Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse

Transkript

1 Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Mer/mindreforbruk budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investering forslag k.styret 12.des fra SV, Rødt, V, Ap + tekst om VA Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Radonkartlegging Bygge og eiendomskontoret (6000) Politisk utvalg Ap pluss politisk arbeid Politiske utvalg (1020) Rådmannen Ap pluss ENØK Rådmannens kontor (1100) Tilfeldige utgifterinntekter (1989) IKT : Applikasjonsdrift GISLINE/KOMTEK/QMS for HALD IKT (1120) Bygg og eiendom AP. Vedlikehold skole Bygge og eiendomskontoret (6000) Gruppering Ap pluss Gruppeart Bygge og eiendomskontoret (6000) Radonkartleggingoverført fra Bygge og eiendomskontoret (6000) Skifte tak Sorenskrivergården Bygge og eiendomskontoret (6000) Ikke kommunale barnehager SP. Ikke bygge ny stor barnehage drift ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole SFO Økt foreldrebetaling Sandnes SFO (2655) Ura SFO (2695) Søvik oppvekstsenter Ap skole Søvik Søvik skole (2670) desember 2018 kl Side 1

2 Voksenopplæring Ap pluss husleie voksenoppl Voksne fremmedspråk (2701) PPtjenesten PPtjeneste; ta ned tjenesteomfang PPtjenesten (2900) Kultur Kultur tiltak B Bibliotek (2101) Storsal (2103) Bad (2106) Byggdrift (2107) Kultur tiltak c Storsal i balanse Storsal (2103) Barne og ungdomsvern AP reduksjon av midler brukt til barnevern Barne og ungdomsvern (3160) Pleie og omsorg Ap pluss sykehjem forsinkelse Alstahaug sykehjem (3373) Platform for bruk av velfersteknologi drift Alstahaug sykehjem (3373) Tjeneste for funksjonshemmede AP reduksjon av midler til TFF Støttekontakttjenester (3531) TFF: ambulerende tjenester: økt egenandel praktisk bistand og opplæring Støttekontakttjenester (3531) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Forkjørsvei Novikveien Veger (6400) Sandneselva ferdigstilling av prosjet Park idrett (6240) Finansieringstransaksjoner Eiendomsskatt Tiltak a) 5,0 promille Eiendomsskatt (8010) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett abc investering Ap investering /12 ++ tekst om VA Ap investering /12 + tekst om VA AP og SV investering 2019 F.skap Arbeiderpartiet Rådmannen investering Formannskapets innstilling investering Fremskrittspartiet Rådmannen investering desember 2018 kl Side 2

3 Høyre Rådmannen investering Høyre Sp FrP IH KN Knut Nilsen Rådmannen investering Ordfører Rådmammen investering Rødt Rådmannen investering Rådmammen investering Senterpartiet Test investering Snåsamannen SV Rådmannen investering Venstre Rådmannen investering Politisk utvalg Politisk utvalg reduksjon medlemmer politiske utvalg Politiske utvalg (1020) Bygg og eiendom Helsesenteret ventilasjon og hoveddør Bygge og eiendomskontoret (6000) Ny skolestruktur sentrum vedlikehold Bygge og eiendomskontoret (6000) Renovering Rådhuset Rådhuset (6075) Servicebygg tilrettelegging fjernvarme Bygge og eiendomskontoret (6000) Skoestrtuktur sentrum, vedlikehold Bygge og eiendomskontoret (6000) SP. Vedlikehold skoler Bygge og eiendomskontoret (6000) Søvik skole utfasing oljekjel Bygge og eiendomskontoret (6000) Tjøtta skole ventilasjon Bygge og eiendomskontoret (6000) Zahlgården branntiltak Bygge og eiendomskontoret (6000) Økt FDV kostnad etter standard Bygge og eiendomskontoret (6000) Skoler generelt SP. Ikke gjennomføre vedtatt skolestruktur Skoler generelt (2600) SP. Utsette skole 1 år drift Skoler generelt (2600) Søvik oppvekstsenter AP. Søvik 14 skole og Tjøtta 17 skole Søvik skole (2670) Tjøtta skole (2680) AP.Søvik og Tjøtta ungdomsskoletrinn får skoletilbud i sentrum Søvik skole (2670) Tjøtta skole (2680) AP.Søvik skole ungdomsskoletilbud i sentrum Søvik skole (2670) desember 2018 kl Side 3

4 AP.Søvik skole 5 10 får skoletilbud i sentrum Søvik skole (2670) Tjøtta oppvekstsenter AP. Tjøtta barnehage avvikles Tjøtta barnehage (2460) ikke kommunale barnehager (2550) Rengjøring bygg og eiendom (6010) Adm. Bygg og eiendom (6099) Kultur Høyrekultur Administrasjon (2100) Kultur tiltak (Kopi fra forslag for 2018 u ungdtjenesten) Administrasjon (2100) Kultur tiltak A (Kopi fra forslag for 2018) Administrasjon (2100) Ny hall FDV kostnader Helgelandshallen (2131) Tiltak D Kultur Administrasjon (2100) Helse Helse, Fysioterapi, Turnusfysioterapeut Fysioterapi (3076) Helse. Helsestasjon, redusere helsesøstertilbud Helsestasjon (3001) Nav Alstahaug Rødt: Endret beregning av sosialstønad Sosialhjelp (3154) Barne og ungdomsvern AP. Reduksjon Barnevern 1 mill Barne og ungdomsvern (3160) Pleie og omsorg Høyre pleie og omsorg Alstahaug sykehjem (3373) SP. Ikke bygge sykehjem drift Alstahaug sykehjem (3373) SP. Utsette sykehjem 1 år Alstahaug sykehjem (3373) Venstre trivselsvert sykehjem Alstahaug sykehjem (3373) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Etablering av fartsdumper Veger (6400) Komtek: Hovedplan veg Veger (6400) Komtek: Vinterdrift av Stamnes Arena Park idrett (6240) desember 2018 kl Side 4

5 Komtek: Økning i veivedlikeholdet Veger (6400) Komtek:slukking gatelys Veglys (6468) SP. LEDLYS DRIFT Veglys (6468) Vedlikehold av kommunale leke og møteplasser Park idrett (6240) Landbruk og miljø Landbruk driftstilskudd norsk Landbruksrådgivning NordNorge Landbruksprosjekt (7053) Finansieringstransaksjoner Avbalansering adm.sjefens grunnlag Interne finansieringstransaksjoner (8930) Avbalansering formannskapets innstilling Interne finansieringstransaksjoner (8930) Eiendomsskatt Tiltak b) 5,5 promille Eiendomsskatt (8010) Økte avdrag fra Avdrag på lån (8910) desember 2018 kl Side 5