NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

Transkript

1 NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM

2 Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk Ledelse og stab Eiendom ledelse, stab Leiraveien Driftsavdeling Bankgården Eiendom Ledelse stab Enga Eiendom Ledelse, stab, drift Kommunalteknikk Ledelse, stab, driftsavdeling Rådhus Vektergården Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk Ledelse, stab Industriveien Kommunalteknikk Driftsavdeling Entreprenør Eiendom drift Rådhus Plan, byggesak, geodata

3 BESTILLING: Relevant faktagrunnlag for de respektive tjenesteområdene, kanskje med særlig vekt på de forskjellene det er mellom de tre kommunene, Nøkkeltall (KOSTRA) Hvilke regimer vi har etablert, for eks. kostnadsdeling mellom kommune og privat etc.

4 ORGANISASJONSKART - TEKNISK SEKTOR, SKEDSMO Kommunaldirektør Tor Inge Guttelvik 133,80 årsverk Sektorkontoret 9 årsverk inkl. Trainee-program Planavdelingen - Veier og gater - Overordnet planlegging - Plansaker og regulering Torild Fagerbekk 15 årsverk Geodataavdelingen - Kart og matrikkel - Oppmåling - Fellestjenesten - Eiendomsskatt Terje Linløkken 26,50 årsverk Byggesaksavdelingen - Utvikling og informasjon - Tilsyn Johnny Ekse 15 årsverk Kommunalteknikk - VA - Vei - Prosjektgjennomføring - Forvaltning Birger Marøy 21 årsverk Driftsavdelingen - Produksjon av vann - Veier og gater Else Langdalen 46,30 årsverk Eiendomsavdelingen er organisert i sentraladministrasjonen

5 ORGANISASJONSKART EIENDOMSAVD. SKEDSMO KOMMUNE

6 ORGANISASJONSKART FET Teknisk sektor Kommunalsjef Ingrid Lund Flesland Samfunn og næring Enhetsleder Arne Aukland Eiendom Enhetsleder Bjørn Magne Bakken Kommunalteknikk Enhetsleder Morten Nårstad

7 KOMMUNALTEKNIKK FET ORGANISASJON 2016 Enhetsleder Merkantil 85 % Operativ leder Ingeniør/prosjekt leder Ingeniør Ingeniør Ingeniør Ingeniør Formann Vei Formann VA Formann RA 3 fagarbeidere 4 fagarbeidere 1 fast innleid 2 fagarbeidere +1 Trainee

8 EIENDOM FET ORGANISASJON 2016 Eiendomssjef Renholdsleder Drift- og vedlikeholdsleder Forvalter/prosjektleder Prosjektleder Sekretær 50 % Kantine 60 % Renholdere 26 (22,93 stillinger) Vaktmestere 8

9 SAMFUNN & NÆRING FET ORGANISASJON 2016 Enhetsleder Geodata Landbruk og miljø Byggesak Plan Næring

10 ORGANISASJONSKART SØRUM MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING - ORGANISERING 2016 Miljø og Samfunnsutvikling Kommunalsjef Plan, Næring og Byggesak Kommunalteknikk Eiendom

11 KOMMUNALTEKNIKK, SØRUM ORGANISASJON stillinger ex. controller

12 PLAN, NÆRING OG BYGGESAK, SØRUM ORGANISASJON 2016 Avdelingssjef/ Plan- og utviklingssjef Næring 1.-linje Næringsrådgiver Saksbehandler Saksbehandler Kulturminnevern (1) Kulturminnekonsulent (1) 25 stillinger (1) (1) (1) Faggruppe Plan og regulering Fagleder Rådgiver Rådgiver Faggruppe Byggesak Fagleder Byggesaksbehandler Byggesaksbehandler Byggesaksbehandler Rådgiver Byggesaksbehandler (1) Rådgiver Byggesaksbehandler (1) Rådgiver Byggesaksbehandler Faggruppe Geodata Fagleder GIS-ingeniør GIS-ingeniør Faggruppe Landbruk Fagleder Rådgiver Rådgiver (3)

13 EIENDOM, SØRUM - ORGANISASJONSKART 53 stillinger

14 AVLØP (SELVKOSTREGIMER I ALLE KOMMUNER) Ant. septik-abonnementer i kommunene Lengde kommunalt spillvannsnett i km Lengde kommunal overvannsnett i km Sørum Fet Skedsmo Gjennomsnitt alder nett Kommunenes utgifter til avløpstjenester. Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp Gebyrgrunnlag (alle kostn. i selvkost) per tilknyttet innbygger. Endret gebyr i prosent hvis alle kommunene blir ett gebyrområde i dag ,4 mill 20,3 mill 64,5 mill Kr Kr Kr % -26% +12%

15 AVLØP - ORGANISERING Rensetjenester Ant stillinger til vedlikehold av avløpsnett (driftsavdeling) Sørum Fet Skedsmo MIRA IKS Nytt renseanl. fra 2016 MIRA IKS Nytt renseanl. fra 2016 NRA IKS 4,0 3,8 7,0 Driftsavd. Antall fagarbeidere anlegg/investeringer 2,0 1,0 Tjenesten kjøpes Ant ingeniørstillinger anlegg/investeringer 1,0 1,0 3,0 Kommunalteknisk avd Ant ingeniørstillinger til drift av avløpsnettet og spredt avløp Ant ingeniør-/fagarbeiderstillinger til drift av renseanlegg 0 Kjøpes av MIRA 2,5 1,0 5,0 Kommunalteknisk avd 0 Kjøpes av MIRA 0 Kjøpes av NRA

16 VANN (SELVKOSTREGIME I ALLE KOMMUNER) Sørum Fet Skedsmo Vannproduksjon NRV IKS NRV IKS NRV IKS Lengde kommunale vannledninger i km Gjennomsnitt alder nett Kommunenes utgifter til vanntjenester. 17,6 mill 13,1 mill 48,4 mill Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning Gebyrgrunnlag (alle kostn. i selvkost) per tilknyttet innbygger. Endret gebyr i prosent hvis alle kommunene blir ett gebyrområde i dag Kr Kr Kr % -17% +7%

17 VANN - ORGANISERING Ant stillinger til vedlikehold av vannettet (driftsavdeling) Sørum Fet Skedsmo 4,0 2,8 8,0 Driftsavdelingen Antall fagarbeidere anlegg/investeringer 2,0 1,0 3,0 Kommunalteknisk avd. Ant ingeniørstillinger anlegg/investeringer Ant ingeniørstillinger til drift av vannettet 1,0 1,0 Tjenesten kjøpes 2,0 1,0 5,0 Kommunalteknisk avd. Forbruk per innbygger i kubikk per år

18 DIVERSE VANN OG AVLØP Sørum Fet Skedsmo Restverdi anlegg VA-nett 364 mill.kr 141 mill.kr 691 mill.kr Vann: Bechmarking 2014 (score) (Beste score er 4,0 jfr Bedre Vann) 3,6 3,4 3,2 Investeringsbudsjett mill. kr. 26 mill. kr. 126,3 mill.kr Avløp: Bechmarking 2014 (score) (Beste score er 4,0 jfr Bedre Vann) 4,0 1,6 3,6 Investeringsbudsjett mill.kr 24 mill. kr. 165,0 mill.kr

19 RENOVASJON Sørum Fet Skedsmo Gebyr 140l (2016-tall) Antall stillinger fakturering/kundeservice 0,3 0,25 1,0

20 SAMFERDSEL Sørum Fet Skedsmo Kommunale veier og gater i km Kommunale gang- og sykkelveier i km Ant lyspunkt langs kommunale veier og gater. Kommunens kostnader til samferdsel (Eksklusive kapitalkostnader) ,6 mill 6,8 mill 45,0 mill Netto driftskostnader per km vei Netto driftskostnader per innbygger

21 SAMFERDSEL - ORGANISERING Ant stillinger til veivedlikehold (driftsavdeling) Ant ingeniørstillinger anlegg/investeringer Ant ingeniørstillinger til drift av veinettet Ant ingeniørstillinger til samferdselsplanlegging Investeringsbud. samferdsel Inkl. egenandel aksjon skolevei Sørum Fet Skedsmo 4,0 3,3 Vei 22,0 Driftsavdelingen 0,0 0,5 1,0 Kommunalteknisk avd 1,0 0,5 3,0 Kommunalteknisk avd. 0,5 0,0 4,0 Planavdelingen 6,0 mill.kr 27,2 mill. kr 162,5 mill.kr

22 BYGGESAKSBEHANDLING (SELVKOSTREGIME I ALLE KOMMUNER) Ant. søknader om tiltak siste år DISSE FORDELER SEG SLIK: Sørum Fet Skedsmo Ett-trinnssøknader med 12 ukers frist Rammesøknader Ett-trinnssøknader med 3 ukers frist Ett-trinnssøknader uten ansvarsrett

23 BYGGESAKSAVDELINGEN - ORGANISERING Antall byggesaksbehandlere (inkl delesak) Sørum Fet Skedsmo 6,1 3,4 14,0

24 PLANAVDELINGEN Sørum Fet Skedsmo Gebyr for private reguleringsplaner Kr Kr Kr (Selvkost) Ant. reguleringsplaner vedtatt Herav private Kommunens kostander (netto) til plansaksbehandling 4,7 mill 2,6 mill 7,9 mill I Skedsmo er det selvkost på private reguleringsplaner

25 PLANAVDELING - ORGANISERING Sørum Fet Skedsmo Ant. stillinger overordnet planlegging 1,0 1 6,0 (Planavdelingen 4,0 Rådmannens stab 2,0) Ant. stillinger reguleringsplaner 4,0 1 6,0 Ant. stillinger samferdselsplanlegging 0,5 0 4,0

26 KART, MATRIKKEL OG OPPMÅLING Kostnader til kart og oppmåling Inntekter kart og oppmåling Sørum Fet Skedsmo 3,1 mill 2,3 mill 3,5 mill 1,7 mill 10,5 mill 5,1 mill Ant. stillinger kart og matrikkel 2,0 2,8 10,7 Geodataavd. Ant. stillinger oppmåling 1,0 1,0 2,3 Geodataavd.

27 EIENDOMSFORVALTNING Sørum Fet Skedsmo Areal på eide administrasjonslokaler Areal på eide førskolelokaler Areal på eide skolelokaler Areal på eide institusjonslokaler Areal på eide kommunale idrettsbygg Areal på eide kommunale kulturbygg Sørum Fet Skedsmo Driftskostn. alle kommunalt eide bygg 135 mill 92 mill 527 mill Årsverk eiendomsavdelingen 53 37,5 184 Restverdi anlegg kommunale bygg 1,28 mrd. 664 mill. 2,78 mrd. Investeringsbudsjett mill 279 mill 387 mill

28 ULIKHETER OG SÆRORDNINGER SAMFERDSEL OG PARK Skedsmo og Fet drifter private veilys, Sørum gjør ikke Skedsmo og Fet (100 m) bekoster og brøyter private veier, Sørum gjør ikke Veibudsjettet til Sørum er i 2016 redusert til 10,0 mill. kroner hvorav finanskostnader utgjør 4,3 mill kr. Park ligger inne som én stilling hos Fet. Park ligger i eiendom i Sørum med én stilling. I Skedsmo ligger park utenfor teknisk. Kjøp av tjenester og utførelse i egen regi fordeler seg for Sørum med 52% egen regi og 48 % kjøp av tjenester (konsulenter/entreprenører). Fet - Investeringsbudsjett friluftsområder kr 2,55 mill. Fet Driftsbudsjett park/friluftsområder for 2016 kr 1,2 mill. som inkluderer vedtatt økning i stillingshjemler fra 1 til 2 fra sept. mnd. 2016

29 ULIKHETER OG SÆRORDNINGER VANN OG AVLØP Private vannverk (Blaker vannverk (ca 1300 abonnenter) i Sørum og Dalen vannverk (ca 690 abonnenter) i Fet) Mindre vedlikeholdsetterslep Sørum og Fet Lavere gebyrer i Skedsmo i dag Hvordan håndteres Fond 2 og ordinære selvkostfond etter en evt. sammenslåing?

30 SAMHANDLINGSARENAER Kommune ROAF NRV NRA MIRA NRBR NRI LTTR Trainee Vannomr. Leira Nitelva Drifts. ass. OIKT Vei norm X X - X X X X X X Egen X X X Vanorm Nettverksgr spredt X X - X X X X X X X X X X X X X - X Egen X X - Egen Egen Egen X