TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

Transkript

1 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG

2 Data fra enhetens styringskort for Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant kompetanse Hensiktsmessige arbeidsprosesser Fornøyde brukere Tilfredsstillende faglig kvalitet Mål Andel beboere i institusjon på tidsbegrenset opphold - 10,0 % 19,2 % 14,3 % (Ø1.10) 2. Andel hjemmeboende innbyggere 67 år og eldre som mottar hjemmetjenester - 23,2 % 27,2 % 28,3 % (Ø1.11) 3. Andel hjemmeboende innbyggere over 80 år som mottar hjemmetjenester - 56 % 59.4 % 51,8 % (Ø1.08) 4. Andel hjemmeboende innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester - 1,5 % 1,5 % 1,3 % (Ø1.12) 5. Andel innbyggere 80 år og eldre som er beboere på % 11,1 % 12,2 % institusjon (Ø1.09) 6. Faglig og personlig utvikling 4,5 4,6 4,3 4,1 7. Kompetanseutviklingsplan Ja Ja Ja Ja 8. Utviklingsarbeid 4,6 4,8 4,6 4,5 9. Effektivitet og samhandling 4,8 4,9 4,8 4,8 10. Kvalitetssikring og internkontroll 5,0 4,9 4,9 4,9 11. Lukkede avvik 87 % 79,6 % 85,5 % 67 % 12. Meldte avvik stk stk 13. Samtaler med beboere/pårørende langtidsopphold i sykehjem 95 % 100 % 64 % 91,2 % (I2.02) 14. Brukertilfredshet beboere i institusjon (B1.17) ,7 15. Brukertilfredshet fysio- og ergoterapitjenesten (B1.46) 4, ,7 16. Brukertilfredshet hjemmetjenesten (B1.16) 4, Brukertilfredshet psykisk helse (B1.08) 4, Brukertilfredshet pårørende i institusjon (B1.03) ,2 19. Livskvalitet hjemmetjenesten (B2.02) 3, Livskvalitet sykehjem (B2.01) ,6 21. Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (B2.36) 0,5 0,5 0,4 0,38 Kommentarer til tall fra styringskortet for pleie og omsorg Ad indikator 1: (Antall beboere i institusjon på tidsbegrenset opphold/antall beboere i institusjon. Grunnlag er KOSTRA-tall) Trenden om aktiv bruk av korttidsplasser er stabil, færre inneliggende pasienter pr påvirker prosenttallet. Fortsatt ikke stort press i forbindelse med Samhandlingsreformen. Alle behov om institusjonsplass er imøtekommet uten ventetid og vi har derfor ikke hatt utgifter i forbindelse med ferdigbehandlede pasienter. Videre har vi 33 innleggelser fra St. Olavs hospital i løpet av året noe som viser en økning fra 24 året før. Ad indikator 2: (Antall hjemmeboende 67 år og eldre som mottar hjemmetjenester/antall innbyggere 67 år og eldre. Grunnlag er KOSTRA-tall) Tjenesterapport 2013 Pleie og Omsorg 2

3 Antallet har gått noe ned i forhold til de foregående år, Dette kan tyde på at de mellom år, greier seg bedre selv. Tjenesten opprettholder korte tilsyn som virker forebyggende, øker trygghet og motvirker ensomhet. Det medvirker til at folk kan bo lengre i egen bolig som er i tråd med kommunens målsetting. Ad indikator 3: (Antall hjemmeboende over 80 år som mottar hjemmetjenester/antall hjemmeboende over 80 år. Grunnlag er KOSTRA-tall) Tallet for 2013 viser at antall eldre over 80 år som bor hjemme og mottar hjemmetjeneste, er nokså stabilt de tre siste årene.. Ad indikator 4: (Antall hjemmeboende under 67 år som mottar hjemmetjenester/antall innbyggere under 67 år. Grunnlag er KOSTRA-tall) Andelen har holdt seg stabil de tre siste årene, men vi ser at den enkelte bruker har et større og mer sammensatt hjelpebehov.. Ad indikator 5: (Antall innbyggere 80 år og eldre som bor i institusjon/antall innbyggere 80 år og eldre) Det er fortsatt et lavt antall pasienter under 80 år som er inneliggende ved Hemne helsesenter på telletidspunktet. Dette er helt i tråd med at innbyggerne i Hemne kommune skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og kommunen arbeider for å oppfylle denne målsettingen. Ad indikator 6: (Her er høyeste mulig score 6 og laveste mulige score 1. Grunnlag for dataene er Medarbeiderundersøkelsen) Mål for 2013 var 4.5. Resultatet for de 4 siste år har steget gradvis fra 4.0 i 2010 til 4.6 i Snitt land i 2013 var på 4.4 Det er lagt til rette for kurs og kompetanseheving. Dette gjelder dagskurs og videreutdanning. I tillegg er det systematisk etisk refleksjon og kollegaveiledning. Ansatte har hatt ansvar for - og deltatt i faglige utviklingsprosesser. Ad indikator 7: (Her er det mulig å svare enten Ja eller Nei. Grunnlag for dataene er Medarbeiderundersøkelsen) Kompetanseutviklingsplan ble ferdigstilt og behandlet i Kommunestyret i Handlingsdelen revideres etter fagutviklingssamtalene som gjennomføres med ansatte annethvert år. Ad indikator 8: (Her er høyeste mulig score 5 og laveste mulige score 1. Grunnlag for dataene er egenvurdering på enheten) Resultatet på 4.8 ligger over fastsatt mål på 4.6. Det er i alt 5 grunnlagsspørsmål som ligger til grunn for tallet som går på utvikling av enheten, prosesser som involverer ansatte og deres eierforhold til enhetens mål og visjoner. Det er dialog med brukere og ansatte i forbindelse med utvikling av tjenesten. Det er gjennomsnittlig høyt score på samtlige spørsmål. En økning fra i fjor skyldes bedre resultat på prosesser som involverer ansatte og deres eierforhold til enhetens mål og visjoner. Ad indikator 9: (Her er høyeste mulig score 5 og laveste mulig score 1. Grunnlag for dataene er egenvurdering på enheten.) Resultatet er på 4.9 som ligger litt over målsetting på 4.8. Det er i alt 5 grunnlagsspørsmål som ligger til grunn for tallet som går på at ledelsen og ansatte har åpen dialog og fleksibel ressursbruk med arbeidstidsordninger som er innrettet etter brukerne. Det er godt samarbeid Tjenesterapport 2013 Pleie og Omsorg 3

4 på de ulike avdelinger og fagområder. Det er gjennomsnittlig høyt score på samtlige spørsmål. Ad indikator 10: (Her er høyeste mulig score 5 og laveste mulig score 1. Grunnlag for dataene er egenvurdering på enheten) Målet for 2013 som er på 5.0 er ikke nådd da resultatet for 2013 er på 4.9 samme som resultat for Det er i alt 7 grunnlagsspørsmål som ligger til grunn for tallet som omhandler ansattes kjennskap og bruk av kvalitetssystemet med prosedyrer og avviksmeldinger. Videre kunnskap om kommunens etiske retningslinjer og innkjøpsordninger. Det jobbes daglig internt med disse spørsmål. Alle ansatte er aktive brukere av kommunens kvalitetssystem. Ad indikator 11: (Her er score vist i prosentandel av meldte avvik. Grunnlag for dataene er antall som er lukket / meldte avvik) Målet for 2013 på 87 % er ikke nådd. Dette kan skyldes økt antall meldte avvik og lengre saksbehandlingstid. Det er naturlig at det er flere meldte enn lukkede avvik. (Vi sammenligner tallene fra 2012) Type: Det er 60 % uønskede hendelser, 24 % forbedringsmeldinger og 12 % vurdert som ukjent. Årsak: Vold/trusler/skade er redusert fra 8 % til 2 %, brudd på regelverk er økt fra 28 % til 40 %, uhell 14 %, ytre påvirkning 9 %, ukjent er redusert fra 14 % til 8 % og inventar/utstyr er redusert fra 14 % til 8 %. Tema: Drift er redusert fra 32 % til 24 %, medikamenthåndtering er økt fra 30 % til 44 %, ukjent 12 %, brannvern redusert fra 7 % til 2 % og personal redusert fra 11% til 6 %. Alvorlighetsgrad: 51 avvik er vurdert som ufarlig og 14 avvik som farlig. Ingen vurdert som kritiske. Det blir satt i gang tiltak på de fleste avvik. ( Avhengig av alvorlighetsgrad ) Ad indikator 12: (Her er score vist i antall meldte avvik. Grunnlag for dataene er antall meldte avvik ved enheten) Målet på 100 meldte avvik innad i egen enhet for 2013 er ikke nådd. Det er økning fra i fjor fra 83 meldinger til 93 meldinger. I tallene ligger ikke avviksmeldinger sendt til andre enheter og eksterne samarbeidspartnere. Dette omfatter 37 avvik. Ad indikator 13: (Her er antall gjennomførte samtaler/antall planlagte samtaler på langtidsopphold på sykehjemmet) Målet på 95 % er nådd. Det er i alt gjennomført 28 samtaler (årssamtaler). I tillegg kommer alle andre ønskede samtaler med pas/pårørende/lege osv som skal ikke registreres her. Ad indikator 14: (Brukertilfredshet beboere i institusjon Her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet resultat på de 7 hovedområdene i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Ingen undersøkelse planlagt for Tjenesterapport 2013 Pleie og Omsorg 4

5 Ad indikator 15: (Brukertilfredshet fysio- og ergoterapitjenesten) Ad indikator 16: (Brukertilfredshet hjemmetjenesten.her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet resultat på de 6 hovedområdene i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Ad indikator 17: (Brukertilfredshet psykisk helse.her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet resultat på de 8 hovedområdene i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Ad indikator 18: (Brukertilfredshet pårørende i institusjon.her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet resultat på de 7 hovedområdene i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Ingen undersøkelse planlagt for Ad indikator 19: (Livskvalitet hjemmetjenesten.her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet gjennomsnitt på hovedområdet Resultat for brukeren i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Ad indikator 20: (Livskvalitet sykehjem.her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet gjennomsnitt på hovedområdet Resultat for brukeren i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Ingen undersøkelse planlagt for Ad indikator 21: (Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem. Grunnlag er KOSTRA-tall) Det totale timeantall er det samme som tidligere, 10.5 timer pr. uke. Det var 20 inneliggende pasienter pr det vil si at vi på telletidspunktet hadde 15 ledige senger på Hemne helsesenter. Behovet blir fortløpende vurdert i forbindelse med konsekvensene av Samhandlingsreformen. Ved fullt belegg ville vi hatt legetimer / uke Tjenesterapport 2013 Pleie og Omsorg 5

6 KOSTRATALL - ØKONOMI Netto driftsutgifter i pleie og omsorg av kommunens totale netto driftsutgifter ,8 32,2 30, ,1 33,3 31, ,1 31,2 Hemne kommune bruker mindre av det totale budsjettet til pleie og omsorgsformål enn de vi sammenligner oss med. Organisasjonsmodellen er effektiv og ressursbesparende. I forbindelse med turnusarbeid har vi hatt en god del vakante stillinger som på grunn av mangel på fagfolk er vikariert av ufaglærte. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie og omsorgstjenester Enhet: Kroner Pleie og omsorg i Hemne bruker langt mindre pr. bruker enn de vi sammenligner oss med. For Hemne kommune er tallene for 2013 lavere enn tidligere år, mens kommunegruppe 2 og snitt land har høyere tall enn tidligere. Det kan bety en mer effektiv tjeneste med fleksibel bruk av ressurser. En stor del av tjenestemottakerne bor sentrumsnært som igjen fører til høy effektivitet. Vi har en lav andel av støttetjenester og personellet er i stor grad knyttet til direkte tjenesteyting. Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon pr.beboer i institusjon Enhet: Kroner Hemne kommune ligger fortsatt noe over KOSTRA-gruppen. Differansen fra tidligere år er redusert. Vi har et lavt antall sykehjemsplasser. Kjøkkenet ved Hemne helsesenter produserer mat til 35 beboere i institusjon, men leverer også over 50 middagsporsjoner til hjemmeboende. Alle utgifter er plassert på institusjon i KOSTRA. Det samme gjelder vaskeritjenester av personaltøy til alle ansatte i pleie og omsorg og sengetøy m.m. til flere hjemmeboende. 1,8 stilling nattvakt i nattvaktsbasen betjener omliggende trygdeboliger, men er budsjettmessig plassert på institusjon. Dette er faktorer som påvirker kostnadene på institusjon. Tjenesterapport 2013 Pleie og Omsorg 6

7 Aktivisering, støttetjenester andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg ,4 3,7 5, ,3 3,7 5, ,1 3,9 5,2 Det brukes lite ressurser på aktivisering i forhold til de øvrige sammenlignbare kommuner. Det er også noe vi får tilbakemelding på i brukerundersøkelsene både på institusjon, psykiatritjenesten og hjemmetjenesten. Personalet på sykehjemmet er blitt kurset på aktivitet i hverdagen og bruker dette i sitt daglige arbeid. Pleie og omsorg opplever mye ensomhet blant hjemmeboende eldre og uføre. I Stortingsmelding nr. 25 er betydningen av aktivisering framhevet og derfor et satsningsområde. KOSTRATALL BRUKERE Andel beboere i kommunal institusjon av mottakere av pleie og omsorgstjenester ,00 19,10 18, ,90 19,00 18, ,80 19,00 18,10 Det er lav dekningsgrad av sykehjemsplasser. På tross av dette er det alltid flere ledige plasser. Det er aktiv bruk av korttids- og avlastningsopphold, og vi har mange omsorgsboliger med bemanning geografisk nært institusjonen. Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc ,9 93, ,9 81, ,6 80,7 Kommunen tilbyr enerom med eget bad/wc til alle institusjonsbeboere. Tjenesterapport 2013 Pleie og Omsorg 7