SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/45 Formannskapet /69 Kommunestyret

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 150 Dato: Saksnr Utvalg Møtedato 15/45 Formannskapet /69 Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Budsjett 2016 og økonomiplan Vedlegg: 1 Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan Budsjett 2016 BFV 4 Budsjett 2016 PPT 4 Budsjett 2016 Kirker 5 Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse Sakens bakgrunn og innhold: Forslag til budsjett 2016 legges fram i h.h.t. kommunelovens kap. 8, 45. Det vises ellers til eget budsjettdokument med vurderinger og oppsummeringer. Rådmannens innstilling: med følgende presiseringer: 1

2 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Forslag fra Hans Eide: Dette dekkes inn ved at rente på ansvarlig lån i Kopparn Utvikling dekkes kostnaden. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Einar Aaland: Ny politisk behandling av Fagerenget skole. Situasjonen er mye endret til det værre siden det sist ble politisk vedtatt. Utrede for beslutning å legge ned Fagerenget skole og omfordele elever og fagmiljø til Vallersund og Botngård. Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer. Forslag fra Einar Aaland: Forslag til at politikerne får tilgang til kommunens økonomi på kontoplannivå for budsjettarbeid i perioden fra budsjettet legges fram av rådmannen, til budsjettet vedtaes av kommunestyret. Alternative budsjettforslag skal utredes sammen med rådmann/administrasjon før det legges fram for politisk behandling. Forslaget falt med 6 mot 1 stemme. For øvrig ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Endelig vedtak: med følgende endring: Dette dekkes inn ved at rente på ansvarlig lån i Kopparn Utvikling dekkes kostnaden. 2

3 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Forslag fra Arbeiderpartiet v/anne-toril Rødsjø til følgende endring i forslag til budsjett: Reduksjon i kulturbudsjettet kr Innsparing hos rådmannen, årsvirkning 2016 kr Ubenyttede midler til Kemnerkontoret kr Forslag benyttet til følgende: 1. Prosjektmidler årlig, oppstart ungdomsklubb kr Opprettholde plassen av SAVA kr Styrke ledelse i PRO kr Styrking av Botngård skole (tidlig innsats og u.trinn) kr Sum kr Forslag fra Senterpartiet v/hans Eide til justert forslag om arbeidsstue: Kostnaden dekkes inn ved at rentesats på ansvarlig lån til Kopparn Utvikling AS settes lik rentesats på ansvarlig lån til Fosenkraft AS. Rådmannen bes igangsette et innovasjonsprosjekt rundt arbeidsstua. Einar Aaland gjennomgikk Høyres alternative budsjett og fremmet følgende forslag til endring i forslag til budsjett: Økte bevilgninger til drift: 1. Helse og Pro økes med kr 2. Botngård skole økes med kr 3. Ungdomsrådet økes med kr Total: kr Omfordeling innen drift: 1. Alle lag som benytter hallene skal få fri halleie på like premisser, inkludert Bjugnhallen 2. Fri halleie som er budsjettert til skal gå til klubbene, ikke til Fosenhallen Reduserte bevilgninger for drift: 1. Fagerenget skole legges ned og reduseres med kr 2. Kultur reduseres med kr 3. Kapitalkostnader reduseres med kr 4. Rådmann, service-avd og personal-avd reduseres med kr Total: kr Investeringer: 1. Vedlikehold og oppgraderinger reduseres med kr 2. Barnehage brakkerigg (TEK 10), Lysøysund økes med kr 3. Bjugnhallen (tak og vedlikehold) økes med kr Total: 0 kr Salg av eiendom: Resultatet fra salg av eiendom benyttes for å betale ned gjeld, for å redusere renter (må selge for 45 millioner for å få 1,7 millioner i redusert rentekostnad. 1. Gjennomstrømningsboliger 2. Lagunen (som hotell dersom prisen blir akseptabel) 3. Statens Hus Total: kr 3

4 Eiendomsskatt: 1. Flat sats på 3 promille for Ingen bunnfradrag 3. Skal bare brukes til å dekke inn tidligere års merforbruk (kan ikke brukes på drift eller disposisjonsfond). Forslag fra Per Odd Solberg: Bygdalista i Bjugn foreslår vedtak om ny ungdomsskole i økonomiplanen Oppstart planlegging i Mette Mari Leseth-Holm gjennomgikk SV s alternative budsjett og fremmet følgende forslag til endring i forslag til budsjett: DRIFT: ØKE: Helse og PRO : Botngård skole: Ekstra pott fra staten (øremerkes ungdomsklubb og ped.sos rådgiver ved Botngård skole) KUTT: Serviceavd.: Rådmannsfunksjonen: Personal: Rådgivere i PRO, helse,pleie og omsorg: Fagerenget Kultur (kulturskole og bibliotek skjermes) INVESTERINGER: ØKE: Botngård skole KUTTE: Fagerenget skole SV foreslår å holde eiendomsskatten på 15 millioner i hele økonomiplanperioden, med tanke på å kunne investere i en ny ungdomsskole i Botngård. Avstemming: Høyres alternative forslag falt med 16 mot 5 stemmer. SV s alternative forslag falt med 20 mot 1 stemme. Bygdalistas forslag enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 15 mot 6 stemmer. Senterpartiets forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag med Bygdalistas, Arbeiderpartiets og Senterpartiets endringsforslag vedtatt med 14 mot 7 stemmer. 4

5 Endelig vedtak: med følgende endringer: Kostnaden dekkes inn ved at rentesats på ansvarlig lån til Kopparn Utvikling AS settes lik rentesats på ansvarlig lån til Fosenkraft AS. Rådmannen bes igangsette et innovasjonsprosjekt rundt arbeidsstua. Reduksjon i kulturbudsjettet kr Innsparing hos rådmannen, årsvirkning 2016 kr Ubenyttede midler til Kemnerkontoret kr Forslag benyttet til følgende: Prosjektmidler årlig, oppstart ungdomsklubb kr Opprettholde plassen av SAVA kr Styrke ledelse i PRO kr Styrking av Botngård skole (tidlig innsats og u.trinn) kr Sum kr Ny ungdomsskole i økonomiplanen Oppstart planlegging i