Budsjettversjonsrapport: AP -Utkast 1

Transkript

1 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Budsjettversjonsrapport: AP Utkast Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett APUtkast Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Tiltak 2a11 Redusert bruk av spesialundervising små tiltak Skoler generelt (2600) Tiltak 2a12 Redusert bruk av spesialundervisning Skoler generelt (2600) Rådmannen Senterpartiet. 1 % generelt nedtrekk Tilfeldige utgifterinntekter (1989) IKT IKT: Legge ned 50 % stilling IKT (1120) Personalkontoret Reduksjon sammenslåing sentraladm Personalkontoret (1200) Redusere 100 % stilling lønningskontoret Personalkontoret (1200) Stab/støtte:Reduser 50 % stilling kombinert med IKT Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.1 Legge ned infortorget Sekretariat/info/arkiv (1110) Bygg og eiendom Bygg og eiendom: Legge ned 1 stilling virkning fra Adm. Bygg og eiendom (6099) Radonkartlegging Bygge og eiendomskontoret (6000) Skifte tak Sorenskrivergården Bygge og eiendomskontoret (6000) Tiltak 4.11 Avvikle kommunale bygg som ikke er i bruk Bygge og eiendomskontoret (6000) Økt festeavgift Grønnbygget og Helsesenteret Bygge og eiendomskontoret (6000) Adm.undervisning og barnehage Redusere administrasjonen, oppvekst og kultur november 2017 kl Side 1

2 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Undervisningsadministrasjon (2002) Sandnes barnehage Barnehage, reduserte midler til utstyr, læremidler Sandnes barnehage (2421) Stamnes barnehage (2430) Søvik barnehage (2440) Tjøtta barnehage (2460) Ura barnehage (2480) Barnehager generelt Ny stor barnehage, vedtatt i kommunestyret Barnehager generelt (2400) ikke kommunale barnehager (2550) Bygge og eiendomskontoret (6000) Skoler generelt AP. Innsparing i skoledrift. Alternativ D Skoler generelt (2600) Redusere budsjett inventar i skole til kr Skoler generelt (2600) SFO tilbake til tidligere ordning som vedtatt i Skoler generelt (2600) Bjarnetjønna skole SFO; Redusert til halvdagstilbud Skoler generelt (2600) Bjarnetjønna SFO (2625) Sandnes SFO (2655) Ura SFO (2695) Søvik oppvekstsenter Høyre og Arbeiderpartiet Ungdomstrinnet ved Søvik oppvekstsenter flyttes til Stamnes Søvik skole (2670) PPtjenesten PPtjeneste; ta ned tjenesteomfang PPtjenesten (2900) Kultur Kultur Innsparing drift Administrasjon (2100) Bosetting av mindreårige flyktninger Stordrift bofellesskap EMÅ Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Helse Helse: Videreføre rusteamet etter prosjektperioden Psykisk helse og rus (3445) Pleie og omsorg Drift av nytt sykehjem Alstahaug sykehjem (3373) november 2017 kl Side 2

3 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Tjeneste for funksjonshemmede TFF Omlegging av vikarbruk Ura distrikt utviklingshemmede (3483) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Etablering av Alstahaug Parkering AS Parkeringsplasser og anlegg (6500) Komtek: Reduksjon i stilling Vikariat Serviceavdelingen (6216) Veger (6400) Komtek reduksjon i stilling/vakans Kommunalteknisk sektor (6200) Komtek: Utkjøp av leasingbiler Felles maskinpark (6213) Veger (6400) Komtek:Økning av timepris på internfakturering Kommunalteknisk sektor (6200) Nærmiljøprosjekt Sandneselva Park idrett (6240) Venstre. Økning av parkeringsavgiften for månedskort med 300 kr Parkeringsplasser og anlegg (6500) Plansektor Planenhet vakanse i 40 % Plansektor (6600) Planenhet Tilsyn spredte avløp Plansektor (6600) PlanenhetTimefordeling på selvkostområdene Plansektor (6600) Plansak (6602) Byggesak (6603) Matrikkesak (6604) Landbruk og miljø Landbruk redusert bemanning Landbruk (7050) Landbruk salg av skog Kommuneskog (7076) Tilskudd interkommunale selskap Prosjekt sammenslåing av Alstahaug og Leirfjord kirkelige fellesråd Tilskudd/kontingenter (7900) Revisjonen reduserte kostnader Tilskudd/kontingenter (7900) Tiltak 4.9 Redusere overføring til Kirka med 10 % Tilskudd/kontingenter (7900) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonssejefns grunnlag investering Alternativ med skole og sykehjem november 2017 kl Side 3

4 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 APUtkast Formannskapets innstiling investering Formannskapets innstilling investering Frp Administrasjonssjefens grunnlag investering Fylkesmannens grunnlag investering Høyre Administrasjonssjefens grunnlag investering Knut Nilsen Administrasjonssjefens grunnlag investering Ordfører Administrasjonssjefens grunnlag investering RødtAdministrasjonssjefens grunnlag investering Senterpartiet Administrasjonssjefens grunnlag investering Sp,Høyre, FRP investering SV Administrasjonssjefens grunnlag investering Venstre Administrasjonssjefens grunnlag investering Rådmannen Oppretting av feilbruk av fond skal ikke videreføres Tilfeldige utgifterinntekter (1989) Senterpartiet./ Venste 2 % generelt nedtrekk Tilfeldige utgifterinntekter (1989) Bygg og eiendom bygg FOR ENSLIGE MINDREÅRINGE, tjøtta Bygge og eiendomskontoret (6000) felles for flere bygg Bygge og eiendomskontoret (6000) HELGELANDSHALLEN Bygge og eiendomskontoret (6000) Helsesenteret Bygge og eiendomskontoret (6000) Kulturbadet kulturdel Bygge og eiendomskontoret (6000) KulturbadetBadedel Bygge og eiendomskontoret (6000) ny byggningsmasse Bygge og eiendomskontoret (6000) Oppgradering og rep av gulv i brannstasjon Brannstasjonservicebygg (6117) Rådhuset Bygge og eiendomskontoret (6000) Sigurd Herses gt Bygge og eiendomskontoret (6000) Sorenskrivergården Bygge og eiendomskontoret (6000) Ura barnehage Bygge og eiendomskontoret (6000) Ura Skole Modulbygg Bygge og eiendomskontoret (6000) Øket gressklipping Bygge og eiendomskontoret (6000) Åsheim terasse Bygge og eiendomskontoret (6000) november 2017 kl Side 4

5 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Åsheim terasse etterslep Bygge og eiendomskontoret (6000) Skoler generelt Innsparing skoledrift, alternativ B, vedtatt i kommunestyret Skoler generelt (2600) Voksne fremmedspråk (2701) Bygge og eiendomskontoret (6000) Redusere driftsmidler IT skole Skoler generelt (2600) Skole, endring i system for redusert spesialundervisning Skoler generelt (2600) Venstre Mobbeombud Skoler generelt (2600) Austø skole SV Opprette Austbø skole Austbø skole (2610) Bjarnetjønna skole SP øke tilbudet i SFO Bjarnetjønna SFO (2625) Søvik oppvekstsenter SV og Arbeiderpartiet 510 trinn ved Søvik skole flyttes til sentrum Søvik skole (2670) Tjøtta oppvekstsenter Høyra Ungdomstrinnet på Tjøtta flyttes til byen Tjøtta skole (2680) vvikle kommunal drift av barnehage på Tjøtta Tjøtta barnehage (2460) ikke kommunale barnehager (2550) Kulturskolen Kulturskolen, redusere driften med 55 % Kulturskolen (2750) Kulturskolen, redusere driften med 84 plasser, redusere kjøp av tjenester Kulturskolen (2750) Pianolærer Kulturskolen (2750) Kultur Arbeiderpartiet. Legge ned frivillighetssentalen fra Frivillighetssentralen (2160) Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Almenn kultur (2150) Kun selvfinansierende kulturdrift Administrasjon (2100) Bad (2106) Ungdomstjenesten i Alstahaug (2140) Oppfølging av tiltak i Kulturminneplan Almenn kultur (2150) november 2017 kl Side 5

6 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Helse Helse Legge ned tilbud om hverdagsrehabilitering Fysioterapi (3076) Ergoterapi (3077) Helse: Nedlegge Frisklivssentralen Frisklivssentral (3075) Helse: reduksjon av tilbud rus og psykiatri Psykisk helse og rus (3445) Pleie og omsorg PLO Hjemmesykepleie: Behovsøkt opptrapping Hjemmesykepleien (3470) PLO Nedlegging av Zahlgården Alstahaug sykehjem (3373) Venstre: Oppsøkende virksomhet PLO Hjemmesykepleien (3470) Venstre: Vaktmestertjeneste for eldre A Hjemmesykepleien (3470) Venstre: Vaktmestertjeneste for eldre B Hjemmesykepleien (3470) Tjeneste for funksjonshemmede TFF avvikle ferie og aktivitetsuker Dagaktiviteter utviklingshemmede (3487) TFF: Minimere tilbud om støttekontakt Støttekontakt (3080) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Vinterdrift av Stamnes Arena Park idrett (6240) Komtek: Økning i veivedlikeholdet Veger (6400) Komtek:slukking gatelys Veglys (6468) Plansektor City Planner Plansak (6602) Sentral FKB Matrikkesak (6604) Landbruk og miljø Landbruk Driftstilskudd Norsk Landbruksrådgiving Landbruksprosjekt (7053) Landbruk Etablering 25 dekar demonstrasjonsskog ved Forshaugen Kommuneskog (7076) Tilskudd interkommunale selskap Kirkesektor. Redusert tilskudd modifisert versjon Tilskudd/kontingenter (7900) Finansieringstransaksjoner 29. november 2017 kl Side 6

7 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Avbalansering adm.sjefs forslag Interne finansieringstransaksjoner (8930) Avbalansering Formannskaepts innstilling Interne finansieringstransaksjoner (8930) Fortsatt minsteavdrag Avdrag på lån (8910) Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner (8930) Rødt. Utsatt tilbakebetaling lån Avdrag på lån (8910) vvv Renter m.v (8900) Øke eiendomskatten fra 4,5 promille til 5 promille Eiendomsskatt (8010) Øke eiendomskatten fra 4,5 promille til 5,5 promille Eiendomsskatt (8010) Øke eiendomskatten fra 4,5 promille til 6 promille Eiendomsskatt (8010) Øke eindomskatten fra 4,5 promille til 7 promille Eiendomsskatt (8010) Økning av eiendomskatten fra 4,5 promille til 6,5 promille Eiendomsskatt (8010) november 2017 kl Side 7