Kopi til: Fellesbruker Revisjon

Transkript

1 Til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Gunn Hege Kjørsvik Inger Sporild Arnt Joar Moen Oddvar Løfaldli Olav Hunnes Malin Sæther Kopi til: Fellesbruker Revisjon 13/ HK/RÅD/IST ÅRSBUDSJETT MÅL OG RAMMER - SENTRALADMINISTRASJON Kommunestyret vedtok årsbudsjettet i møte den i sak 88/13 Mål og tiltak samt økonomisk ramme for område SENTRALADMINISTRASJON er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr. gjeldende økonomireglement og fullmakstsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet

2 Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned - kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak som koordineres av undertegnede. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for 2014 er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt kr millioner kroner inkl. rebudsjettering fra I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Enhetsleder tekniske tjenester har ansvaret for at det hver annen måned gjennomføres budsjettkontroll. Det skrives en rapport i sakssystemet til rådmann med kopi til kommunalsjef/fagsjef regnskap/revisor og evt interne mottakere tekniske tjenester. Rapporten legges fram for strategisk lederteam. Om nødvendig skal denne prosessen lede fram til eventuell budsjettregulering/revisjonstiltak. Da skal tiltak (forslag til budsjettreguleringer/ revisjonstiltak) vurderes som grunnlag for politiske beslutninger om budsjettregulering. Kommunestyret/formannskapet skal pr. april og pr. august få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapportene tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5. september. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme. Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet

3 Budsjettdokumentet Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 13/ eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med rådmannskontoret. Årsbudsjettet i Visma Som kjent er vi nå i gang med å sette i drift nytt økonomisystem. Det vil derfor ta en stund før vedtatt budsjett 2014 kan sammenstilles med regnskap. Dere vil bli holdt orientert om framdrifta. Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef dir. innv inger.steinveg@hemne.kommune.no

4 1.1. MÅL FOR UTVIKLINGEN INTERKOMMUNALT SAMARBEID/BEFOLKNINGSUTVIKLING MED MER Hemne kommune ønsker å bestå som selvstendig kommune og å utvikle ulike samarbeidsordninger med nabokommuner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, der man har felles utfordringer. Innbyggertallet i Hemne kommune skal opprettholdes på 2006-nivå. Det skal legges til rette for tilflytting og tilbakeflytting av ungdom etter endt utdanning, gjennom at Hemne kommune framstår og markedsfører seg som en næringsvennlig og innbyggervennlig kommune. Kyrksæterøra skal styrkes som regionens sentrum, med variert næringsvirksomhet og godt privat og offentlig service- og tjenestetilbud SATSINGSOMRÅDER POLITIKK: Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Vurdere interkommunalt samarbeid på de områder kommunen ser det som nyttig. Samarbeidet søkes med færre kommuner. Kommunen kan også gå utenfor regionen for eksempel mot Aure. Vurderer fortløpende hva som er hensiktsmessig. Vurdere interkommunalt samarbeid på de områder kommunen ser det som nyttig. Samarbeidet søkes med færre kommuner. Kommunen kan også gå utenfor regionen for eksempel mot Aure Felles kostnadsfordelingsmodell legges til grunn for samarbeid innenfor regionen. IKT-samarbeid i regionen vurderes fortløpende. Kompetansenettverk videreføres og utvikles TILTAK DRIFT Lagt til grunn i Orkdalsregionen Kommunen har valgt å si nei til IKT-samarbeidet i Orkdalsregionen og inntil videre satse på egne tjenester Kompetansenettverk skole / barnehge fungerer godt. Lite aktivitet i de øvrige nettverkene i Orkdalsregionen. Felles kostnadsfordelingsmodell legges til grunn for samarbeid innenfor regionen. Kompetansenettverk videreføres og utvikles 113: SENTRALADM - Overformynderiet opphører i kom. Sted Ansvar: Overformynderiet (1930) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

5 2.0. ØKONIMISK RAMME SENTRALADMINISTRASJONEN År Regnskap MÅL FOR UTVIKLINGEN POLITISK STYRINGSMODELL, ADMINISTRATIV ORGANISERING MED MER: Hemne kommune skal ha en politisk styringsmodell og administrativ organisering som til enhver tid, er tilpasset samfunnsutviklingen og de oppgaver som kommunen skal ivareta. Hemne kommune skal levere tjenester av høy kvalitet, tuftet på verdibaserte holdninger hos de ansatte. Brukerorientering skal være et gjennomgående prinsipp i en effektiv organisasjon, der ressurser og beslutningsmyndighet er flyttet nærmest mulig bruker. Hemne skal være en døgnåpen kommune med fokus på god tilgjengelighet og høy kompetanse SITUASJONEN I DAG ARBEIDSGIVEROMRÅDET: Budsjett 2013 Årsbudsjett Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Netto vedtatt av kommunestyre Kommentarer: Sett over tid øker andel ansatte i de øverste aldersklassene. Økning i aldersgruppa år. Prognosene framover viser at Hemne kommune står overfor store utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde arbeidskraft. Mål rekruttering: Vi skal ha oversikt over alder og kompetanse blant våre medarbeidere og ha klare strategier for hvordan vi skal erstatte medarbeidere og kompetanse i forkant av at behovet oppstår. Mål kompetanse: Vi skal beholde, utvikle, organisere og evt. rekruttere inn nødvendig kompetanse i henhold til de krav til kvalitet som stilles nasjonalt og lokalt for å utføre våre tjenester. Vi skal ha en overordnet strategisk kompetanseplan som skal være bindeleddet mellom kommuneplanens samfunnsdel og enhetenes kompetanseplaner.

6 SYKEFRAVÆR : Kommentar: Diagrammet ovenfor viser situasjonen i Hemne kommune sammenlignet med landet forøvrig, andre kommuner og NHO- området 3. kvartal Opplysningene er basert på SSB sin offisielle statistikk. Situasjonen i Hemne viser at vi har en mindre markert nedgang i sykefraværet enn i kommunesektoren for øvrig. Verdt å merke seg at trenden de siste tre årene ser ut til å fortsette. Diagrammet må eller leses med det for øye at det statistiske materiale som brukes for å lage grunnlaget vi sammenligner oss med, er betydelig i omfang. Tilfeldige variasjoner vil dermed ikke synes. Hemne kommunes statistikk er basert på 278,3 årsverk og tilfeldige variasjoner vil dermed gi langt større utslag. Dette er årsaken til de relativt sett større svingningene over tid for Hemne kommune enn for sammenligningsmaterialet. Helse og omsorgstjenester har et høyere fravær enn de fleste øvrige bransjer. Dette utgjør over 1/3 av kommunens totale drift noe som vil slå ut på et høyere gjennomsnittlig sykefravær. Innenfor NHO- området utgjør helse- og sosialtjenester en liten andel av den totale bransjen Mål: Vi skal ligge under gjennomsnittlig sykefravær for KS-området til enhver tid

7 Medarbeiderundersøkelsen kommuner i snittet for kommuner i snittet for kommuner i snittet for Videre i rapporten er det tall for 2012 som legges til grunn. Spørsmål Hemne Hemne Hemne Snitt land Snitt land Snitt land Organisering av arbeidet 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 Innhold i jobben 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4,2 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 5,0 Mobbing, diskriminering og varsling 5,1 5,1 4,8 5,1 5,0 4,8 Nærmeste leder 4,7 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 Medarbeidersamtale 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 Overordnet ledelse 4,5 4,5 4,2 3,9 3,9 3,9 Faglig og personlig utvikling 4,7 4,5 4,3 4,4 4,3 4,2 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,3 4,1 3,9 4,1 4,0 3,9 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,8 4,7 4,7 4,8 4,7 Snitt totalt: 4,7 4,7 4,5 4,6 4,6 4,5 (Skala 1-6. Høy verdi betyr positivt resultat.) Kommentarer: Medarbeiderundersøkelsen er en temperaturmåling blant medarbeiderne i Hemne kommune som gjennomføres i en begrenset tidsperiode hvert år. Den sier altså noe om hvordan den enkelte opplevde situasjonen der og da. Generert på kommunenivå vil dette kunne gi en objektiv og systemisk tilbakemelding på hvordan situasjonen er.. Dimensjoner hvor vi har noe avvik fra snitt land er uthevet med gult. Dataene på kommunenivå gir derfor grunnlag til å kunne vurdere situasjonen i kommunen ut i fra et organisatorisk perspektiv og ikke et individuelt.

8 SATSINGSOMRÅDER - SENTRALADMINISTRASJON: Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Behov for gjennomgang av avviksmelding og avvikshåndtering. Revisjon av prosedyrer. Etablering av nye prosedyrer. Skape dynamikk i systemet ute på enhetene. Lesekrav. Utvikle tjenesterapportene og deltakelse av rådmannen ute på enhetene 1 gang pr. år med fokus på blant annet tjenestekvalitet. Sette mål for bedre tjenestekvalitet og ta disse inn i lederavtaler. Ha et kontinuerlig fokus på utviklingsprosesser og ledelse gjennom etablerte møtearenaer, utviklingssamtaler, lederavtaler og årlige lederkonferanser. Alle får tilbud om utviklings-samtale. Fra 2012/2013 skal alle enhetene ha etablert kompetanseutviklingsplan og de overordnede planene på kommunenivå, skal være bindeleddet mellom Kommuneplanens samfunnsdel og de enhetlige planene. Planene blir grunnlag for fremtidig kompetanseheving, organisering av kompetanse og rekruttering. Hemne kommune setter av midler til videreføring av implementering av samhandlingsreformen lokalt. Rådmannen vurderer hvordan dette skal skje. Oppdatering system og ny opplæring kjøres i Viser seg nødvendig for å få implementert system ordentlig. Møtene på enheten følges opp. Det er satt mål for tjenester i budsjettdokumentet og i BMS der dette gir mening.. Møtearenaer, lederavtaler og system for tjenesteoppfølging / BMS videreføres. En del enheter er ikke ferdige. Dette følges opp i 2013 og Prosjekt avsluttet Prosjektmidler mottatt HDR Brukes direkte av berørte enheter. System for kvalitetssikring løftes og kravene til enhetene skjerpes i Systemet skal være implementert i løpet av året. Utvikle tjenesterapportene og deltakelse av rådmannen ute på enhetene 1 gang pr. år med fokus på blant annet tjenestekvalitet. Sette mål for bedre tjenestekvalitet og ta disse inn i lederavtaler. Ha et kontinuerlig fokus på utviklingsprosesser og ledelse gjennom etablerte møtearenaer, utviklingssamtaler, lederavtaler og årlige lederkonferanser. Alle får tilbud om utviklingssamtale. Fra 2013/2014 skal alle enhetene ha etablert kompetanseutviklingsplan og de overordnede planene på kommunenivå, skal være bindeleddet mellom Kommuneplanens samfunnsdel og de enhetlige planene. Planene blir grunnlag for fremtidig kompetanseheving, organisering av kompetanse og rekruttering. Implementering av tiltak i 2014 og Over i drift Reformen skal være implementert i 2016.

9 TILTAK DRIFT Beskrivelse 83: RÅDMANN - ADM - Ledelsesressurs Fra 1. januar 2012 ble samhandlingsreformen innenfor helse- og omsorgstjenestene satt i verk. Selve kjernen i reformen går fram av begrepet samhandling - den skal bli bedre internt i kommunen og mellom kommune og sykehus. Hemne kommune har bl.a. inngått et samarbeid med andre kommuner om legevakt og øyeblikkelig - hjelp senger ved Orkdal sjukehus. Det er planer om å videreutvikle dette med felles samfunnsmedisinere / kommuneoverleger. Hemne kommune er flatt organisert på helsesiden. Rådmannen har direktekontakt med 9 ledere / leger. Rådmannen ser noen store utfordringer: Samordning internt i helsetjenesten i kommunen, samordning mot St. Olavs Hospital og SIO og samordning av en voksende legestand - for tiden 5 leger som er privatpraktiserende. I tillegg ser jeg at ansvaret for utviklingsarbeidet som må drives framover må plasseres ett sted. Mønsteret begynner nå å bli så komplekst at det er behov for ett kontaktpunkt i kommunen i form av en ledelsesressurs eller et koordinerende ledd organisert på en annen måte. Dette er lagt som et tiltak benevnt ledelsesressurs. Dette kan enten være en leder plassert ved helsetjenesten eller en ressurs i rådmannens stab.et finansieres ved at dagens 40 % stilling som samfunnsmedisiner reduseres til 20 % Totalt Sted Ansvar: Rådmannskontoret (1200) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Legetjenesten (3200) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Legetjenesten (3200) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

10 121: SENTRALADM - Arealplan fin. v/ kraftfond/næringsfond Sted Ansvar: Kommuneplan (1010) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : SENTRALADM - Opphør felles kurspott (0108) Sted Ansvar: Andre utg. sentraladm. (1800) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : SENTRALADM - Red ledersamling Sted Ansvar: Andre utg. sentraladm. (1800) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : SENTRALADM - Seniortiltak Sted Ansvar: Tilleggsbevilgninger (1990) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : SENTRALADM - Velferdstiltak ansatte Sted Ansvar: Arbeidsmiljøutvalget (1910) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

11 2.2. MÅL FOR UTVIKLINGEN - STYRINGSSYSTEMET: Hemne kommunes styringssystem skal være enkelt og lett tilgjengelig for brukere, politikere og administrasjon SATSINGSOMRÅDER - STYRINGSSYSTEMET: Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder I kommunens helhetlige mål- og resultatstyringssystem er videreutvikling en kontinuerlig prosess. Fortsatt fokus I kommunens helhetlige mål- og resultatstyringssystem er videreutvikling en kontinuerlig prosess. Rapporteringssystemene skal utvikles Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel Revisjon av kommuneplanens arealdel, både hovedplan og delplaner. Fortsatt fokus grafer brukes. Rapporteringssystemene skal utvikles I gang. Mål å være ferdig til jul Avsluttet i Fullt trykk på arealdel i Ferdig til sommeren MÅL FOR UTVIKLINGEN - ØKONOMI: Hemne kommune sin økonomiske handlekraft skal opprettholdes, slik at et godt kommunalt tjenestetilbud og grunnleggende verdier, kan sikres for framtida SITUASJONEN I DAG NETTO RESULTATGRAD: år Hemne -1,47 4,99 8,66 4,14 1,8-1,63 3,92 1,7 0,9 Kostragruppe 02 1,57 3,42 6,38 2,94 0,04 3,58 2,39 1,9 2,2 Landssnitt 1,95 3,47 5,14 1,85-0,66 2,64 2,23 1,8 2,6 Kommentar: Netto resultatgrad i % av driftsinntektene, sier noe om vår handlefrihet og hvorvidt kommunen er i stand til å dekke sine utgifter. Bla. Hvor stor del som kan brukes til å finansiere våre investeringer og avsetninger. NETTO RENTER OG AVDRAG I % AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER: år Hemne 4,36 2,09 2,21 2,31-0,96 1,48 0,87 0,65 0,8 Kostragruppe 02 3,13 2,18 2,41 2,8 4,2 2,48 3,09 3,7 3,5 Landssnitt 2,61 2,24 2,3 3,41 4,71 2,32 2,96 3,0 3,3 Kommentar: Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Rente og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi. Anbefalt maksimumsverdi er 6 %. Tallene for Hemne viser at vi har for tiden en rolig investeringsperiode.

12 SATSINGSOMRÅDER - ØKONOMI: Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Rente- og avdragsbelastningen bør ikke overstige 6 % av driftsinntektene. Videreføres Rente- og avdragsbelastningen bør ikke overstige 6 % av driftsinntektene. Årlig netto driftsresultat bør være på min. 3 %. Videreføres Årlig netto driftsresultat bør være på min. 3 %. Skattedekningsgraden som viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av kommunens skatteinntekter, bør holdes på et stabilt nivå. Med utgangspunkt i eierskapsmeldingen skal kommunen gjennom eierskapsstrategi vurdere formålet med eierskap. Kommunens binding av kapital i aktuelle selskaper skal vurderes opp mot eierskapsstrategi og alternativ avkastning TILTAK DRIFT - Videreføres Videreføres Skattedekningsgraden som viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av kommunens skatteinntekter, bør holdes på et stabilt nivå. Med utgangspunkt i eierskapsmeldingen skal kommunen gjennom eierskapsstrategi vurdere formålet med eierskap. Kommunens binding av kapital i aktuelle selskaper skal vurderes opp mot eierskapsstrategi og alternativ avkastning. 114: SENTRALADM - Endring amortiseringsordning KLP Sted Ansvar: Andre utg. sentraladm. (1800) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : R99 Finansområdet 174: FINANS - Avsetning disposisjonsfondet (alternativ) Sted Ansvar: Disposisjonsfond (9400) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : FINANS - Ekstraordinær skjønn ifm stor utgiftsbelasning flyktningemottak Sted Ansvar: Statlige rammetilsk/gen. statstilsk. (8400) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

13 165: FINANS - Endre Bunnfradrag fra kr til Sted Ansvar: Eiendomskatt (8100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : FINANS - Red rentebuffer/ endre fastrentelån Sted Ansvar: Renter (9000) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Renter (9000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : FINANS - Økt konsesjonskraft Sted Ansvar: Konsesjonskraft (1830) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : FINANS - Økt skatt Sted Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

14 160: FINANS - Økte skatteinntekter(alt) Sted Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : FINANS Økte skatteinntkter(alt) Sted Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK MÅL FOR UTVIKLINGEN - BEREDSKAP: Hemne kommune skal verne befolkningens liv og helse. Sannsynligheten for og konsekvensene av at uønskede hendelser oppstår, skal reduseres til et minimum. Nødvendig matforsyning, helsehjelp og sosiale tjenester skal tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid SATSINGSOMRÅDER - BEREDSKAP: Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder En «praktisk» storøvelse som bl.a. involverer redningsetatene planlegges gjennomført i Det foretas en rullering av alle sentrale beredskapsplaner i Innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsplan. Møte avholdes i beredskapsrådet minimum en gang pr. år. Praktisk øvelse med nødetatene planlegges i For øvrig fortsetter en med teoretiske og praktiske øvelser annenhvert år. Ny rullering av planverket skjer i Møte beredskapsrådet minimum en gang pr. år MÅL FOR UTVIKLINGEN - IKT: Det skal legges til rette slik at alle blir deltakere i informasjonssamfunnet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et viktig virkemiddel for trivsel og vekst. Bruk av IKT, skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet, bedre offentlig tjenesteyting og til bedre kommunikasjon mellom innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Elever i grunnskolen i Hemne, skal kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte, slik at de utvikler de kunnskapene de trenger for å bli fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet.

15 SATSINGSOMRÅDER - IKT: Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Samhandlingsreformen og innføring av elektroniske meldinger i pleie og omsorg. Dette er gjennomført og emeldinger er i drift mot NAV og Hemne legesenter. Nødvendig skifte av lønns- og personalsystem. Skifte av lønns- og personalsystem er gjennomført. et medfører også skifte av økonomi system som skal være i drift fra 1. januar Skifte av telefonsentral med tilhørende støttesystemer. Grunnet feil på gammel telefonsentral, ble denne skiftet ut sommeren Finansiert ved bruk av IKT-fond. IKT-samarbeid i regionen vurderes fortløpende. Ingen nye prosjekter i gang. Økte ressurser på IKT. Gjennomført. Øyvind Schei ansatt fra 5. august Anskaffe en NOARK5 godkjent arkivløsning for alle fagsystemer på sikker sone. Ikke prioritert i budsjett. Foreløpig utsatt. Oppgradere saksbehandlingsløsningen ESA til siste versjon. Skal oppgraderes høsten Finansiert ved bruk av IKT-fond. Etablere videokonferanserom på Hemne helsesenter. Løsningen må være tilrettelagt for større grupper og ha mulighet for oppkobling og samarbeid med flere lokasjoner samtidig. Etablere videokonferanseløsninger på rådhuset. Løsningen må være tilrettelagt for mindre grupper i små rom eller på kontoret. Arbeidet med å videreutvikle kart, geodata og plandata på Internett, skal videreføres. Ikke prioritert i budsjett. Foreløpig utsatt. Ikke prioritert i budsjett. Foreløpig utsatt. Digital post til innbyggerne. Flere elev pc-er i ungdomsskolen. Økte kursmidler TILTAK DRIFT 122: SENTRALADM - Ingen avsetning fond EDB i 2014 Sted Ansvar: Fellesutg. EDB (1810) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

16 2.6. MÅL FOR UTVIKLINGEN - NÆRING OG SYSSELSETTING: Hemne skal ha et mangfoldig og livskraftig næringsliv kjennetegnet av høy konkurransekraft, lønnsomhet og soliditet. Hemne kommune skal være pådriver for å sikre best mulige rammebetingelser for lokalt næringsliv. Hemne kommune skal bidra til å øke antall nyetableringer, styrke eksisterende næringsliv og til å øke rekrutteringen av arbeidskraft og spisskompetanse tilpasset bedriftenes behov SATSINGSOMRÅDER - NÆRING OG SYSSELSETTING Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Hemne kommune skal være en næringsvennlig kommune: Satsingsområdet er løpende og det arbeides med det i flere ledd Hemne kommune skal være en næringsvennlig kommune: Kommunen skal stimulere og legge til rette for nyetablerere og eksisterende bedrifter gjennom effektiv offentlig tjenesteyting med vekt på miljø og rask og forutsigbar saksbehandling av organisasjonen. Næringsplanen planlegges revidert ila 2013 og det vil være naturlig å formulere nye satsingsområder i den forbindelse. Kommunen skal stimulere og legge til rette for nyetablerere og eksisterende bedrifter gjennom effektiv offentlig tjenesteyting med vekt på miljø og rask og forutsigbar saksbehandling Hemne kommune skal være en innbyggervennlig kommune: I konkurransen om arbeidskraften, er det vesentlig at kommunen framstår som en attraktiv kommune å bo i. Vi vet at det er mange faktorer som spiller inn ved valg av bosted. Strategisk næringsplan fokuserer på området Kulturkommunen Hemne i planperioden. Strategisk Næringsplan vurderes revidert i 2013 eventuelt ifbm planstrategi TILTAK DRIFT Det arbeides mer eller mindre kontinuerlig med saksområdet. Næringsplanen planlegges revidert ila 2013 og det vil være naturlig å formulere nye satsingsområder i den forbindelse. Strategisk næringsplan planlegges revidert i inneværende år dvs Hemne kommune skal være en innbyggervennlig kommune: I konkurransen om arbeidskraften, er det vesentlig at kommunen framstår som en attraktiv kommune å bo i. Vi vet at det er mange faktorer som spiller inn ved valg av bosted. Strategisk næringsplan fokuserer på området Kulturkommunen Hemne i planperioden. Oppfølging av næringsplanens strategiske og operative valg. K.Sak 127/12 Finansiering Hemneportalen er innlagt for 2014 K.sak 66/13 - Finansieringstilskudd-Prosjektutvikling Ironman er innlagt er for : NÆRING - Kraftfond dekker restfinansiering nær.kons Sted Ansvar: Næringskonsulent (4310) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

17 - 126: NÆRING - Opphør MOLGA Sted Ansvar: Andre nærings-og sysstilskudd (4320) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK MÅL FOR UTVIKLINGEN KIRKEN: Kirkebyggene i kommunen skal holdes i best mulig stand. Kommunen skal legge til rette for at det er tilstrekkelig med arealer til gravlunder ved alle kirkene i kommunen TILTAK DRIFT Det vises til skriv fra Fellesrådet under vedlegg