1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2011 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner):

Transkript

1 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Sp /Fr.p. v/guttorm Kjelsvik (Sp) Framlegg I Inntekter (eksterne) Komp eldreutb/skule m.m Utbytte VEAS Renteinntekter Sum eksterne inntekter Utgifter, netto Sentraladministrasjon Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral Pleie- og omsorg Eigedomsdrift Tekniske tenester Arb. innf. eigedomsskatt Nattevakt heimetenestene Krisesenteret 285 Inndekking av underskott Sparetiltak iflg. Liste

2 Sum utgifter Resultat 90 Tiltak 2011 Undervisning, reduksjon Vakant stilling på PPT 300 Frukt og grønt i skulen, ikkje utdeling 300 Barnehage, redusert åpningstid med mer 0 Avvikle fritidstenestene 125 Kyrkjeleg fellesråd, redusert ramme 150 Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk 250 Samordne nattevakter Po/BUT 250 Kvalifiseringsstønad, redusere antall 200 bruk tidl. Års overskott Tomrefjord SFO, redusert ramme 150 Sum sparetiltak Høgre v/jan Rune Jacobsen Framlegg II Budsjett 2011 Driftsinntekter eksterne Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Driftsutgifter

3 Sentraladministrasjon Servicekontor, bibliotek, frivilligs Pleie- og omsorg Krisesenter 350 Eigedomsdrift Tekniske tenester Arb. innf. eigedomsskatt 0 Inndekking av underskott Sparetiltak Sum utgifter Resultat 300 Sparetiltak 2011 Ekstra utbytte VE AS 0 Eigedomsskatt 1 år tidlegare 0 Bruk av ubundent driftsfond 3000 Effektivisering 2,0% av driftsutgifter fra Undervisning: Reduksjon 1500 Tomrefjord SFO, redusert ramme 150 PPT: Vakant stilling 300 Undervisning: Ta bort frukt og grønt 300 Barnehage: Redusert åpningstid m.m. 275 Avvikle fritidstenestene 125 Kyrkjeleg fellesråd: Redusert ramme 150 PU: Samordne dagtilbod, red. 1 årsverk 250 PLO/BUT: Samordne nattevakter 250 Kvalifiseringsstønad, redusere antal 200 Kultur: Reduksjon 20% alle tilskott 0 Sum tiltak: 6500 Ap/V/SV/Kr.f. Framlegg III

4 Inntekter (eksterne) Komp eldreutb/skule m.m Utbytte VEAS Renteinntekter Sum eksterne inntekter Utgifter, netto Sentraladministrasjon Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral Pleie- og omsorg Eigedomsdrift Tekniske tenester Arb. innf. eigedomsskatt Inndekking av underskott Sparetiltak iflg. Liste Tiltak 2011 Ekstra utbytte VEAS 0 Eigedomsskatt 1 år tidlegare Undervisning reduksjon Vakant stilling PPT 300 Frukt og grønt i skulen ikke utdeling 300

5 Barnehage, red åpningstid m.m 275 Avikle fritidstenestene 125 Kyrkjeleg fellesråd, red. ramme 150 Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk 250 Samordne nattevakter Po/BUT. 250 Kvalifiseringsstønad, redusere antall 200 Kultur, reduksjon 20% alle tilskot 150 Tomrefjord SFO red. ramme Avrøysting: Framlegg I 14 røyster Framlegg II 4 røyster Ap/V/SV/Kr.f. 9 røyster. Høgre v/jan Rune Jacobsen sette fram følgjande framlegg som tilleggspunkt til driftsbudsjettet: Framlegg IV. Administrasjonssjefen får i oppdrag å greie ut om- og korleis 4. etasje på sjukeheimen kan utbyggast for å auke kapasiteten i pleie- og omsorg. Framlegg IV vart vedteke med 20 røyster for 7 røyster mot. Vedtak: Kommunestyret sitt endelege vedtak: Inntekter (eksterne) Komp eldreutb/skule m.m Utbytte VEAS 6 500

6 Renteinntekter Sum eksterne inntekter Utgifter, netto Sentraladministrasjon Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral Pleie- og omsorg Eigedomsdrift Tekniske tenester Arb. innf. eigedomsskatt Nattevakt heimetenestene Krisesenteret 285 Inndekking av underskott Sparetiltak iflg. Liste Sum utgifter Resultat 90 Tiltak 2011 Undervisning, reduksjon Vakant stilling på PPT 300 Frukt og grønt i skulen, ikkje utdeling 300 Barnehage, redusert åpningstid med mer 0 Avvikle fritidstenestene 125 Kyrkjeleg fellesråd, redusert ramme 150 Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk 250 Samordne nattevakter Po/BUT 250 Kvalifiseringsstønad, redusere antall 200 bruk tidl. Års overskott Tomrefjord SFO, redusert ramme 150 Sum sparetiltak Administrasjonssjefen får i oppdrag å greie ut om- og korleis 4. etasje på sjukeheimen kan utbyggast for å auke kapasiteten i pleie- og omsorg.