Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift."

Transkript

1 Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapets innstilling investering Sekretariat info arkiv Tiltak 4.1 Legge ned infortorget fra Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.13 Slå sammen eldreråd/råd for funksjonshemmede Politiske utvalg (1020) Tiltak 4.14 Rådgiverstilling mot turnover arkiv Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.15 Redusere forbruk overtid Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.16 Øke gebyr på enkeltanledning skjenking Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.2 Oppheve godtgjøring til varaordfører Politiske utvalg (1020) Tiltak 4.3 Politiske møter oppstart etter kl 15: Politiske utvalg (1020) Tiltak 4.4 redusert drift ordførers kontor Ordførerens kontor (1000) Tiltak 4.5 Innføring svar ut/redusert portoutgifter Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.8 Avvikle fellesannonse Helgelands Blad Sekretariat/info/arkiv (1110) Rådmannen Generelt nedtrekk Rådmannens kontor (1100) Personalkontoret Tiltak 4.6 Øke ressurs personal/nedtak utgifter sykepenger Personalkontoret (1200) Tiltak 4.7 Felles lønningskontor HALD Personalkontoret (1200) Bygg og eiendom Beredskap i helgene, Bygg v Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom Helsesenter ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom reduksjon i kjøp av private tjenester ansvar 1. desember 2016 kl Side 1

2 Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, Rullestollager sykehjemmet ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, Åsheim terasse Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg og eiendom: Tilrettelegging av kommunale leiligheter for brukere med nedsatt funksjonsevne Adm. Bygg og eiendom (6099) Tiltak 4.10 Gjengsleie Bygge og eiendomskontoret (6000) Tiltak 4.11 Avvikle kommunale bygg som ikke er i bruk Bygge og eiendomskontoret (6000) Adm.undervisning og barnehage Tiltak 2b6 Oppsigelse av generell avtale med Opplæringskontoret Undervisningsadministrasjon (2002) Barnehager generelt Kompetanseutvikling barnehage Barnehager generelt (2400) Tiltak 2b11 Redusert åpningstid morgen og ettermiddag Barnehager generelt (2400) Tiltak 2b2b Stor barnehage i byen m 1 privat Barnehager generelt (2400) Økt foreldrebetaling i barnehage Barnehager generelt (2400) Skoler generelt Sp/Ap. Avvikle kretsgrenser fram til ny skole Skoler generelt (2600) SP+Ap. Ny 17 skole sentrum Skoler generelt (2600) Tidlig innsats Skoler generelt (2600) Tiltak 1a1 Bruk av færre kontaktlærere Skoler generelt (2600) Tiltak 2a11 Redusert bruk av spesialundervising små tiltak Skoler generelt (2600) Tiltak 2a12 Redusert bruk av spesialundervisning Skoler generelt (2600) Tiltak 2a6 SFO sommerstengt Skoler generelt (2600) Tiltak 2a8 SFO kun hel plass Skoler generelt (2600) Voksenopplæring Øke elevtall pr lærer Voksne fremmedspråk (2701) Kulturskolen Tiltak 2c16 Avvikle samarbeidet med Fyret om elevplasser desember 2016 kl Side 2

3 Kulturskolen (2750) Tiltak 2c17 Økt brukerbetaling i Kulturskolen Kulturskolen (2750) PPtjenesten Tiltak 2a10 PPT inn i kommunalt bygg PPtjenesten (2900) Kultur Tiltak 2c13 Øke billinntekter bad Bad (2106) Tiltak 2c14 Kulturbadet effektivisere drift Administrasjon (2100) Tiltak 2c8 Avvikle kulturmidler Almenn kultur (2150) Tiltak 2c9 Ungdomstjenesten, redusere tilbud Ungdomstjenesten i Alstahaug (2140) Bosetting av mindreårige flyktninger Tiltak 2c6 Økt bosetting i leiligheter, Tjøtta Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Helse Tiltak 1.15 Omlegging drift støttekontakter Støttekontakt (3080) Tiltak 1.7 Frisklivssentral: Økt egenandel på frisklivsresept Frisklivssentral (3075) Tiltak 1.8 Fysioterapi: redusere driftstilsudd Fysioterapi (3076) Nav Alstahaug Tilatk 1.6 NAV flyktningekontor Økt bosetting med 5 personer Flyktningekontor (3200) Barne og ungdomsvern Senterpartiet barnevern Barne og ungdomsvern (3160) Pleie og omsorg Tiltak 1.1 PLO samle alt renhold Alstahaug sykehjem (3373) Tiltak 1.14 Økt egenandel middag Alstahaug sentralkjøkken (3778) Tiltak 1.2 kompetansehevin turnusarbeid Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.3 Hjemmesykepleie, innføring av multidose Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.4 Hjemmesykepleie: Øke egenandel trygghetsalarm Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.5 PLO + TFF rekrutteringstiltak for å unngå bruk av vikarbyrå Alstahaug sykehjem (3373) Hjemmesykepleien (3470) Sentrum distrikt utviklingshemmede (3482) desember 2016 kl Side 3

4 Ura distrikt utviklingshemmede (3483) Økte utgifter som følge av flere eldre Hjemmesykepleien (3470) Tjeneste for funksjonshemmede Tiltak 1.10 TFF økt egenandel transport Adm. Utviklingshemmede (3480) Tiltak 1.11 TFF Hente tilbake kjøpte tjenester Adm. Utviklingshemmede (3480) Tiltak 1.16 TFF Samlokalisere boliger til bofellesskap Ura distrikt utviklingshemmede (3483) Tiltak 1.9 TFF Avlastningsbolig: redusere tilbud Avlastningsbolih (3481) Brann og beredskap Brann og beredskap Garderober og mønstringsrom brannstasjon Feiervesen (6151) Avskrivninger (8099) Tiltak 3.13 Brannsamarbeid Brann og beredskapskontor (6100) Tiltak 3.14 Reduksjon til minstekrav Brannvern (6150) Tiltak 3.16 Brannstasjon Tjøtta Brannvern (6150) Kommunalteknisk avdeling Nærmiljøprosjekt Sandneselva Park idrett (6240) Tiltak 3.2 Robotklipper Park idrett (6240) Tiltak 3.3 omklassifisering veg Veger (6400) Tiltak 3.4 Brøyting veg Bygge og eiendomskontoret (6000) Veger (6400) Plansektor Tiltak 3.6 Biler Oppmåling Matrikkesak (6604) Tiltak 3.7 Plan gebyr Plansak (6602) Landbruk og miljø Tiltak 3.18 Reduksjon bemanning Landbruk (7050) Næringsarbeid Tiltak 3.20 Helgeland Reiseliv Næringsarbeid (1105) Tiltak 3.21 Sagaveien/Kystriksveien avvikling av medlemskap Næringsarbeid (1105) Tilskudd interkommunale selskap desember 2016 kl Side 4

5 Tiltak 4.12 Petter Dass eiendom Tilskudd/kontingenter (7900) Tiltak 4.9 Redusere overføring til Kirka med 10 % Tilskudd/kontingenter (7900) Finansieringstransaksjoner Avbalansering Formannskapets vedtak Interne finansieringstransaksjoner (8930) Eiendomsskatt. Fjerning av fritak etter eskl. prgr. 7 litrab) bygninger som har historisk verdi, Eiendomsskatt (8010) Etterfinansiering kulturbadet Renter m.v (8900) Avdrag på lån (8910) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonsjefens forslag Administrasjonsjefens forslag kopi Ap Alt Ap alt Formannskapets innstilling investering Frp investering Høyre Ordfører mandag Ordfører Ordfører Tenkeboksen Tenkeboksen Tenkeboksen Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Beredskap i helgene, Bygg v Bygge og eiendomskontoret (6000) Helse: helsestasjon: styrking av skolehelsetjenesten Helsestasjon (3001) Helse: Helsesøster økning 30 % Helsestasjon (3001) Reduksjon PPT PPtjenesten (2900) Sekretariat info arkiv Høyre. reduksjon varaordførergodtgjørelsen fra Politiske utvalg (1020) Bygg og eiendom Avfallstasjoner bygg Bygge og eiendomskontoret (6000) Avfallstasjoner formålsbygg Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom Direktevarsling 110 formålsbygg ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) desember 2016 kl Side 5

6 Bygg eiendom Intalering av TV modul ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, Flagging ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, gressklipping ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, hjelpemiddelsentralen ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Barnehager generelt Tiltak 2b2a Stor barnehage i byen Barnehager generelt (2400) ikke kommunale barnehager (2550) Tiltak 2b2e Stor barnehage i byen, Tjøtta barnehage nedlagt Barnehager generelt (2400) Tiltak 2b9 Økte kostpenger Barnehager generelt (2400) Ikke kommunale barnehager Høyre. Privatisering av alle kommunale barnehager. Tilskuddd gis etter nasjonale satser ikke kommunale barnehager (2550) Skoler generelt Senterpartiet. Oppheving av kretsgrenser Skoler generelt (2600) Senterpartiet. 510 skole Stamnes uten voksenopplæring Skoler generelt (2600) Skole midler til å gjennomføre vedtatt kompetanseplan Skoler generelt (2600) Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug v Skoler generelt (2600) Skoleibliotek, bemannet, på en skole/ungdomsskole Skoler generelt (2600) Tiltak 2a14SFO 70% selvkost Skoler generelt (2600) Tiltak 2a5 Kun hel og halv plass SFO Skoler generelt (2600) Tiltak 2a7 SFO følger skoleruta Skoler generelt (2600) Tiltak 2a9 SFO selvkost Skoler generelt (2600) Sandnes barneskole Tiltak 2a16 Nedlegging av Sandnes skole Sandnes barneskole (2650) Søvik oppvekstsenter Tiltak 2a3 Nedlegging av Søvik skole Søvik skole (2670) Spesialundervisning Søvik (2677) desember 2016 kl Side 6

7 Tiltak 2a4 Legge ned ungdomstrinn på Søvik og Tjøtta Søvik skole (2670) Tjøtta oppvekstsenter Tiltak 2a2 Nedlegging av Tjøtta skole Tjøtta skole (2680) Tiltak 2b1 Sammenslåing av Tjøtta og Søvik barnehage Tjøtta barnehage (2460) ikke kommunale barnehager (2550) Kulturskolen Tiltak 2c14 Økt brukerbetaling i Kulturskolen Kulturskolen (2750) Tiltak2c17 Ta ned 50 elevplasser Kulturskolen (2750) Kultur Tiltak 2c10 Avvikle ungdomstjenesten Ungdomstjenesten i Alstahaug (2140) Bosetting av mindreårige flyktninger Tiltak 2c3 Bosette en eldre gruppe barn Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Tiltak 2c4 Økt bosetting med andre tiltak enn bofellesskap Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Tiltak 2c7 Økt bosetting i eksisterende tjeneste Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Tital 2c2 Reduksjon av enhetens rammer, redusert godgjøringreduksjon av enhetens rammer, redusert godgjøring Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Barne og ungdomsvern Senterpartiet barnevern Barne og ungdomsvern (3160) Pleie og omsorg PLO hjemmesykepleie: øke kapasitet i takt med behov Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.12 Pleie og omsorg hjemmesykepleien avvikle kjøp av sykehjemsplass Dønna Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.13 Bortfall av aktivitør sykehjem Alstahaug sykehjem (3373) Tjeneste for funksjonshemmede TFF økte kostnader til kjøp av tjenester Adm. Utviklingshemmede (3480) Brann og beredskap Brann og beredskap Utdanning deltidspersonell Brannvern (6150) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Vinterdrift av Stamnes Arena Park idrett (6240) desember 2016 kl Side 7

8 Komtek: Økning i veivedlikeholdet Veger (6400) Landbruk og miljø Landbruk Driftstilskudd Norsk Landbruksrådgivning Nordland Landbruksprosjekt (7053) Landbruk og miljøenhet: Syv Søstre Natur og Kulturpark Landbruksprosjekt (7053) Tilskudd interkommunale selskap Revisjonen diff. mellom ønsket og lagt inn ( ) Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken differanse mellom ønsket og lagt inn Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken. Diff. mellom innlagt og ønsket ( ) Tilskudd/kontingenter (7900) Revisjonen differanse mellom ønsket og lagt inn Tilskudd/kontingenter (7900) rkkdifferanse mellom ønsket og lagt inn Tilskudd/kontingenter (7900) Sekon. Differanse mellom ønsket og lagt inn Tilskudd/kontingenter (7900) Finansieringstransaksjoner Ap+Sp. Eiendomsskatt økning til 6,5 promille Eiendomsskatt (8010) Ap+Sp. Økning eiendommskatt til 5,0 promille Eiendomsskatt (8010) Ap+Sp. Økning eiendomsskatt til 5,5 promille Eiendomsskatt (8010) Avbalansering mot fond. Rådmannens forslag november Interne finansieringstransaksjoner (8930) desember 2016 kl Side 8

Budsjettversjonsrapport: Høyre

Budsjettversjonsrapport: Høyre Budsjettversjonsrapport: Høyre 2017 2018 2019 2020 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 16 822 446 15 585 774 14 255 321 10 747 316 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 2 586 864 7 922 580

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer 2016 2017 2018 2019

Detaljer

Tiltaksoversikt. Oppfølging av omstillingsprosjektet AK 2020

Tiltaksoversikt. Oppfølging av omstillingsprosjektet AK 2020 Tiltaksoversikt Oppfølging av omstillingsprosjektet AK 2020 Innholdsfortegnelse Tiltaksoversikt... 3 Tiltaksoversikt Tiltaksbeskrivelse gjennomføring risiko netto årlig innsparing Helse og velferd Status

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte

Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 15 927 778 12 816 778

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: AP -Utkast 1

Budsjettversjonsrapport: AP -Utkast 1 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Budsjettversjonsrapport: AP Utkast 1 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 6 611 270 7 428 620 14 048 499 26 181 186 Totale driftskostnader

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214 2015 Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse

Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse 2019 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 1 700 508 127 320 15 381 232 9 938 396 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Ordfører

Budsjettversjonsrapport: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 875 371 2 459 948

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Høyre 2

Budsjettversjonsrapport: Høyre 2 2015 Budsjettversjonsrapport: Høyre 2 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 936 788 1 373 914

Detaljer

Alstahaug kommune. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.

Alstahaug kommune. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 61/16 Formannskapet 15.06.2016 48/16 Kommunestyret 22.06.2016 107/16 Formannskapet 30.11.2016 / Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Sekretariat info arkiv utgifter 7 079 809 7 279 003 6 742 611 5 870 611 5 727 278 5 165 611 inntekter 865 724 761 648 756 571 756 571 756 571 756 571 utgift 6 214 085 6 517 355 5 986 040 5 114 040 4 970

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Politisk utvalg Sum utgifter 2 652 592 2 502 140 3 117 267 3 317 267 3 117 267 3 317 267 Sum inntekter -69 537-42 000-42 000-42 000-42 000-42 000 Netto utgift 2 583 055 2 460 140 3 075 267 3 275 267 3

Detaljer

Drifts- og investeringsbudsjett Økonomiplan Alstahaug kommune.

Drifts- og investeringsbudsjett Økonomiplan Alstahaug kommune. Saksb: Frank Robert Pedersen Saknr: 17/193716 Drifts og investeringsbudsjett 2018. Økonomiplan 20182021. Alstahaug kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA Administrasjonssjefens

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2013 Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2013 Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 279 613 14 031 116 13 027 242 12 247 502

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Ordfører

Budsjettversjonsrapport: Ordfører Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering.

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering. Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Formannskapets innstilling investering. Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering. 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Høyre

Budsjettversjonsrapport: Høyre Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Høyre Budsjettversjonsrapport: Høyre 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 62 305 500 136 687

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak investering

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Rødt investering

Budsjettversjonsrapport: Rødt investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering Budsjettversjonsrapport: Rødt investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre

Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Båtsfjord: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15 Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2017 Sak: 143/17 Resultat: FS forslag tilrådd Arkivsak: 17/11825 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling:

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 7 961 084 9 357 404 11 476 824 4 716 925 Sum alle valgte tiltak 5 257 606 15 798 233

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR 30.04.2016-1. TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR 30.04.2016-1. TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon

Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon 2019 Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett 2019 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon 2019 Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Særutskrift. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg

Særutskrift. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2017/549 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ellinor Anja Evensen Dato: 03.12.2015 Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg 30.11.17

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT

DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole 26 197 907 22 136 502 20 989 660 129 885 052 128 953 521 131 554 160 DRIFTSRESULTAT 103 687 145 106 817 019 110 564

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 117 937 5 290 673 6 748 473 7 059 473 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 0 0 0 Valgte

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

Organisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56

Organisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56 Rådmann Stabsområde 1 Assisterende rådmann Stabsområde 2 Personal Stabsområde 3 Plan og næring Stabsområde 4 Økonomi Stabsområde 5 NAV Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk drift og eiendom Organisasjonskart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen.

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen:

Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Saksprotokoll i Formannskapet 29.11.2016 I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Verbalforslag: 1. Rådmannen bes utrede egnede lokaliteter til

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Oppvekst og kultur. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Oppvekst og kultur. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Gruppeansvar/tjenesteområder: organisert i 49 ulike ansvarsområder

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: AP/KRF

Budsjettversjonsrapport: AP/KRF 2019 Budsjettversjonsrapport: 111218 AP/KRF 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 26 629 26 629 26 629 26 629 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 486 570 943 624 941 958 940

Detaljer

Budsjettversjonsrapport drift - Formannskapets forslag pr

Budsjettversjonsrapport drift - Formannskapets forslag pr 2018 Budsjettversjonsrapport drift Formannskapets forslag pr 21.11.17 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 8 560 114 9 533 538 6 320 306 8 146 116 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

SAK: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN

SAK: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2016 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 110/15 Resultat: Arkivsak: 15/86536 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2016 2019/ ÅRSBUDSJETT 2016 Behandling: Dok. 15/86530 ettersendt

Detaljer

Vedlegg 1 - Driftstiltak

Vedlegg 1 - Driftstiltak Vedlegg 1 Driftstiltak 214 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 14 48 544 14 48 544 Valgte tiltak Usorterte tiltak Momskomp av investeringer Planlegging/prosjektering

Detaljer

AP Skjermes for rammereduksjon (2%) Sentral SFO-leder Prosjektstøtte "Parenthood"

AP Skjermes for rammereduksjon (2%) Sentral SFO-leder Prosjektstøtte Parenthood DRIFTSBUDSJETT 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Beløp i 1 000 kr Sum endringer FLERTALL - - - - Sum endringsforslag fra H og KrF - - - - Sum endringsforslag fra AP - - - - Sum endringsforslag fra V - - -

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

Sten Rino Bonsaksen fremmet formannskapets innstilling med følgende endring:

Sten Rino Bonsaksen fremmet formannskapets innstilling med følgende endring: Saksprotokoll - Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Arkivsak: 1701642-13 Behandling sak nr.: 79/17 i Kommunestyret den 15.12.2017 Behandling: Administrasjonssjefen orienterte om budsjettprosessen

Detaljer

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor Forklaringer til tabellen Kjennetegn Tittel med ramme rundt Tekst med hvit bakgrunn (nivå 4) Tekst med farget bakgrunn (nivå 4) Forside (bokser) Skole og barnehage nivå 2 (bokser) Barnehage Skole PPT SFO

Detaljer

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen!

Muligheter i den grønne landsbyen! Budsjett 2011. Pressemelding. Muligheter i den grønne landsbyen! Randaberg kommune har en sunn økonomi. Gjennom mange år med nøktern drift og god økonomistyring har kommunen fått et godt utgangspunkt for

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 42/13 Møtedato: 26.11.2013 Arkivsak: 13/635 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 Formannskapets innstilling til

Detaljer