Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon

Transkript

1 2019 Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Mer/mindreforbruk budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Posisjonens budsjettversjon Omstilling sentraladministrasjon Lokal medfinansiering NKOM søknad bredbåndsutbygging Ler øst av disp.fond Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) (1201) Leder og medarbeiderutvikling Personaltiltak (1107) Innsparing sentraladministrasjonen Administrasjon (1101) Omstilling oppvekst og kultur Naturlig avgang Høyeggen Grunnskoledrift (2201) Overtallighet i Gimsøya barnehage Barnehagedrift (2301) Overtallighet spes.ped.assistent Gimsøya Barnehagedrift (2301) Overtallighet spes.ped.assistent Strandvegen Barnehagedrift (2301) Overtallighet spes.ped.assistent Tambartun Barnehagedrift (2301) Nordiske barnekulturdager Fritidsaktiviteter barn og unge (2604) Leasing skole digital satsing Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) (1201) november 2018 kl Side

2 Grunnskoledrift (2201) Lydanlegg Kroa Frivillighetssentralen (2602) Halvering av underskudd SFO Grunnskoledrift (2201) Omstilling helse og velferd Reduksjon 100% hjelpepleierstilling ved Horg sykehjem Opphold i institusjon (3201) Redusere helgebemanning i Lenavegen bofellesskap med % stilling Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) Redusere helgebemanning i Sørtun bofellesskap med 27 % stilling Hjemmetjeneste i boliger mheldøgns tilbud (3206) Redusere bemanning Rådhusvegen bofellesskap med 40% stilling Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) Sammenslåing av Nedre Melhus 1 og Hjemmesykepleie (3204) Reduksjon 40 % stilling som miljøarbeider Administrasjon pleie og omsorg (3209) Reduksjon 40% stilling boveileder Administrasjon pleie og omsorg (3209) Hverdagsrehabilitering Fysio og ergoterapitjenester (4075) Ny stilling hjemmetjenesten Hjemmesykepleie (3204) Bortfall av egenandel ressurskrevende brukere Administrasjon (3101) Diverse avtaler legetjenester Legetjenester (4010) Omstilling plan og utvikling Oppfølging vedtatt planstrategi Brekkåsen Plan (5700) Oppfølging vedtatt planstrategi planleggerstilling Plan (5700) Oppfølging plan ferdigstillelse sentrumsplan Plan (5700) november 2018 kl Side

3 Oppfølging Plan Kommuneplanens arealdel Plan (5700) Oppfølging Plan Kvål / Søberg / Lundamo / Hovin Plan (5700) Oppfølging Plan Samfunnsdel Planstrategi Utviklingstjenesten (1109) Oppfølging plan snøscootertrase Plan (5700) Omstilling virksomheter utenom kommunen Kirker og gravplasser Melhus kirkelig fellesråd (6030) Økt tilskudd Regionråd Trondheim Sør Regionrådet Trondheim Sør (6102) Omstilling overordnede inntekter og kostnader Økning grunnlag eiendomsskatt Eiendomsskatt (9201) Bredbånd/mobildekningmedfinansiering Fond til vedlikehold av kommunale veier og plasser Utredning / prosjektering flerbrukshall Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Demo Melhuslistas budsjettversjon Rådmannens forslag til budsjett Senterpartiets budsjettversjon Tiltak som ikke blir prioritert av rådmannen i Omstilling sentraladministrasjon Lærlinger Lærlinger (1108) Redusering antall komiteer Godtgjørelse til politiske ledere (1001) november 2018 kl Side

4 Omstilling oppvekst og kultur Kulturminneplan. Skilting og merking Kulturtjeneste (2603) Merkantil stilling Nedre Melhus barnehage Barnehagedrift (2301) Reduksjon av tilskudd lag og foreninger Tilskudd kultur og idrett (2605) Økning av skolepenger kulturskolen Kulturskole (2600) Omstilling helse og velferd Redusere mottak av turnuslege/lis1 fra 2 leger til 1 lege Legetjenester (4010) Ta vekk hvilende nattevakt ved Flå eldresenter Hjemmetjeneste i boliger mheldøgns tilbud (3206) Nedlegging av kommunalt utekontor på Korsvegen Legetjenester (4010) Egenbetaling trygghetsalarmer Administrasjon pleie og omsorg (3209) Bortfall av tiltenkt stilling Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115) Reforhandling legeavtaler Legetjenester (4010) Omstilling plan og utvikling Driftsingeniør trafikksikkerhet Trafikk (5402) Asfaltering av offentlige uteområder Ekstraordinære utgfiter (5599) Lundamo skole utvendig maling Lundamo skole (5526) /2 Ingeniørstilling på Teknisk plan Trafikk (5402) Nytt kjøkken Melhushallen Melhushallen (5562) Omstilling virksomheter utenom kommunen Kirkelig administrasjon Melhus kirkelig fellesråd (6030) november 2018 kl Side

5 Omstilling overordnede inntekter og kostnader Delnedsalg i Trønderenergi Renter og avdrag (9601) Aksjeutbytte (9602) Økt sats eiendomsskatt Eiendomsskatt (9201) Eiendomsskatt, økning 0,5 promille Eiendomsskatt (9201) november 2018 kl Side