Virkning Årsvirkning

Transkript

1 Samleskjema tiltak A Barnehagene Vedtatt økonomiplan Avdelingenes innspill Rådmannens forslag Kommunestyrets vedtak 2010 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2011 Års- virkning Vakante stillinger Redusert søskenmoderasjon Reduksjon i åpningstider fra til ,6 årsverk Kun tilby 50 og 100 % plasser Romjulsstengt og stengt onsdag før påske Fellesferie/sommerstengt i tre uker Ny 6-avdelings barnehage + utvidelse Fageråsen med en avd Nedlegging Fredly barnehage - fra høsten Opprette spes.ped team 9 Redusere ass styrere i de barnehagene som har dette Reduksjon av lønnsbudsjettet med 20% (60% pr avd/base) Sum barnehagene B Skolene = Bortfall stilling Øvre Bardu skole Reduksjon Bardu ungdomsskole Reduksjon drift Setermoen skole Opphør helårs SFO Nedre Bardu skole Overtallig assistent SFO Nedre Bardu skole Sum allerede innlagt reduksjon - vedtatt øk.plan Kulturskole Bardu læringssenter Fredly oppvekstsenter legges ned Setermoen skole og Bardu ungdomsskole - 50% red renh.st Redusert midtskyss Ett leirskoleopphold i grunnskolen Redusert rammetimetall skole grendeskolene Sum skolene

2 C Pleie og omsorg Reduksjon stillinger - budsjettvedtaket Ingen drift dagsenter demente , (3 mnd i 2010) 2 Diverse vakanser Felles leder PLO og Helse/barnevern (0,5 årsverk) Kutte stilling for matombringing (0,5 årsverk) Etablere kommunal sentral for renholdere - overført teknisk Ingen oppstart av dagsenter for demente (0,8 årsverk + drift) Privatisere hjemmehjelpstjenesten i kommunen (7 årsv.) Omgjøre 4 sykehj.plasser til omsorgsplasser - hybler 1. etg Legge ned dagsenter - psykiatritjenesten, Møteplassen (0,4 årsv + dr) Legge ned hobbystua på Barduheimen (1 årsverk) Legge ned ambulerende nattevakt (2 årsverk) Reduksjon i administrative ressurser Sum tiltak Økte inntekter 1 Økt inntekt Innføre på nytt egenandel på trygghetsalarm Selge tjenester, eks korttidsplass sykehjem ukjent ukjent 8 Koordinering av tj til særlig ressurskrevende - maks refusjon ukjent ukjent Sum økte inntekter Sum Pleie og omsorg D Helse og barnevern + NAV = helse og barnevern Vakant barnevernspedagog Vakant helsesekretær 40% Nedleggelse av aktivitetssenteret Sum vedtatt øk.plan Energibesparing Endring av 50% fysioterapeut (privat) Øke egenandeler for vaksiner og vaksinering Økt egenandel for akupunktur og svangerskapskurs Økt inntekt ved arbeidsplassvurdering fra ergoterapeut Reduksjon av 100% avdelingsleder (1/2 stilling tatt med her) Reduksjon av 50% helsesekretær Reduksjon av 100% støttekontakt

3 9 Reduksjon 40% legestilling (kommunal del) Reduksjon av veiledning - barnevern Reduksjon av 50% helsesøster (flyktningetjeneste) Sum nye tiltak Sum helse og barnevern NAV 1 Reduksjon av 50% st innen rusarbeid Redusere utgiftsdekn avlastning barn Redusere alle adm.utgifter - drift Redusere deltakere kvalifiseringsprogrammet Redusere økonomisk sosialhjelp Sum E Tekniske avdelinger = Økt inntekt brann - salg av tjenester Redusert vedlikehold brann Økte gebyrer innen byggesak, deling, oppmåling Redusert stilling/vakanser - Bygg og eiendom Redusert kjøp av eksterne tj. - Bygg og eiendom Redusert sommer- og vinterdrift - Bygg og eiendom Økt stipulering av fellesutgifter VAR Gjennomgang av gebyrer for vann, kloakk og renovasjon 3 Redusert antall meter brøyting La Statens vegvesen betale veilys langs E Bytte ut 125W kvikksølv med 70 eller 50 W metallion 6 Slukke veilys fra april til september Redusert drift og vedlikehold av veier generelt 8 Forbedre prising ved utleie av utstyr Avslutte ekspedisjonen på "teknisk" 13 Salg av komm. boliger med forholdsvis stor driftskostnad - red vedl.h Utfasing av løypepreparering og idrettsanlegg Slutte å preparere løyper på overtid og i helger Redusere parkvedlikehold sommer og vinterdrift Redusere brøyteareal på skoleanleggene Vask av mopper kommunehuset Samling av ressursene på renhold

4 21 Red eller fjerning av tilsk til private vann-, kloakk-, og veianlegg Høyere pris ved salg av tomter i kommunale boligfelt Redusert planlegging i egen regi - 1/2 stilling Redusert kapasitet på behandling av planer Gjennomgang av festeavgiftene, og nivå på festeavgifter Ikke betale for ekstra skoleskyss i teleløsningen Samling av ressurser vaktmestre/vedlikehold Generelt rammenedtrekk Sum F Kultur, Landbruk og Næring = landbruk Vakant stilling Øke satsen på salg av tj til Salangen Tilby Dyrøy "del av" skogbrukssjefstillingen Budsjettjustering, kjøp av IKS Viltforvaltning: ta inn ref.beløp fra FM - jegerprøve Kutt i skuddpremie mink Formannskapet overtar Viltnemndas funksjon eller del til rådm Kutt budsj til lønn ferievikarer og lønn driftsprosj skogforvaltn Ta inn i drifta et evt refusjonsbeløp fra Salangen Sum landbruk næring 1 Reduksjon husleie (samlokalisering med Landbruk) kultur Reduksjon 50% stilling adm Stillingsred. kulturadm - 22% st Ta leie i Barduhallen Reduksjon 100% stilling Barduhallen Kulturvernmidler kultuvern og museer Ekstrahjelp Smash Økning billettpriser off bading Barduhallen Reduksjon 20% stilling bibliotek Steilia Strøm Sum vedtatt øk.plan Reduksjon 50% stilling adm

5 2 Stillingsreduksjon 11% biblioteket Ta betalt for bruk av Barduhallen på søndager Stenge svømmehallen 3 mnd (juni-aug)- tappes ned Ta betalt for trening mand-fred Ikke bet strøm og forsikr Melhusstua og Viken gård Slå av lys i lysløypa tidligere kl 2100: Ikke lys morgenen Reduksjon kulturmidler Ta betalt for bruk av kunstgressbane etter kl La idretten selge og sette opp reklame på komm anlegg 11 Stenge sv.hallen ut over 3 mnd (eks mai og sept) ( pr mnd) 12 Kulturpris/ungdommens motivasjonspris Sum nye tiltak Sum kultur G Felles administrasjon og styring Økte inntekter: 1 Avgift scooterdisp Leieinntekter møterom Gebyrer etableringslån Innføre e-faktura og autogiro - gebyr på papirfaktura Øking av gebyr kopiering og fax 6 Gebyr på salg for andre (inkl internt salg) Profilering på hjemmeside og i Barduposten Motorvarmere Sum økte inntekter Reduserte kostnader: Kutt i stilling og drift Service Kutt i drift telefoni/data Red. kostn. på introduksjonsprogrammet flyktninger Sum vedtatt øk.plan Betale regninger i tide Outsourcing IT/interkommunalt IKS, 0,5-1 mill kroner Innkjøpsavtaler Husleie andre bygg Interne særavtaler Overføring av oppgaver til Serviceavdelingen Flytte kantina til Veksthuset

6 8 Frikjøp tillitsvalgte Sum nye tiltak Sum reduserte kostnader Kutt i stillinger: 1 50% sekretær Prosjekt Rådm stab % st rådm stab % st Rådm stab % st L/P Vikariat og prosjektstillinger opphører 7 Sluttpakker Sum kutt i stillinger Andre innspill Selge snøscooter Vurdere avtalen om kjøp av info-tjenster fra Innlandet nærradio Felles ekspedisjon for service og biblioteket Sum felles administrasjon og styring H Andre fellestiltak Salg konsesjonskraft (35 øre) Økt innbyggertall - adressering i Setermoen leir Eiendomsskatt Reduserte avsetninger Administrativ organisering/generell stillingsreduksjon Udisponerte refusjoner sykepenger Politisk virksomhet Kirkeformål Sum andre fellestiltak I Disponeringer Stilling som gjeldsrådgiver - 50% Stilling som kommunalsjef Stilling som boligkoordinator Økt ressurs spesialpedagogiske tiltak

7 Sum disponeringer Sum kommunen totalt Fargekoder: Markering av tiltak som er vedtatt - i økonmiplanen eller egne vedtak Avdelingenes innspill til innsparingstiltak Rådmannens forslag til innsparingstiltak