Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

2 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke Sortland... 4 Uteområdet Barneskole... 4 Skoleskyss... 4 Norturaeiendommen... 5 Teknisk... 5 GEO data... 5 Eiendom... 5 Saksbehandlingsgaranti... 5 Eiendomsskattevedtekter... 5 Hovedplan vann og avløp... 6 Brannstasjon... 6 Ferieåpent idrettsanlegg... 6 Bank, revisjon og regnskap... 6 Netto driftsresultat

3 Drift endring på rådmannens saldering Endring fra rådmannens saldering drift Driftstiltak Opprettholde drift Maurnes skole og SFO - tilføring av foreslått reduksjon /tiltak Opprettholde drift Holmstad ungdomstrinn - tilføring av foreslått reduksjon/tiltak Reduksjon eiendomsskatt (1) Renteutgifter - økt låneopptak Sum tiltak Inndekning Reduksjon renteutgift Reduksjon i ramme - videreføring innsparingstiltak jf. budsjett/øk plan (2) Teknisk reduksjon ramme (3) Økt skatteanslag og rammeoverføring i økonomi planperioden Reduksjon avsetning til vedlikeholdsfond Økt skatteanslag Sum inndekning Sum tiltak Sum netto (1) Skattesatsen for boliger reduseres fra 3,0 promille til 2,8 promille (2) Forholdsmessig reduksjon i ramme hos alle sektorer tilsvarende i økonomiplanperioden. Arbeid med nedstyring av drift begynner umiddelbart og skal skje gjennom et trepartssamarbeid. Det vises til tidligere politiske budsjettvedtak som gjelder mulig effektivisering. Det ses på muligheter for innsparingstiltak, effektivisering, innovasjon og bedre innkjøpsrutiner samt bruk av teknologi/ velferdsteknologi og interkommunalt samarbeid. (3) Det forventes effekt av vedtatt ny organisering innenfor Eiendom. 2

4 Investeringer endring på rådmannens saldering Investeringer - endring rådmannens saldering Investeringstiltak Avsetning til eventuelle pålegg om utbedring av Maurnes skole (1) Uteområde Sortland Barneskole Veipakke Sum tiltak Inndekning Sortlandshallen utsettes (2) Park bil maskiner utsettes Lykkentreff utsettes Rådhus bygg I og II halveres fra 4,6 til 2, Carport utsettes Salg av Nortura eiendommen Økt salg av eiendommer jf. tidligere vedtak Lånerammen utvides Sum inndekning Sum tiltak Nettofinansiering 0 0 (1) Rådmannen bes legge frem for formannskapet sak om dette. (2) Sortlandshallen utsettes med 2.9 mil og gjennomføring av brannpålegg tilsvarende kr gjennomføres. Det forutsettes at spillemidler søkes utsatt. 3

5 Veipakke Sortland Investering på vei. Rådmannen bes legge frem en samlet sak som gjelder Markveien samt andre prioriterte veier. Det utarbeides en totalentreprise på prosjektet. Det forutsettes salg av Norturaeiendommen samt andre eiendommer på til sammen minimum 13 millioner. Det vises også til avsatt veifond på 5 millioner i Investeringsmidler på 1 millioner avsatt til Markveien omdisponeres og inngår som del av investeringsrammen. Videre presiseres det at alle anbud skal inneholde avtalt ferdigstillingsdato. Rådmannen bes legge frem sak til kommunestyret der disse fremtidige avsetningene disponeres til en veipakke. Nødvendig budsjettregulering for økning av investeringsramme og låneopptak legges samtidig frem. Uteområdet ved Sortland barneskole Kommunestyret peker på viktigheten av å komme i gang med opprustingen av uteområdet ved Sortland Barneskole. Det settes derfor av 5,6 millioner kroner til dette. Kommunestyret ønsker et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og frivillige (FAU, foreldre, lag og foreninger) der de avsatte investeringsmidlene er kommunens andel i prosjektet. Det forutsettes at regnskap 2013 vil vise avsatte fondsmidler omdisponert fra bundne driftsfond over til bruk for uteområdet for Sortland barneskole, jf. tidligere vedtak om dette kroner. Disse innarbeides i senere budsjettregulering. Rådmannen rapporterer til formannskapet. Oppgraderingen av uteområdet forventes gjennomført før skolestart Skoleskyss Strategisk analyse viser at ressursbruken til skoleskyss i Sortland er høyere enn Nordland og landet for øvrig. Dette kommer også fram i forvaltningsrevisjon Ressursbruk i grunnskolen i tiden som ble gjennomført i Selv om andel elever som får skoleskyss går ned fra 2011 øker kostnadene med 11,7 % i samme tidsrom. Kommunestyret ber rådmannen orientere om tiltak for reduksjon i skyssutgifter. 4

6 Norturaeiendommen Norturaeiendommen skal selges i Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sak til behandling om salg av eiendommen. Det skal legges opp til salg på åpent marked. Premisser for salg skal være at eiendommen skal benyttes til næring, offentlig, butikk og eller boligformål. Det forutsettes ved salg av eiendommen at grensen for kjøpesenter blir utvidet til også å gjelde Nattsteinsrøya. Teknisk I boligseminar november 2013 kom det sterke signaler fra byggebransjen om behov for økt dialog med kommunen. Kommunestyret ber rådmannen orientere om hvordan denne dialogen kan forbedres. GEO data Rådmannen forbereder sak for mulig gjennomføring av kjøp av eksterne tjenester på GEO data. Dette spesifikk innenfor matrikkelføring og utsetting av tomter/tomtegrenser. Eiendom Det vises til tidligere vedtak vedrørende salg av eiendommer i kommunen samt signaler som framkom under boligseminar om behov for tilrettelagte arealer til boliger av typen for unge/førstegangsetablerere. Det er ønskelig å finne frem tomter for salg der Sortland Kommune kan legge føringer om følgende ved salg: Små enkle leiligheter skal bygges Området skal tilrettelegges for unge og nyetablerere Det søkes etter stønadsordninger Saksbehandlingsgaranti Det foretas en gjennomgang av samtlige garantierklæringer fra Sortland Kommune. Eiendomsskattevedtekter Det foretas en gjennomgang av eiendomsvedtektene. 5

7 Hovedplan vann og avløp Hovedplan for vann og avløp legges ut på anbud i løpet av 1. halvår. Det leies inn eksterne ressurser for gjennomføring av hele prosessen dersom interne ressurser ikke kan brukes. Mulige ekstra utgifter forbundet med dette innarbeides i egen budsjettregulering og forutsettes dekket innenfor selvkost. Brannstasjon Det utredes sak for OPS samarbeid om ny brannstasjon i Sortland. Kommunen går ut med anbud for langsiktig leiekontrakt med ekstern aktør. Kommunen stiller tomt til disposisjon ved feste, leie eller salg. Kommunestyret bes om å få sak til behandling innen 1.kvartal Ferieåpent idrettsanlegg Det innarbeides i Oppvekstplanen at Sortland Kommune ønsker at svømmehall og idrettshaller skal være åpne for innbyggerne i skoleferier. Bank, revisjon og regnskap Kommunestyret ber om at bank, revisjon og regnskap vurderes sendt ut på anbud. Rådmannen fremmer sak om dette. Netto driftsresultat Det styres mot netto driftsresultat på 3%. 6