Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Transkript

1 Til: Oddlaug Børseth Brekken Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik 13/ HK/RÅD/IST ÅRSBUDSJETT MÅL OG RAMMER - HELSESTASJON Kommunestyret vedtok årsbudsjettet i møte den i sak 88/13 Mål og tiltak samt økonomisk ramme for område HELSESTASJON er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr. gjeldende økonomireglement og fullmakstsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned - kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak som koordineres av undertegnede. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll

2 De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for 2014 er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt kr millioner kroner inkl. rebudsjettering fra I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Enhetsleder tekniske tjenester har ansvaret for at det hver annen måned gjennomføres budsjettkontroll. Det skrives en rapport i sakssystemet til rådmann med kopi til kommunalsjef/fagsjef regnskap/revisor og evt interne mottakere tekniske tjenester. Rapporten legges fram for strategisk lederteam. Om nødvendig skal denne prosessen lede fram til eventuell budsjettregulering/revisjonstiltak. Da skal tiltak (forslag til budsjettreguleringer/ revisjonstiltak) vurderes som grunnlag for politiske beslutninger om budsjettregulering. Kommunestyret/formannskapet skal pr. april og pr. august få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapportene tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5. september. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme. Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettdokumentet Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 13/ eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med rådmannskontoret.

3 Årsbudsjettet i Visma Som kjent er vi nå i gang med å sette i drift nytt økonomisystem. Det vil derfor ta en stund før vedtatt budsjett 2014 kan sammenstilles med regnskap. Dere vil bli holdt orientert om framdrifta. Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef dir. innv inger.steinveg@hemne.kommune.no

4 4.1. HELSESTASJON ØKONOMISK RAMME HELSESTASJON År Regnskap 2012 Budsjett 2013 Årsbudsjett Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Netto vedtatt av kommunestyre MÅL FOR UTVIKLINGEN - HELSESTASJON: Selvstendighet Verdighet Trygghet Livskvalitet Tjenestene innenfor helse- og sosial omsorg i Hemne, skal bidra til at den enkelte i størst mulig grad, blir i stand til å ta vare på seg selv. Dette skjer gjennom et helhetlig, tverrfaglig samarbeid, der det ytes forebyggende, behandlende og rehabiliterende tjenester av høy kvalitet, tilpasset den enkeltes behov til enhver tid. Helsestasjonen skal drive helsearbeid med vaksinasjon, helsekontroll og helseopplysning til barn/unge og deres foreldre, fra de er i mors mage til de fyller 23 år. Målet er å forbygge sykdom, feilutvikling, skade og ulykke og bidra til bedret helse for målgruppen SITUASJONEN I DAG: DATA FRA ENHETENS STYRINGSKORT: Fokusområde Suksessfaktor Indikator Nasjon 2011 Brukere Fornøyde brukere Brukertilfredshet helsestasjon barn 0-5 år 5,2 5,2 4,9 Skala 1-6: Høy verdi betyr positivt resultat. Kommentar: Resultatet ligger over landsgjennomsnittet og enhetens mål er å holde det gode nivået på brukertilfredsheten. KOSTRATALL BRUKERE: Indikator: Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. Enhet: Prosent År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo Kommentar: Tallene viser at det er meget god dekning på hjemmebesøk til nyfødte. Over 100 % kan si oss at vi noen ganger utfører to hjemmebesøk. Dette er et viktig forebyggende tiltak. Indikator: Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2 3 års alder. Enhet: Prosent År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo Kommentar: Tallene viser at helsestasjonen har god oppfølging av våre små barn. Det er og et krav i følge veileder for helsestasjonsarbeidet at alle barn skal ha tilbud om helseundersøkelse i 2 til 3 års alder.

5 SATSINGSOMRÅDER - HELSESTASJON: Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Skolehelsetjeneste med spesiell vekt på ungdomsskole og videregående skole Helsestasjon for ungdom skal videreføres. Ungdom skal oppleve å få hjelp når de har behov, og de skal motiveres til å reflektere og ta ansvar for eget liv og egen helse. Helsestasjonen skal fortsette å jobbe tverrfaglig for å hjelpe brukere med behov for hjelp slik at de får så god hjelp som mulig. Sammen kan vi utrette mye til beste for bruker. Sikre tilstrekkelig personellressurs for å møte de utfordringer som samhandlingsreformen medfører. Her er forebyggende helsearbeid et fokusområde. Økt etterspørsel av skolehelsetjenesten både i grunnskolen og videregående krever økt bemanning av helsesøster. Vi ser en økning av ulike utfordringer blant barn og unge, disse utfordringene fører til psykiske plager og andre lidelser som fører til at flere og flere oppsøker skolehelsetjenesten. Helsestasjon for ungdom (HFU) er et populært og meget viktig forebyggende tiltak for de unge i alderen 13 til 20 år. Ungdomsårene kan være en utfordring for mange og mange mangler et godt nettverk. HFU er et lavterskeltilbud som mange ungdommer oppsøker. Vi har HFU på mandagskvelder fra kl Det er fra 2-3 ungdommer til ungdommer som møter opp for å få hjelp og råd. Helsestasjon deltar aktivt for å få til et godt tverrfaglig samarbeid. Det er viktig at vi lykkes med dette arbeidet slik at vi kan gi god hjelp til familier som har utfordringer der det er behov for tverrfaglig samarbeid. Det viser seg at den berømmelige tidsklemme kan gjøre dette arbeidet vanskelig. Ut fra behov og etterspørsel er helsestasjonen marginalt bemannet med helsesøstre. Skolehelsetjenesten er en meget viktig tjeneste som må styrkes, dvs at det må økes opp med større helsesøsterressurs for at vi kan møte økningen av etterspørsel av tjenesten og gi en så god hjelp som mulig. God hjelp til rett tid. HFU er et et viktig forbyggende tiltak som skal videreføres. Viktig at ungdom får hjelp når de har behov, og de skal motiveres til å reflektere og ta ansvar for eget liv og helse. HFU er gratis og ungdommen behøver ikke å bestille time, det er et såkalt lavterskeltilbud. Tverrfaglig samarbeid er og blir et viktig satsingsområde i årene fremover. Det er viktig for våre brukere at vi lykkes med dette arbeidet. 50% økning av helsesøster vil være en meget god satsing i forhold til forebyggende helsearbeid. Det vil gi en bedre mulighet for å jobbe mer primærforebyggende enn det vi får til i dag TILTAK DRIFT