Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Transkript

1 Til: Reidar Klungervik Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik 13/ HK/RÅD/IST ÅRSBUDSJETT MÅL OG RAMMER - KULTUR Kommunestyret vedtok årsbudsjettet i møte den i sak 88/13 Mål og tiltak samt økonomisk ramme for område KULTUR er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr. gjeldende økonomireglement og fullmakstsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned - kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak som koordineres av undertegnede. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll

2 De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for 2014 er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt kr millioner kroner inkl. rebudsjettering fra I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Enhetsleder tekniske tjenester har ansvaret for at det hver annen måned gjennomføres budsjettkontroll. Det skrives en rapport i sakssystemet til rådmann med kopi til kommunalsjef/fagsjef regnskap/revisor og evt interne mottakere tekniske tjenester. Rapporten legges fram for strategisk lederteam. Om nødvendig skal denne prosessen lede fram til eventuell budsjettregulering/revisjonstiltak. Da skal tiltak (forslag til budsjettreguleringer/ revisjonstiltak) vurderes som grunnlag for politiske beslutninger om budsjettregulering. Kommunestyret/formannskapet skal pr. april og pr. august få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapportene tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5. september. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme. Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettdokumentet Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 13/ eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med rådmannskontoret.

3 Årsbudsjettet i Visma Som kjent er vi nå i gang med å sette i drift nytt økonomisystem. Det vil derfor ta en stund før vedtatt budsjett 2014 kan sammenstilles med regnskap. Dere vil bli holdt orientert om framdrifta. Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef dir. innv inger.steinveg@hemne.kommune.no

4 6.0. ØKONOMISK RAMME KULTUR År Regnskap 2012 Budsjett 2013 Årsbudsjett Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Netto vedtatt av kommunestyre MÅL FOR UTVIKLINGEN - KULTUR: Hemne skal være en ledende kulturkommune som vektlegger kulturaspektet i alle deler av samfunnsutviklingen. Vi skal videreutvikle mangfoldet av kulturtilbud og ta vare på kulturarven, slik at det skapes tilhørighet og trivsel som gjør at folk gjerne vil bo og arbeide i Hemne. Det skal etableres en tidsmessig arena for forskjellige kulturaktiviteter SITUASJONEN I DAG: DATA FRA ENHETENS STYRINGSKORT: Fokusområde Suksessfaktor Indikator Nasjon 2010 Brukere Fornøyde brukere Elevplasser på venteliste i kulturskolen.49 stk. 41 stk. Kommentar: Økning fra 3,7 % (av andel barn i grunnskolealder) i 2010 til 5,1 % i elevplasser på venteliste ved GSI rapport Skjulte ventelister, få eller ingen søknader pga. manglende undervisningstilbud i tre av fire kjernefag i kulturskolen; det vil si dans, drama, kunst. KOSTRATALL-BRUKERE Indikator: Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole av antall barn i alderen 6-15 år. Enhet: Prosent År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo ,8 25,9 15,6 Kommentar: Nedgang for Hemne. Under landsgjennomsnittet, og dårligere enn kommunegruppe 02. En uttalt målsetting fra statlige myndigheter er at alle som ønsker det skal få et tilbud om plass i kulturskolen og et målsatt snitt på 30 prosent. Hemne kulturskole har en høy andel elever i alderen 0 6 år. Det jobbes aktivt med rekruttering.

5 SATSINGSOMRÅDER KULTUR Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Bibliotek: Livskvalitet: Stortingsmelding nr. 23 og - Gjennomført Bibliotekloven ligger til grunn for vårt opplæring i nye arbeid. biblioteksystemer er Opplæring, kurs IKT. gjennomført. Samarbeide med skoler og andre enheter i kommunen formaliseres. - Formalisering av samarbeid med skoler er ikke gjennomført. - Tettere samarbeid med andre enheter er med som mål i den nye strategiplanen. Vi tilrettelegger for å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i kommunen (landet). Vi tilrettelegger for at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Vi tilrettelegger for å gi bibliotektjenester for alle som har spesielle vansker med å bruke biblioteket. Vi bidra til gode bibliotek i skolene for elevenes trivsel og mestring i skolehverdagen. Attraktivitet: Vi tilrettelegger for tilgjengelighet gjennom tilstrekkelige åpningstider. Bibliotekets innhold og tjenester skal gjøres kjent. Vi tilrettelegger for tilgjengelighet gjennom tilstrekkelig bemanning og god faglig kompetanse. Vi tilpasser bygningsmassen for å sikre et større mangfold i tilbudet til barn og unge både når det gjelder sjanger og innhold. Vi samarbeider med ungdom i utvelgelsen av tilbud og tilrettelegger disse slik at unge tar eierskap i aktiviteter o.a. Kulturskole: Samarbeid kulturskole/ frivillige kulturorg./andre aktører innenfor utøvende virksomhet/grunnskole Prosjektarbeid Ny kulturskole - Musikk-uke og samarbeid om rekruttering med grunnskolen. - Kontinuerlig samarbeid på prosjekter - Anbudsutlysning ny kulturskole er Livskvalitet 1: Vi bidrar til at alle elever ved kulturskolen styrker sin egen og andres selvfølelse gjennom aktivt å være en arena for mestring, samhandling og sosial manøverering Heve elevenes kunnskapsnivå og styrke kompetansen

6 iverksatt Bidra til elevens meneskelige og faglige utvikling Gi barn og unge lyst livet og evne til å mestre det Livskvalitet 2: Utvide tilbudet ved å innføre ytterligere 2 kjernefag i løpet av perioden Livskvalitet 3: Større stillingsandeler, kompetanseutvikling, stabilitet Fysisk aktivitet: Vi innfører kjernefagene dans og teater Kulturelt mangfold: Kulturskolen vil ivareta det etniske mangfoldet i vårt flerkulturelle samfunn og bidra til samspill mellom innvandrerkulturer og resten av befolkningen. Vi er verdensborgere. Kulturskolen vil legge til rette for at kunst- og kulturlivet også gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet og sørge for likeverd mellom kunstformer og sjangre. Attraktivitet: Vi øker interessen for Hemne som tilflyttingskommune gjennom å tilby et variert kulturskoletilbud av høy kvalitet. Vi gjør oss synlige ved samarbeid, bruk av media, konserter mv. Fritidsklubb: Brukermedvirkning Ikke igangsatt Livskvalitet: Fritidsklubben skal være et sted hvor ungdommene får delta i ulike fritidsaktiviteter og en arena for innflytelse og mestring Fritidsklubben skal være en trygg arena for all ungdom uavhengig av kulturell bakgrunn og etnisitet Fritidsklubben skal være et

7 lavterskeltilbud Fritidsklubben skal ha kompetente medarbeidere Attraktivitet: Vi tilrettelegger for et bredt tilbud av aktiviteter der brukerne selv i stor grad er med i drift og beslutningsprosessen Vi gjør oss synlige Lokaler til: Kulturadministrasjon - Er ute på anbud. Kulturskole Fritidsklubb Hemne Bygdemuseum: Gjenstandsregistrering, utstillinger, aktiviteter. - Registrering påbegynt. - Få aktiviteter. Livskvalitet: Hemne bygdemuseum skal ta vare på, gjøre tilgjengelig og formidle lokal historie og kulturarv Hemne Bygdemuseum skal være en attraktiv møteplass for alle aldersgrupper og uavhengig av kulturell bakgrunn Attraktivitet: Gjennom positiv og demokratisk identitetsbygging skal Hemne bygdemuseum være en aktuell samfunnsaktør Magerøya: Overordnet plan for framtidig drift. Wesselgården: Utvikle Wesselgården og tilliggende områder i tråd med gjennomført utredning. - Igangsatt - Kjøkken er renovert. Utviklingsarbeid i samarbeid med Wesslgårdens venner Kulturkonsulent: 0,5 % av kommunens driftsbudsjett skal øremerkes til årlige driftstilskudd til lag og organisasjoner. - Ikke hel i mål. Ca 0,2% i Livskvalitet: Vi skal videreutvikle mangfoldet av kulturtilbud Vi vil ta vare på kulturarven Vi skal ha et tverrfaglig samarbeid mellom kommunale og offentlige enheter og etater

8 Attraktivitet: Vi tilrettelegger for at lag og frivillige organisasjoner gis gode vilkår for utvikling Vi er tilgjengelige og synlige Vi prioriterer aktiviteter som omhandler barn og unges mestring TILTAK - DRIFT Kapittel : R08 Kultur Tiltak 146: KULTUR - Driftsendring fritsklubb/u.sekr - Beskrivelse Totalt Sted Ansvar: Fritidsklubben (5460) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 151: KULTUR - Helårsvirkning leie kulturskole/fritidsklubb/adm - Beskrivelse Totalt Sted Ansvar: Kulturskolen (2900) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Kulturadministrasjon (5000) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Fritidsklubben (5460) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

9 Tiltak 147: KULTUR - Ikke tilsetting museumsbestyrer - Beskrivelse Totalt Sted Ansvar: Hemne bygdemuseum (5200) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK MÅL FOR UTVIKLINGEN TVERRFAGLIG SAMARBEID: Hemne skal ha et tverrfaglig samarbeid mellom kommunale og offentlige etater og frivillige lag og organisasjoner, som bidrar til at barn og unge kan velge mellom et bredt spekter av aktiviteter. Barn og unge med spesielle behov, skal møte et effektivt og målrettet hjelpeapparat som handler raskt når det er nødvendig SATSINGSOMRÅDER TVERRFAGLIG SAMARBEID Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder SLT-arbeidet skal videreføres. Aktiv sommer, jente- guttegrupper mv. - SLT videreført, men må revitaliseres for å fungere optimalt - Aktiv sommer, jente guttegruppe gjennomført. Livskvalitet: Skal trygge barn og unges oppvekstsvilkår gjennom blant annet tverretatlig samarbeid Vi bidrar til å øke barn og unges mestring gjennom ulike aktiviteter direkte rettet mot denne målgruppen Vi skal bidra til trygge fysiske omgivelser Vi gir ungdom innflytelse og medbestemmelse Videreutvikle samhandlingen med aktuelle samarbeidspartnere. -? Attraktivitet: Vi tilrettelegger for et godt samarbeid med lag og frivillige organisasjoner Vi er tilgjengelige og synlige Vi prioriterer aktiviteter som omhandler barn og unges mestring Satsingen innenfor MOT-arbeidet skal videreføres. - Videreført. Nye motambassadører

10