TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

Transkript

1 13/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE NÆRING Oktober 2013

2 Styringskort for Sentraladministrasjonen (2013) Fokusområde Suksessfaktor Indikator Resultat Mål Resultat Trend Miljø3 Økonomi8 M1: Miljøriktig drift2 Ø1: God økonomistyring44 M1.01: Miljøsertifisering Nei Ja M1.02: Forbruk av papir kopimaskin/skriver stk stk. Ø1.01: Forbruk av budsjett14 95,1% 100% 119,1% Ø1.10: Totalforbruk næringsfond A1.01: Kompetanseutviklingsplan4 Nei Ja A1: Relevant kompetanse2 A1.02: Faglig og personlig utvikling3 A1.04: Faglig og personlig utvikling - enhetsledere1 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 A2.01: Andel over halvstilling 100,0% 100% Ansatte4 A2.02: Medarbeidertilfredshet17 4,6 4,8 4,6 A2: Motiverte medarbeidere6 A2.03: Medarbeidertilfredshet - enhetsledere 4,8 4,9 4,8 A2.04: Nærværsprosent1 95,4% 97% A2.08: Oppfølging av utviklingssamtalen24 5,0 5,0 4,8 A2.09: Oppfølging av utviklingssamtalen - enhetsledere 4,9 5,0 4,7 Interne prosesser4 I1: Gode ledelsesprosesser11 I2: Hensiktsmessige arbeidsprosesser32 I1.01: Gjennomførte utviklingssamtaler2 100,0% 100% I1.02: Utviklingsarbeid17 3,8 4,0 I2.11: Effektivitet og samhandling33 3,9 4,0 I2.12: HMS - rutiner1 4,0 4,0 I2.13: Kvalitetssikring og internkontroll14 3,4 4,0 I2.14: Meldte avvik 23 stk stk I2.15: Lukkede avvik 91,3% 90% 53,8% Brukere2 B1: Fornøyde brukere15 Antall indikatorer: 24 B2: Tilfredsstillende faglig kvalitet9 B3: Tjenesteprofiler B1.02: Brukertilfredshet - interne brukere1 B2.43: Antall deltakere på etablererkurs B3.12: Antall behandlede saker om tilskudd til nyetablerere B3.13: Antall behandlede saker om tilskudd til eksisterende virksomheter. 4,6 5,0 3 stk 5 3 stk 5 3 stk 5 Ad Indikator Ø1.10 Forbruk næringsfond er et resultat av bevilgninger i budsjett og delegerte og politiske vedtak ila året.

3 Ad Indikatorene B2.43, B3.12 ogb3.13 I 2012 var det 3 deltakere på etablererkurs, saker med tilskudd til nyetablerere og tilskudd til eksisterende virksomheter. Det er ikke et mål i seg selv at bedrifter skal søke om næringsstøtte. Flere søknader kan imidlertid være en indikasjon på økt utviklingsaktivitet og målsettes høyere. Styringskort for Hemne kommune (aggregert) (2013) Fokusområde Suksessfaktor Indikator Ø1.03: Finansområdet - forhold regnskap/budsjett Resultat Mål Resultat 100,9% 100% 100,1% Trend Økonomi8 Ø1: God økonomistyring44 Ø1.05: Forbruk av budsjett - Hemne kommune (aggregert) 99,3% 100% 104,4% Ø1.06: Forsinkelsesrenter , ,21 Ø1.07: Skatteinngang 100,4% 14,29 63,3% Ø1.08: Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (faktisk kostnad i forhold til Akontoregning) 186,3% 90 % 91,9% Ansatte4 A2: Motiverte medarbeidere6 A2.06: Medarbeidertilfredshet - Hemne kommune (aggregert) A2.07: Nærværsprosent - Hemne kommune(aggregert) 4,7 4,7 92,5% 93,4% Brukere2 B3: Tjenesteprofiler B3.11: Antall elever i grunnskolen i Hemne pr. 1. oktober i skoleåret 555 stk S1.01: Folketall pr. 1. januar stk stk S1.02: Folketall - kvinneandel pr. 1.januar. 50,1% S1.03: Antall innbyggere under 25 år stk S1.04: Antall innbyggere over 67 år 714 stk S1.05: Andel innbyggere i tettbygd strøk pr. 1.januar 58,9% 59,0% S1.06: Antall sysselsatte i Hemne stk S1.07: Antall helt arbeidsledige kvinner pr stk Samfunn1 S1: Godt sted å bo5 S1.08: Antall helt arbeidsledige menn pr S1.09: Antall personer som pendler inn til Hemne S1.10: Antall personer som pendler ut fra Hemne 26 stk 300 stk 426 stk S1.11: Antall nye foretak 27 stk S1.12: Antall nedlagte foretak S1.13: Mulighet for å drive næringsvirksomhet S1.14: Opplevelse av kulturelt mangfold S1.15: Opplevelse av trygghet i nærmiljøet S1.16: Tilfredshet med jobbmuligheter S2: Deltakelse og dialog S2.01: Opplevelse av innbyggernes innflytelse på politiske beslutninger1 S3: Godt omdømme3 S3.01: Opplevelser av kommunens generelle drift7

4 Ad Indikator S Folketall Folketall Folketallsutviklingen i Hemne gikk etter kommunesammenslåingen i 1963 jevnt oppover til i Deretter fulgte en periode med motkonjunkturpolitikk etter jappetida hvor aktivitetsnivået sank svært mye fram til 1992 før det begynte å stige fram mot årtusenskiftet. Etter 2000 har folketallet falt sakte med sitt laveste i 2010 for så å vise en stigende tendens. Ad Indikator S1.02 Fra 2000 til 2013 har kvinneandelen svingt fra 49,6 % i begynnelsen av perioden og til 50,3 % i 2007 til 50,1 % i I landet som helhet var kvinneandelen i befolkningen 50,5 % i 2000, i 2013 er den nede i 49,8 %. Ad Indikator S1.03 Andelen under 25 år var i ,4 % og hadde falt til 32,0 % i For landet var tilsvarende tall henholdsvis 32,1 % og 31,5 %. Ad Indikator S1.05 I 2000 var tallet og hadde økt til i I tråd med forventningene har andelen bosatt i tettbygd strøk vokst selv om folketallet falt litt i samme periode.

5 Ad Indikatorene S1.06, S1.09 og S1.10 I 2005 var sysselsettingen i Hemne i underkant av og har steget helt til i dag hvor den i siste måling (2012) er på I perioden har innpendlingen økt og utpendlingen blitt redusert. Et vesentlig bidrag skyldes at Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag endret arbeidsgiverkommune fra Orkdal til Hemne for sine ansatte. Ad Indikator S1.11 I en kommune på Hemne sin størrelse varierer antall registreringer pr svært mye. Tallene inneholder også navneendringer og andre endringer i selskapene, slik at det reelle antallet nye foretak er vesentlig lavere.

6 Ad Indikatorene S1.07 og S1.08 Helt ledige i Hemne og Sør-Trøndelag Tradisjonelt har ledigheten i Hemne ligget over fylkesgjennomsnittet. I en periode over flere år har den vært svært lav og under eller lik fylkesnivået. Isolert sett er det bra. Når vi tar i betraktning at folketallet falt når ledigheten var på det laveste, er det et trekk som kjennetegner fraflyttingskommuner. Når vi ser at folketallet har stabilisert seg og vokser noe etter 2010, er det positivt og kan til dels tilskrives den nye og forbedrede situasjonen for Holla. Og en lengre periode med hovedsaklig positive presseoppslag. Ad Indikatorer fra Borgerundersøkelsen S1.13, S1.14 og S1.16 Indikatorene stammer fra Borgerundersøkelsen som er innbyggernes subjektive oppfatning av en sentrale samfunnsområder. Undersøkelsen ble gjort før 2012 og vil bli gjentatt under forutsetning om finansiering og at andre kommuner i regionen deltar. I undersøkelsen fra 2011 var hemnværingene på linje med de andre kommunene når det gjaldt Jobbmulighetene, men signifikant mindre fornøyd når det gjaldt Mulighetene til å drive næringsvirksomhet og Kulturtilbudet. Telemarksforskning sine analyser basert på statistiske data, tyder på at næringslivet i Hemne går godt, men det er uansett ikke bra at hemnværingene tror det er vanskelig å starte og drive bedrift i Hemne. De samme analysene forteller imidlertid at attraktiviteten er lav og der inngår blant annet kulturopplevelser og stemmer overens med innbyggernes subjektive oppfatning.

7 Kostratall Kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet Hemne Kostragr 2 Landet Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern - 8,2 8,4 1,6 1,8 1,4 Andel overføringer, næring, konsern 57,6 33,2 25,2 Andel kjøp av private tjenester er i 0 for Hemne. Det kan ikke være helt riktig, men det stemmer nok at det er fhv lavt. Andel kjøp av offentlige tjenester på 1,6 % kan bl a være vårt bidrag til arrangementet for utdeling av fagbrev. Andelen ovf 57,6 % omfatter bl a tilskudd til Kysten er klar, Hemne Næringshage og Hemne Næringsforum, til sammen 1,2 mill.