Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214"

Gudrun Lauritzen
7 år siden
Visninger:

1 2015 Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak 1) Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Kommunestyrets vedtak ) Sekretariat info arkiv Personal/organisasjon. 50 % red. stilling arkiv Sekretariat/info/arkiv (1110) Personal/organisasjon. Politiske utvalg Politiske utvalg (1020) ) IKT IKT. Interkomunale ordninger IKT (1120) IKT. Økt inntekt HALD IKT (1120) ) Personalkontoret Personal/organisasjon. Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg (1210) Personal/organisasjon. Opphør av prosjektstilling fra Arbeidsmiljøutvalg (1210) ) Økonomiavdelingen Økonomi. Reduksjon økonomi Økonomiregnskap (1300) januar 2015 kl Side

Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak 1) Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 1 303 186 2 600 644 6 004 977 Kommunestyrets vedtak 171214 0 1 303 186 2 600 644 6 004 977

2 6) Bygg og eiendom Boligkontor Adm. Bygg og eiendom (6099) Bygg eiendom Reduksjon bemanning (oppretting av tiltak 85) Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg/eiendom. Reduksjon bemanning renhold Rengjøring bygg og eiendom (6010) ) Adm.undervisning og barnehage Redusert stilling skolekontoret Undervisningsadministrasjon (2002) ) Barnehager generelt Økt foreldrebetaling Barnehager generelt (2400) ) Skoler generelt Fremskrittspartiet. Ny skolereform Skoler generelt (2600) Kommunestyrets vedtak. des Nedskjæring skole Skoler generelt (2600) Ordføreren. Omstilling Skoler generelt (2600) Alstahaug sykehjem (3373) Bygge og eiendomskontoret (6000) Kommunalteknisk sektor (6200) Reduskjon av deling og genrell styrking Skoler generelt (2600) Økt foreldrebetaling i SFO Skoler generelt (2600) ) Austø skole Austbø skole stengt Austbø skole (2610) Søvik skole (2670) ) Bjarnetjønna skole Redusert spesialundervisning Bjarnetjønna skole (2620) Sandnessjøen ungdomsskole (2660) Søvik skole (2670) januar 2015 kl Side

209 599 1 209 599 1 209 599 Bygg/eiendom. Reduksjon bemanning renhold 888 854 888 854 888 854 888 854 Rengjøring bygg og eiendom (6010) 888 854 888 854 888 854 888 854 7) Adm.

3 12) Sandnessjøen ungdomsskole Redusert spes.ped behov Spesialundervisning Sandnessjøen ungdomssskole (2667) 13) Kulturskolen Reduksjon i kulturskoletilbudet Kulturskolen (2750) ) PPtjenesten PPT PPtjenesten (2900) Salg av tjenester fra PPT PPtjenesten (2900) ) Kultur Kommunestyrets vedtak des Tilskudd lag og foreninger. Almenn kultur (2150) Kultur Kulturminneplan Almenn kultur (2150) Reduksjon av tilskudd til frivillige lag og foreninger Almenn kultur (2150) ) Bosetting av mindreårige flyktninger Bosetting av enslige mindreårige Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) ) Helse Arbeiderpartiet. Omorganisering ungdomstjeneste Utekontakt (3155) Helse og PLO nedtrekk medisinsk forbruksmatriell Legekontor (3020) Alstahaug sykehjem (3373) Hjemmesykepleien (3470) Helse vakante stillinger Helsestasjon (3001) Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse (3041) Støttekontakt (3080) januar 2015 kl Side

kulturskoletilbudet 241 000 526 000 526 000 526 000 Kulturskolen (2750) 241 000 526 000 526 000 526 000 14) PPtjenesten 100 000 150 000 150 000 150 000 PPT 0 150 000 150 000 150 000 PPtjenesten

4 18) Nav Alstahaug Arbeiderpartiet. Reduksjon sosialhjelp Sosialhjelp (3154) ) Barne og ungdomsvern Arbeiderpartiet. 2 mill. i reduksjon fra Barne og ungdomsvern (3160) ) Pleie og omsorg PLO Sykehjem, økt kapasitet Alstahaug sykehjem (3373) PLO hjemmesykepleien: nedtrekk omsorgslønn Hjemmesykepleien (3470) PLO sykehjem: avvikling av drift vaskeri Alstahaug sykehjem (3373) ) Tjeneste for funksjonshemmede TFF 3480: utøkning i takt med nye brukere Adm. Utviklingshemmede (3480) TFF avlastningsbolig holde stilling i 50 % vakanse Avlastningsbolih (3481) TFF nedtrekk BPA Brukerstyrt assistent (3485) ) Brann og beredskap Brannog berdskap.driftskonsekvens utskifting av tankbil Brann og beredskapskontor (6100) Brann Brann og beredskapskontor (6100) BrannvernReduksjon av tilknyttningsavgift Brannvern (6150) ) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Etablere tilsyn/kontroll av graving/arbeid Veger (6400) Komtek: Utkjøp av leasingavtale kjøretøy park/idrett Park idrett (6240) Komtek: Utkjøp av leasingavtale kjøretøy parkering Parkeringsplasser og anlegg (6500) januar 2015 kl Side

5 Komtek: Økning av timespris selvkost Kommunalteknisk sektor (6200) Uteareal skole Park idrett (6240) ) Plansektor Fjerning av posten ekstrahjelp Plansektor (6600) Gebyr for behandling av kjøp av kommunal grunn Plansektor (6600) ) Landbruk og miljø Kommunestyrets vedtak des Tursti Åsen drift Landbruk (7050) Landbruks og mijøvernenhet. Reduksjon budsjett Landbruk (7050) Landbruks og miljøvernenhet. Reduksjon av budsjett Fisk og vilt (7075) Landbruks og miljøvernenhet. Syv Søstre natur og kulturpark Landbruksprosjekt (7053) ) Næringsarbeid Kommunestyrets vedtak des Tilskudd næringsforening Næringsarbeid (1105) Kommunestyrets vedtak des Tilskudd næringshage Næringsarbeid (1105) Næring Næringsarbeid (1105) Næring søknad om støtte fra Sentrum Næringshage Næringsarbeid (1105) ) Finansieringstransaksjoner Avbalansering fond. Formannskapets innstilling Interne finansieringstransaksjoner (8930) Avbalansering mot fond Interne finansieringstransaksjoner (8930) Saldering m fond. Kommunestyrets vedtak Interne finansieringstransaksjoner (8930) januar 2015 kl Side

for behandling av kjøp av kommunal grunn 20 000 20 000 20 000 2 000 Plansektor (6600) 20 000 20 000 20 000 2 000 25) Landbruk og miljø 22 190 37 810 37 810 37 810 Kommunestyrets vedtak des. 2014.

6 20. januar 2015 kl Side

Like dokumenter

Budsjettversjonsrapport: Høyre 2

2015 Budsjettversjonsrapport: Høyre 2 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 936 788 1 373 914