til Pedagogisk utviklingsplan, skal følgende områder ha fokus i perioden: Grunnleggende ferdigheter: Elevene skal ha gode ferdigheter i lesing og skriving. Det skal utarbeides en ny plan for lese- og skriveopplæring i løpet av 2011/2012. Digital kompetanse for alle. (ref. IKT-plan for grunnskolen) Fremme elevenes fysiske helse Heve engelskferdighetene hos elevene. Regneferdighetene hos eleven skal heves.

5 Metodeutvikling/ tilpassa opplæring: Øke trivsel og læringsutbytte for den enkelte elev Mer engasjerte elever Delta på nasjonal satsing mot digital mobbing Økt satsning på tilpasset opplæring for å redusere behovet for spesialundervisning Vurdering: o Et eget kvalitetssystem og Balansert målstyring tas i bruk som redskap i vurderingsarbeidet for å sikre god kvalitet i skolen. o Etablere system for vurdering og gi faglig kompetanseheving i forhold til Opplæringslovens endrede krav til elevvurdering. Herunder inngår opplæring av undervisningspersonell i bruk av skoleadministrativt system til formålet. Skolefritidsordningen tilpasses endret undervisningstid og utvikles i takt med sentrale føringer. Gi alle elever på trinn et tilbud om gratis leksehjelp. Jf endringer i Opplæringsloven fra Innføring av valgfag i ungdomsskolen jf St.mld 22 Motivasjon, mestring, muligheter. Planlagt oppstart skolestart Kompetanseheving for ansatte Strengere krav til kompetanse for å undervise i skolen (jf endringer i Opplæringsloven) fører til økt behov for ressurser til opplæring/kurs. Entreprenørskap - elevbedrift på mellomtrinnet (Svanem skole). Kampanje mot digital mobbing. Videreføres Er gjennomført. Tas bort. Videreføres Implementert. Tas bort Videreføres. Planlagt oppstart høst Søknad sendt flere ansatte. Videreføres Implementert Tas ut Metodeutvikling/ tilpassa opplæring: Øke trivsel og læringsutbytte for den enkelte elev Mer engasjerte elever Delta på nasjonal satsing mot digital mobbing Økt satsning på tilpasset opplæring for å redusere behovet for spesialundervisning Skolefritidsordningen tilpasses endret undervisningstid og utvikles i takt med sentrale føringer. Innføring av valgfag i ungdomsskolen jf St.mld 22 Motivasjon, mestring, muligheter. Planlagt oppstart skolestart Kompetanseheving for ansatte Strengere krav til kompetanse for å undervise i skolen (jf endringer i Opplæringsloven) fører til økt behov for ressurser til opplæring/kurs ØKONOMISK RAMME - SVANEM SKOLE: År Regnskap Budsjett Årsbudsjett Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Netto vedtatt av kommunestyre TILTAK DRIFT SVANEM SKOLE Tiltak SVANEM SKOLE - Budsjettkutt Beskrivelse Totalt Sted Ansvar: Svanem skole (2103) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: SFO Svanem (2113) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

6 Tiltak SVANEM SKOLE - Red ramme Beskrivelse Totalt Sted Ansvar: Svanem skole (2103) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK