Budsjettforslag fra Kongsberglista, Sp, FrP, MDG, KrF, Rødt og V. Innstilling

Transkript

1 Budsjettforslag fra Kongsberglista, Sp, FrP, MDG, KrF, Rødt og V. Innstilling Del A: 1) Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsprogram for Kongsberg kommune vedtas. 2) Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2016 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 gjelder følgende for utskriving av eiendomsskatt i 2016: a) Kommunen viderefører utskriving av eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jf. esktl. 3 bokstav a. b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c) I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas alle barnehager i Kongsberg kommune under forutsetning av at eiendommen ikke har som hovedmål å gi bedriftsøkonomisk overskudd. Fritaket gjelder for den delen av eiendommen som benyttes til barnehagedrift. d) Etter 7 bokstav b fritas bygninger som er fredet med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 4 og 15. e) Eiendomsskatten betales i fire terminer. f) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. g) For 2016 innføres i h t 11 et bunnfradrag på kr ,- for bolig. 4) Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1, med unntak som vist i Politiske prioriteringer i vedlagt Finansplan og i Del B pkt 1. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). Det vises til tilleggsberegning vist til i Del B. 5) Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 2. 6) Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2016, vedtas låneopptak på kr ,- herav kr ,- som startlån. 7) For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2016 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke samt investeringer i nye stoler i kapellene på Kongsberg gravlund og ferdigstillelse av rehabiliteringen av kapellet ved Kongsberg gravlund, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil kr ,-. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr ,- med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret

2 reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år, jf. garantiforskriftens 3. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8) Rådmannen gis anledning til å refinansiere lån gjengitt i vedlegg 3. Budsjett og handlingsprogram Rådmannens forslag Side 11 9) Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden er bindende for den aktivitet som drives i Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 10) Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykelønn m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 11) Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 12) Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. 13) Ordførers godtgjørelse settes til 85 pst. av stortingsrepresentanters godtgjørelse, ref. vedtak i kommunestyresak 67/ ) Varaordførers godtgjørelse settes til 15 pst. av ordførers godtgjørelse. Øvrige folkevalgtes godtgjørelse settes til en prosentsats av ordførers godtgjørelse iht. godtgjøringsreglement, ref. kommunestyresak 67/ ) Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2016 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt.

3 Del B 1 Gebyrsats innen C4, Søknad om nybygg med mindre variable størrelser (gebyr per bygg): For Driftsbygninger over 1000 kvm fastsettes prosentvis økning til 10 %. 2 Rådmannen skal i løpet av første halvår 2016 fremme en sak til kommunestyret etter forutgående behandling i UMU, om selvkostprinsippet, og nivået for gebyrsatser i Kongsberg opp mot nabokommuner hva gjelder alle områder innenfor byggesaksavdelingen. Muligheten for å gi anledning til i enkeltsaker å velge mellom faste gebyr eller medgått tid, samt muligheten for timelister knyttet til enkeltsaker utredes. 3 Kongsberg Kommune skal ta effektive grep for innfri nasjonale klimamål, gjennom framlegging av årlige klimaregnskap og ressursregnskap. Referansepunkt for klimautslipp må utarbeides, med sikte på å nå nasjonale mål for utslipp innen For å sikre dette, må kommunen ha en egen ansvarlig for klimaregnskapsarbeidet. Det vises også til Del C. 4 Kommunens grøntområder skal ivareta rekreasjonsformål og biologisk mangfold, som f.eks. pollinerende insekter. Beplantning og stell bør ha fokus på dette. Grøntområdene bør ivareta behovet for sammenhengende turstier. Statistisk sentralbyrås indikatorer for utforming og avstand til turområder legges til grunn. 5 Rådmannen bes om å kartlegge mulighetene for å etablere en ressursgruppe for barn med diagnose innen autismespekteret i den hensikt å styrke kompetansen innen området. Disse barna trenger en særegen oppfølging m h p tilrettelegging og skjerming. Det vises til Autismeprosjekt Kongsberg i Politiske prioriteringer. 6 I god tid før budsjettbehandling for 2017-budsjettet bes rådmannen legge frem en utredning om forholdet mellom antall barn i hver avdeling i barnehagene og det voksne personellet og kostnader forbundet med alternativer. Utredningen skal være en støtte for politiske prioriteringer. 7 Legevakt-psykolog: Rådmannen bes undersøke hvordan Kongsberg i løpet av 2016 kan skaffe et lavterskel psykologtilbud, f. eks. i form av en legevaktpsykolog. Erfaringer kan hentes fra Tromsø som har et slikt tilbud, delvis finansiert med prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Kommunen bes også søke helsemyndighetene om en ekstra psykologhjemmel i tillegg til dette. 8 Det bes om at innsatsen rundt Sykkelbyen Kongsberg videreføres i økonomiplanperioden. I 2016 videreføres arbeidet med allerede øremerkede midler. Fra 2017 innarbeides nye midler i budsjettet. 9 Kulturskoletiltak Hvittingfoss og flerkulturelt tiltak Kongsberg: Det er lagt inn kostnader i h t nr 5 i liste utover rammen for Kultur. I tillegg bes det om at det tas initiativ til tilbud spesielt rettet mot flerkultur-miljøet som vi nå har/får på Kongsberg.

4 10 Jubileumsbok 2024: Det ønskes å starte opp et bokprosjekt som blir ferdigstilt til Kongsberg 400 år. Rådmannen bes å ta initiativet til en plan for slikt prosjekt. 11 Estetikkprosjekt, ny skilting: Det avsettes midler slik at også ekstern bistand kan brukes for å få kreative innspill for forskjønnelse av byen og andre steder i kommunen. Vi ønsker en ny giv i utsmykning med world class skilting. En ekstra innsats er nødvendig når nye E-134 står klar gjennom kommunen. 12 Kommunal støtte til Lågalandet-prosjekt: Det er tatt et veldig godt initiativ av flere frivillige instanser. Det bes om at kommunen støtter opp om dette, legger forholdene til rette, hjelper til med overordnet plan og andre formalia og bidrar til at vi får en fin elvepromenade. 13 Rådmannen bes om å utarbeide en plan for hvordan det i så stor grad som mulig kan oppnås heltidsstillinger i kommunen. Denne skal legges frem for politisk behandling i løpet av Det er vår oppfatning at det er tomme rom på Skinnarberga, blå avd. og rehab. Rådmannen bes om å utarbeide en plan for hvordan denne kapasiteten kan utnyttes og legge denne frem for politisk behandling i 2016.

5 Del C Overordnede og enhetsovergripende mål for perioden. Endringer Kongsberg Kommune bør fremstå som en foregangskommune også med hensyn på klima- og miljøvennlig politikk. Det anses derfor riktig at noen av de overordnede målene får en mer ambisiøs formulering. Det refereres til angitte punkter i rådmannens forslag til budsjett 2016: 1 Ref pkt 3.4 Nivå 1, pkt1: Kongsberg skal ha klimautslipp på 50% av 1990-nivå innen utgangen av Prioriterte områder under dette målet: - Alle kommunale prosjekter skal ha klimakonsekvenser som et element i planleggingen. - Alle kommunale virksomheter skal avlegge klimaregnskap i samband med årsrapporteringen fra Kommunen skal styrke kompetansen innafor klima og miljø. 2 Ref kapittel 3.5 Nivå 2: Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid. Indikator: Redusert energibruk i egne bygg: - Ambisjon 2016: 190 kwh/kvm per år - Ambisjon 2019: 50 % av 1990-nivå per kvm per år Ny indikator: Innføre EPD-sertifisering av alle nye bygg. Indikator: Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (målt i antall km arbeidsreiser med egen bil) - Ambisjon 2019: km (10 % reduksjon) Indikator: Sykefravær i prosent: - Ambisjon 2016: Under 7 % - Ambisjon 2019: Under 6,6 %