Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014
|
|
|
- Kamilla Iversen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapets innstilling Investeringer Usorterte tiltak Effektivisering, omorganisere, reduksjon drift Planarbeid (0057) Bruk av premiefond Diverse fellesutgifter (1170) Etablere oppvekstsjef Stabsseksjonen (1210) Redusere stilling som sekretær Stabsseksjonen (1210) Redusere vikar med 1 mnd Økonomiseksjonen (1220) Kutt i generell styrkning begge barnehagene Spesielle tiltak barnehage (2200) Omdispnere en stilling Drift Nordskogen skole (3000) Etablere skoleskyssap Drift Nordskogen skole (3000) Kutte rektorstilling på kulturskolen Kulturskolen (3400) Kutte overføing til andre private Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Overføre bassengdriften til rådmann og kultur Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Redusere tilskudd merking av skuterløyper Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Samarbeidsavtale Båtsfjord historie og museumslag Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Tilskudd nærmiljøtiltak Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Tilskudd til 17. mai arrangør Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Flytte ungdomsklubben Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Ung jobb i Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) UngdomsrådAP Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) november 2013 kl Side 1
2 Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett Redusere kostnader Barnevern (5200) Opprette stilling som kommunal fysioterapeut kombinert med koordinerende enhet Kurative helsetjenester (6010) Redusere bemanning 0,2 årsverk på laboratoriet og i resepsjon Kurative helsetjenester (6010) Redusere kommuneoverlegestillingap Kurative helsetjenester (6010) Energieffektivisering Bygg: Helsesenter (6012) Innføre kort aftenvakt på hverdager på Sykestua Drift Båtsfjord sykestue (6300) Innføre kort dagvakt i helg Drift Båtsfjord sykestue (6300) Redusere bemanningen på Sykestua med en dagvakt på hverdager Drift Båtsfjord sykestue (6300) Redusere sykehjemsplasser Drift Båtsfjord sykestue (6300) Drift åpen omsorg (6600) Kveldsvakt lørdag og søndag i hj.spl Drift åpen omsorg (6600) Redusere åpningstid på hjelpemidler Drift åpen omsorg (6600) Redusere en aftenvakt PUboliger (6601) System for innkreving av eiendomsskattap Administrasjon teknisk (8000) Kutte en stilling på tekniskap Vedlikeholdspersonell (8100) Reduserte kostander for håndtering av søppel Renovasjon (8520) Forbedret drivstoffavtale Drift bil og maskinpark (8700) Økte frie inntekter i øk.plan perioden Frie inntekter (9000) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Høyre Rådmannens forslag Usorterte tiltak 0043 Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger (0043) Kompetansemidler Kompetanseutvikling ansatte (0050) Effektivisering, omorganisering reduksjon drift Planarbeid (0057) Newtonrom (drift) november 2013 kl Side 2
3 Spesutd allm medisin (0060) Kutte godtgjørelse til varaordfører Politiske organ (1000) Reduksjon av politiske utvalg Politiske organ (1000) Redusere godtgjørelsen til varaordfører Politiske organ (1000) Seniortiltak avvikles Diverse fellesutgifter personal (1178) % stilling som personalkonsulent vakant i1 år Stabsseksjonen (1210) Etablere stilling som 50% personalkonsulent Stabsseksjonen (1210) Øke bemanningen på IT med 50 % stilling Stabsseksjonen (1210) Redusere vikar med 2 mnd Økonomiseksjonen (1220) Markedsføring av Båtsfjord kommune Frivillighetssentralen (1300) Kutt i språktiltak Drift Nordskogen barnehage (2000) Redusere søskenmoderasjon barn nr Drift Nordskogen barnehage (2000) Kutt i språktiltakap Drift Nordskogen barnehage (2000) /2100 Ytterligere økt foreldrebetaling i barnehager Drift Nordskogen barnehage (2000) Drift Klausjorda barnehage (2100) Kutt i språktiltak Drift Klausjorda barnehage (2100) Redusere søskenmoderasjon barn nr Drift Klausjorda barnehage (2100) Kutt i språktiltakap Drift Klausjorda barnehage (2100) Kutt i språktiltak begge barnehagerap Spesielle tiltak barnehage (2200) Reduksjon av rektorstilling Nordskogen skole Drift Nordskogen skole (3000) Redusere driftsposter Drift Nordskogen skole (3000) Fjerne fremmedspråklig undervisning Fremmedspråklig undervisning (3040) Øke foreldrebetaling sfo Skolefritidsordningen (3060) Budsjettert ubemannet stilling fjernes Drift Båtsfjord skole (3100) Datautstyr Drift Båtsfjord skole (3100) Diverse inventar Drift Båtsfjord skole (3100) november 2013 kl Side 3
4 3100 Etablere kulturskole redusert ambisjon Drift Båtsfjord skole (3100) Fremmedspråklige elever styrking Økning Drift Båtsfjord skole (3100) ITmateriell Drift Båtsfjord skole (3100) Kutt i skolesvømmingen Drift Båtsfjord skole (3100) Skolebibliotek Drift Båtsfjord skole (3100) Stenge skolens Mediatek Drift Båtsfjord skole (3100) Vedlikehold uteområde Drift Båtsfjord skole (3100) Stenge bassenget Bassengdrift (3113) Vedlikeholdspersonell (8100) Kutte kulturskolen Kulturskolen (3400) Kutte Båtsfjord i fest Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Kutte kommunale kulturmidler Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Samarbeidsavtale Båtsfjord musikkforening Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Tilskudd 4 H Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Tilskudd BSK Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Båtsfjord i festap Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Stenge biblioteket i ett år Drift bibliotek/ boksamling (4040) Legge ned ungdomsklubben Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Ungdomsråd Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Ung jobb i 2014 (AP) Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Effektivisering i samordnet hjelpetjeneste Administrasjon samordnet hjelpetjeneste (5000) Økt innbetaling Alderspensjonat Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Holde 50% kommuneoverlegestilling vakant Kurative helsetjenester (6010) Fjerne aktivitør Drift åpen omsorg (6600) Vaktmestertjenester til hjemmeboende, 50 % stilling Drift åpen omsorg (6600) Øke kapasiteten på hjemmehjelp november 2013 kl Side 4
5 Drift åpen omsorg (6600) Etablere system for innføring av eiendomsskatt Administrasjon teknisk (8000) Konsulent utvikling av kommuneplan Administrasjon teknisk (8000) Holde 50% stilling vakant Vedlikeholdspersonell (8100) Redusere stilling ved evt pensjon Vann (8500) Masseuttak Storholmen Grustak (8601) Støttekontakt Andre hjelpetjenester (5060) test Politiske organ (1000) november 2013 kl Side 5
Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre
Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Båtsfjord: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15 Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15
Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014
Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Ambisjon for virksomhetene Staben, teknisk og økonomi skal videreutvikles Skolen skal styrkes Helse-og omsorg skal videreutvikles Barnehager skal
2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)
Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme
2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0050)
Kapittel : Prosjekter 66: 0050 Kompetanseutvikling ansatte Det foreslås å fjerne midler til kompetanseutvikling for ansatte. I de siste årene har denne posten vært på kr. 500.000,. Virksomhetene har laget
RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.
Regnskapsrapport pr. 28.02.2013
Regnskapsrapport pr. 8.0.013 (tall tatt ut 15.04.013) Samlet resultat 4 89 113 0-4 89 113 Hele kommunen 10 Lønn 3 394 341 19 59 518 105 865 177 18,1 Hele kommunen 6 914 13 9 484 780 570 567 3,5 Hele kommunen
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjørelsen bestemmes av hver enkelt kommune. Det er mulighet for å gjøre endringer her.
Kapittel : Usorterte tiltak 107: 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere (AP) Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjørelsen bestemmes av hver enkelt kommune. Det er mulighet for
I tillegg kan det søkes midler fra OU-fond i KS til arbeidsgiverutvikling.
Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7.2011 starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt i ett år og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast
Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)
Kapittel : Sentraladministrasjonen 012: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder
Regnskapsrapport pr. 28.02.2011
Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer 2016 2017 2018 2019
Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 15 927 778 12 816 778
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 117 937 5 290 673 6 748 473 7 059 473 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 0 0 0 Valgte
Særutskrift. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg
Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2017/549 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ellinor Anja Evensen Dato: 03.12.2015 Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg 30.11.17
Sum utgifter -450 000-900 000-900 000-900 000-3 150 000. Sum inntekter 0 0 0 0 0. Sum netto -450 000-900 000-900 000-900 000-3 150 000
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Kapittel : Administrasjonssjef 12: AP/FRP redusert ramme administrasjonssjef 450.000, fra og 900.000, fra og med 2017. Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) 10100.120.0
Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214
2015 Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:
Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.
Mindreforbruket i APs forslag settes av som budsjettreserve Totalt. Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170)
Kapittel : Usorterte tiltak 060: 1170 Budsjettreserve Mindreforbruket i APs forslag settes av som budsjettreserve. Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.149000.180.0 Reserverte bevilgninger/avsetn.
Budsjettversjonsrapport: DønnaSV
2013 Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 279 613 14 031 116 13 027 242 12 247 502
Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP
2013 Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184
SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/45 Formannskapet 01.12.2015 15/69 Kommunestyret 15.12.2015
SAKSFRAMLEGG Arkiv: 150 Dato: 16.11.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/45 Formannskapet 01.12.2015 15/69 Kommunestyret 15.12.2015 Saksbehandler: Geir Aune Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Vedlegg: 1
NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT
NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt
HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.
Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 11.06.2014 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe
Det er vedtatt at kommunestyremøtene fra 2017 skal avholdes på dagtid. Dette vil medføre at utbetalinger til tapt arbeidsfortjeneste økes.
Kapittel : Politisk 052: 1000 Kommunestyremøter på dagtid Det er vedtatt at kommunestyremøtene fra 2017 skal avholdes på dagtid. Dette vil medføre at utbetalinger til tapt arbeidsfortjeneste økes. Sted
Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16
2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000
TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
Budsjettversjonsrapport: AP/KRF
2019 Budsjettversjonsrapport: 111218 AP/KRF 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 26 629 26 629 26 629 26 629 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 486 570 943 624 941 958 940
Vedlegg 1 - Driftstiltak
Vedlegg 1 Driftstiltak 214 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 14 48 544 14 48 544 Valgte tiltak Usorterte tiltak Momskomp av investeringer Planlegging/prosjektering
Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
Budsjettversjonsrapport: AP -Utkast 1
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Budsjettversjonsrapport: AP Utkast 1 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 6 611 270 7 428 620 14 048 499 26 181 186 Totale driftskostnader
Budsjettversjonsrapport drift - Formannskapets forslag pr
2018 Budsjettversjonsrapport drift Formannskapets forslag pr 21.11.17 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 8 560 114 9 533 538 6 320 306 8 146 116 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING
VEDLEGG B3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool.
1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000
1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre
Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151
Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret
Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og øk.plan
Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag budsjett og øk.plan 20182021 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og øk.plan 20182021 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj.
Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen:
Saksprotokoll i Formannskapet 29.11.2016 I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Verbalforslag: 1. Rådmannen bes utrede egnede lokaliteter til
Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon
2019 Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon
2019 Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
Båtsfjord kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
Båtsfjord kommune Årsbudsjett 21 og økonomiplan 21 213 Formannskapets innstilling vedtatt i møte 24.11.29 1 Innledning: Budsjettprosessen høsten 29 har nå tilbakelagt nest siste etappe; Formannskapets
Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett
2019 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL
Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 09.02.2006 Tid: kl. 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/06 05/00920 SAKSPROTOKOLL: FISKERNES AGNFORSYNING
Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016
Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag
Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse
Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse 2019 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 1 700 508 127 320 15 381 232 9 938 396 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret:
BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2013 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019
SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016- Formannskapet behandlet saken, saksnr. 104/15 den 24.11.2015. Behandling: Anne Synnøve Østensen, Ap
Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020
Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Kommentarer i forhold til foreslått budsjett. Innledning: Båtsfjord kommune var i en vanskelig økonomisk situasjon i 2016, de økonomiske rammer var
Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102
Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT
2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2017 Sak: 143/17 Resultat: FS forslag tilrådd Arkivsak: 17/11825 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling:
Regnskapsrapport pr. 17.08.2011
Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader
ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet
1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 09.05.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Ordfører FRP Tonje Anderson Olsen
Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune
Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune Utfordringene For høye driftskostnader For lav effektivitet (noen steder) Høye investeringer og stort låneopptak belaster driftsbudsjettet Få
Budsjettversjonsrapport: Høyre 2
2015 Budsjettversjonsrapport: Høyre 2 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 936 788 1 373 914
Budsjettversjonsrapport: Ordfører
Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 875 371 2 459 948
Område 2 Formannskapet, 19.november
Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift.
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift. 2017 2018 2019 2020 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 16 822 446 15 585 774 14 255 321 10 747 316 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse
Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn
Budsjettversjonsrapport: Høyre
Budsjettversjonsrapport: Høyre 2017 2018 2019 2020 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 16 822 446 15 585 774 14 255 321 10 747 316 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 2 586 864 7 922 580
Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag
Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 7 961 084 9 357 404 11 476 824 4 716 925 Sum alle valgte tiltak 5 257 606 15 798 233
Utgiftene i selve vikarpoolen er knyttet til 50 % stilling som leder av ordningen.
Kapittel : Rådmannens opprinnelige forslag 0049 Vikarpool 2012 Fra 1.1.2012 starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres delvis eksternt i oppstartfasen og innarbeides
Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018
Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling
STRATEGISK INNRETNING
1 STRATEGISK INNRETNING Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester Eiendomsforvaltning Ny skolestruktur Helse- og omsorgsplanen Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009
Selbu kommune Velkommen 19.mai 2009 Visjon: "Selbu - rosa i Trøndelag" Visjonen peker på ei bygd med sterke bånd knyttet til kultur og tradisjon. Selburosa er en del av dette. Rosa har et tydelig mønster
HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm
Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK
Regnskap pr
Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833
Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE
Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell
Budsjett 2016-2019. Gjerstad kommune
Budsjett 2016-2019 Gjerstad kommune Kommunestyrets rolle Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette (koml 45 nr 2 og budsjettforskriftens 4) Vedtak fattes på grunnlag av innstilling fra
1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Kåfjord Helsesenter, møterommet Møtedato: 02.04.2008 Tid: 10.00
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kåfjord Helsesenter, møterommet Møtedato: 02.04.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:
Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
budsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019
NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 46/15 Møtedato: 19. og 24.11.2015 Arkivsak: 15/1104 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling
2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013
Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen
Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2013 Rådmannen informerte om uttalelser til forslag om budsjett og økonomiplan, samt signaler fra Agder Energi. Han henviste ellers til sin presentasjon for kommunestyret.
Helse, velferd og omsorg
Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk
Én skole - én barnehage! Mandat og organisering av prosjektet.
Én skole - én barnehage! Mandat og organisering av prosjektet. Utfordringer for Båtsfjordkommune 2015 desember: Det ble det lagt fram en kuttliste på 14 årsverk i mai 2015 fordelt på virksomhetene for
Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP
Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen
Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar
Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren
MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 26.05.2015 Tid: 18:20 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Gunnar Hellerud Senterpartiet Nestleder
HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm
HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 12/1248-34/RSK 150 21.12.2012 MELDING OM POLITISK VEDTAK
Driftsregnskap 2009 - Ringerike kommune
Driftsregnskap 2009 - Ringerike kommune Ansvar - 010100 POLITISK VIRKSOMHET - FELLES POLITISK VIRKSOMHET - FELLES POLITISK VIRKSOMHET - FELLES POLITISK VIRKSOMHET - FELLES 682 386,00 249 000 425 748,06
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer
Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Kjellaug Bendiksen
Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/63021 Saksbehandler: Kjellaug Bendiksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 27/2016 28.11.2016 Formannskap 168/2016 24.11.2016 Formannskap
Tiltak: Kommentar: 2008 2009 2010 2011
Bremanger kommune FRAMLEGG TIL INNSPARINGSTILTAK Skule og barnehage Tala for 2008 gjeld for 5 eller 6 månader. Dei andre gjeld for heile året. Tala er ikkje kontrollrekna. Samla budsjett for alle skular
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding
Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett
Oppvekst og kultur. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no
Oppvekst og kultur Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Gruppeansvar/tjenesteområder: organisert i 49 ulike ansvarsområder
- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.
103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt
Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet
Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova
3 Arna Eldresenter: Arna bydelsstyre ber om at det årlige tilskuddet til Arna Eldresenter økes med kr 100.000,- som tilskudd til utvidet åpningstid.
Saksnr: 201013811-67 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenesteområdene som ligger
Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune
Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtatt 25.04.2013 Endret 13.06.2016 Gjeldende fra 13.06.2016 1. Eierforhold Molde kommune er eier av skolefritidsordningene i Molde.
BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding
BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,5 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. budsjett Avvik * Ansvar NOK NOK NOK
Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt
Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret