Tiltak: Kommentar:

Transkript

1 Bremanger kommune FRAMLEGG TIL INNSPARINGSTILTAK Skule og barnehage Tala for 2008 gjeld for 5 eller 6 månader. Dei andre gjeld for heile året. Tala er ikkje kontrollrekna. Samla budsjett for alle skular og barnehagar Skule: 20% reduksjon i alt materiell til elevar Prisauke SFO Frukt og grønt (avvikle ordninga) Basseng: Heilårsopning Svelgen, ope halvår Hauge, stengt Davik og Kalvåg Redusere merkantil personale, oppvekst Barnehage: Redusere bemanning med 10 % Barnehage: 20% reduksjon i materiell til barn Nedlegging av Berle barnehage Justering av statstilskot (nye satsar) Auke prisen på deltidsplassar med snitt 10% Redusere administrasjonsutgifter, barnehage Redusere spes.ped med ca 1/ *Ordninga med 2 pedagogar i kvar barnehageavd. vert mellombels oppheva. Dei som har stillinga beheld den. Samla innsparing:

2 Rådhuset + alle driftseiningane Tala for 2008 gjeld for 5 eller 6 månader. Dei andre gjeld for heile året. Tala er ikkje kontrollrekna. Arbeidsmiljøtiltak 50% reduksjon Reise/diett, alle einingar ta bort 40 % - redusere aktiviteten/ bruk av videokonferanse Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester, alle einingar ta bort 40 %, 20 % i Akt.Jobb Inventar og utstyr, alle einingar ta bort 40 %, 20 % i Servering møter, alle einingar ta bort 40 %, 20 % i Kontotmateriell, alle einingar ta bort 40 %, 20 % i Porto, alle einingar ta bort 40 % / politikarportal Opplæring/kurs, alle einingar ta bort 40 %, 20 % i Vikarar, alle einingar ta bort 10 % Overtid, alle einingar ta bort 10 % Kyrkja ta bort 10 % Ny stilling i Sentraladministrasjonen Ligg i økonomiplanen - teke bort *Seie opp avtalane om seniortillegg og avtalar om bedriftshelseteneste for seniorane *Ikkje bruke overtid viss det ikkje er heilt naudsynt *Ikkje ta inn vikarar viss det ikkje er heilt naudsynt *Stramme inn praktiseringa av permisjonsreglementet Samla innsparing:

3 Kultur Sosialhjelp flyktningar Redusere Kulturpris fjerne alt Bibliotekavtaler (Berle og Kolset) fjerne alt Slått av Grotle gamle kyrkjegard fjerne alt Kalvåg bibliotekfilial fjerne alt Kulturmidlar fjerne alt Davik bibliotekfilial legge ned Kulturskulen reduksjon Auke satsar i kulturskulen : *Redusksjon av rektorstilling *Overføring av folkehelsekoordinator til kultur - Samla innsparing:

4 Sosial/helse/PPT NAV-leiarstilling redusere 50 % av kommunal del Barneverntiltak - reduksjon Davik legekontor - nedlegging oppretthalde som legevaktkontor Ny stilling PPT Auke i inntekter Nye Tiltak *Sektetær - tilføre fleire oppgåver når NAV opnar *Ikkje setje i gong nye prosjekt eller aktivitet ved bruk av psykiatrimidlar Samla innsparing:

5 Teknisk Reduksjon forsikring Ikkje kasko på eldre bilar, vassleidning Sal av kommunale bygg Sjå vedlegg. Redusert vedlikehald Oppseiing av kailys 8 kaier, sjå vedlegg Auke oppmålingsgebyr Regulert telefontid/besøkstid Auka effektivitet, mindre innleige - Regulering av veglysa i kommune Redusert tryggleik/trivsel Omklassifisering kommunal veg reduserte driftsutgifter Fjerne årsverk vedlikehald Svelgen redusert vedlikehald Ikkje tilsetje oppsynsmann bygg ytre dårlegare ressursstyring/effektivitet Samkjøyre veivedlikehald *Vassavgift til industrien - kompansert med overgangsordning/tilskot *Gjennomgong av brannordninga *Gjennomgong av brøyteavtaler *Avspassere delar av beredskapsvakt - brann *Tilby Aktiv jobb å slå/stelle kom. område i Svelgen sentrum *Avhending av kommunalebygg/redusert drift på eksisterande anlegg - fører til reduserte kostnadar på drift *Servicekontoret ta rutineoppgåver Samla innsparing:

6 PLO Redusere 1 driftssjef Omorganisere tenesta TTF - Slå saman nattevakt Haugetun/Hauge Haugetun har ansvar for Hauge natt Redusere 1 dagvakt på Hauge Fagleiar hjelpe til med morgonst Redusere adm. Tid for fagleiarar i TTF 40 % Ein brukar i OOI vert overflytta til TFF, Haugane Forutsetning at Haugane vert utvida OOI - Red. bemanning i Svelgen med 0,8 årsv. I hj.spl. Treng vikar ved sjukefråver OOI - Redusere med 0,2 årsverk heimehjelp Redusere 0,4 årsverk heimehjelp Davik *Ikkje setje i gong nye prosjekt eller aktivitet ved bruk av psykiatrimidlar Samla innsparing:

7 Andre endringar Reduserte kapitalutgifter investering Rente DnB Avkastning plasserte midlar Auka Psykiatrimidlar Samla innsparing: Samla innsparing totalt: Transaksjonar i samband med Terra er ikkje teke med. Dette er kostnadar knytta til DnB lån, slik det ser ut i dag skal kommunen betale kr. 26 mill. i Avkastning på plasseringar, erstatningar eller andre forhold knytta til Terra ligg ikkje i budsjettmaterialet. Tala i dette oversynet er estimat, ein må sjå i budsjettoversynet for å få dei rette tala for kvart område