Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret"

Helga Bakken
6 år siden
Visninger:

Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/498-17/5024 Arkivkode FE - 151 Dato 26.05.2017 Saksdokument Handlings- og økonomiplan 2018-21 Saksnr.

1 Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/498-17/5024 Arkivkode FE Dato Saksdokument Handlings- og økonomiplan Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg Dok.ID Framlegg til Handlings- og økonomiplan Endring samfunnsdel Folketalsutvikling første kvartal Folkehelseprofil 2017 Gulen KS prognosemodell etter revidert statsbudsjett, KS1702treaar Bakgrunn for saka: Det er fastsett at Gulen kommune frå og med 2017 skal 4-årig økonomiplan og handlingsplan for Gulen kommune samanstillast i eitt dokument vert første året der Gulen kommune har ei omlegging som inneber handsaming av handlings- og økonomiplan i juni. Som ein oppstart av prosessen var det dialogmøte mellom leiargruppa og formannskapet Det var utarbeidd eit utfordringsnotat som grunnlag for diskusjonen. Førebels framlegg til handlings- og økonomiplan vert lagt fram til gjennomgang og drøfting på møte i formannskapet Endeleg saldert framlegg vert lagt fram av rådmannen til møte i formannskapet Saksvurdering og konklusjon: Framlagt handlings- og økonomiplan er basert på lover og føresegner, samfunnsdelen i kommuneplanen og vidareføring av drifta i dag. I tillegg er det tilrådd endringar i drifta gjennom nye tiltak og omprioriteringar ut frå politiske vedtak som er gjort både sentralt og lokalt i løpet av Kommunestyret vil finne at prioriteringar (nye utgifter/inntekter, omprioriteringar og kuttforslag) i budsjett og økonomiplanen i vedlagt dokumentasjon er sortert i høve satsingsområder i samfunnsplanen.

2 Framlegg om investeringar er skissert ut frå politiske vedtak kombinert med nye innspel. Den administrative prosessen involverer einingsleiarane, fagorganisasjonane og andre tilsette i kommunen. Det vert i den politiske behandlingsprosessen lagt vekt på brei høyring av saka hjå innbyggarar og ulike interessegrupper. Til møte : I prosessen kring utarbeiding av planstrategi for vart det bestemt at strategiane skulle justerast i samband med revisjon av handlingsplanen. Strategiane Betre infrastrukturen i kommunen og Betre samarbeid mellom skule og næringsliv er lagt inn i handlings- og økonomiplanen, i tråd med intensjonen i K-sak 79/16. Andre framlegg til omformuleringar, opprydding og sortering av strategiar vert lagt fram for vurdering av politisk nivå, notat frå administrasjonen om moglege endringar ligg vedlagt saka. Administrasjonen vil knyte nokre kommentarar til dei viktigaste faktorane knytt til driftssida. Når det gjeld investering er det gjort mindre endringar i høve førre økonomiplandokument og det vert vist til hovuddokument tabell og kommentarar. Drift Ved utrekning av rammeoverføringar og skatteinntekter er revidert statsbudsjett og KS sin «Prognosemodell for rammetilskot til kommunar lagde til grunn. Finansdepartementet har no justert ned auken i kommunale skatteinntekter til 1,1 % i For Gulen kommune er lagt til grunn ein nedgong på 0,95 %. I 2018 er lagt til grunn ein auke på 0,13 %, utifrå eit gjennomsnitt dei siste tre åra, som er 103,2 % av landsgjennomsnittet av skatteinntekter pr. innbyggjar. Etter trekk for finansiering av inntektsutjamningsordninga er nivået rekna til 100 % av landssnittet. Hovudoversynet er basert på uendra folketal frå utover i planperioden. Dei ordinære skjønsmidlane er inkludert i rammeoverføringane med kr 1,0 mill. i 2018 (som i 2017) og same summen dei andre åra i planperioden. Tap i rammeoverføringane i økonomiplanperioden er rekna inn, som følgje av revideringa av inntektssystemet frå Utifrå føresetnadene over får Gulen kommune 0,1 % realnedgong i inntekter gjennom inntektssystemet i 2018, og om lag nullvekst i planperioden. Det vert gjennomført ny allmenn taksering av eigedomsskatteobjekter i Det er venta å gje høgare takster, og i rådmannen sitt framlegg er det lagt til grunn kr 2,5 mill. i auke årleg frå Det er lagt til grunn NORM inntekter i heile planperioden. Det er lagt inn driftsmargin kvart år. Det er viktig at den kommunale drifta vert tilpassa slik at vi kan ha ein driftsmargin. KS tilrår at kommunane har ein driftsmargin på 1,8%. For Gulen kommune vil det bety ca kr 4,4 mill. Det er lagt opp til betydeleg omstilling utover i økonomiplanperioden. I høve førre økonomiplandokument er det no lagt inn endra omstillingstakt innan oppvekst. Dette er gjort for å få til omstilling i takt med venta endring i elevtal.

3 Omstillingane innan pleie og omsorg er krevjande. Pleie og omsorgsplanen legg opp til omstilling frå mindre bruk av sjukeheim til meir bruk av open omsorg. Dette er krevjande omstillingar og driftsmargin er viktig for å kunne fange opp forseinkingar i omstillingsarbeidet og dekke uføresette utgifter. Nye satsingar Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nr Nye tiltak finansierte over drift Busetnad/kommunale tenester 1.1 Konsulentkjøp, gjennomføring av omsorgsplan Auka driftsutgifter, omsorgsbustader Dalsøyra Ny organisering av legetenesta Auka kjøp av psykologtenester med 20% stilling Styrke leiing for PU-tenesta med 40 % stilling Konsulentkjøp, innsparingsplan PLT Infrastruktur/næringsliv 2.1 Breiband Barn og unge/kultur 3.1 Auka driftsutgifter, Brekke barnehage Auka driftsutgifter, Hovden barnehage Tilskot til Utkant Utvida prestestilling Sum Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Dette ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering 1 Driftsomlegging sentraladministrasjonen Driftsomlegging oppvekst Driftsomlegging PU Driftsomlegging omsorg etter revidert omsorgsplan 5 Driftsomlegging PLT Retaksering eigedomsskatt Behalde frivilligsentralen Ny inntekt frå havbruksfond Redusere driftsmargin frå 1,75 % (om lag kr ,4 mill.) Sum Nye satsingar og kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering er særskilt kommentert i hovuddokumentet. Investering Investeringsplanen har mindre endringar i høve førre økonomiplandokument og det vert vist til hovuddokument for tabell og kommentarar. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak: Til møte ; Saka vert lagt fram for diskusjon direkte i møtet. Til møte ; Administrasjonen sitt framlegg til vedtak: 1. Slike endringar i strategiane vert vedteke: - Betre infrastrukturen i kommunen (nytt, frå K-sak 79/16 kommunal planstrategi Betre samarbeid mellom skule og næringsliv (nytt, frå K-sak 79/16 kommunal planstrategi ) -

4 2. Desse nye satsingane vert godkjent i handlings- og økonomiplanen: Nr Nye tiltak finansierte over drift Busetnad/kommunale tenester 1.1 Konsulentkjøp, gjennomføring av omsorgsplan Auka driftsutgifter, omsorgsbustader Dalsøyra Ny organisering av legetenesta Auka kjøp av psykologtenester med 20% stilling Styrke leiing for PU-tenesta med 40 % stilling Konsulentkjøp, innsparingsplan PLT Infrastruktur/næringsliv 2.1 Breiband Barn og unge/kultur 3.1 Auka driftsutgifter, Brekke barnehage Auka driftsutgifter, Hovden barnehage Tilskot til Utkant Utvida prestestilling Sum Desse innsparingane vert godkjent i handlings- og økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering 1 Driftsomlegging sentraladministrasjonen Driftsomlegging oppvekst Driftsomlegging PU Driftsomlegging omsorg etter revidert omsorgsplan 5 Driftsomlegging PLT Retaksering eigedomsskatt Behalde frivilligsentralen Ny inntekt frå havbruksfond Redusere driftsmargin frå 1,75 % (om lag kr ,4 mill.) Sum Slikt investeringsnivå vert godkjent i handlings- og økonomiplanen: Brutto investeringar (i kr) Sum Busetnad/kommunale tenester IKT ymse ( ) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Ortneset (646x) Sentrumstiltak Eivindvik (xxxx)* Bilar ymse (2100) Ombygging og utstyr, reinhaldsfunksjonar Byrknes skule ventilasjon (xxxx) Byrknes skule - gjerde Eivindvik skule etablering av bossanlegg og drenering av skuleplass (xxxx) Eivindvik skule - lys langs veg Eivindvik og Byrknes skule, kommunehus - brann- og sikringstiltak Bu- og omsorgssenter - universell utforming, dører Gulen sjukeheim - kjøle- og fryseanlegg, SDovervaking osb Infrastruktur/næringsliv

5 Trafikksikringstiltak (4510)* Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550) Opprusting Ånneland vassverk (xxxx) 0 Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Barn og unge/kultur Symjeanlegg (4400)* Tusenårstaden Gulatinget (6150)* Ymse Investeringstilskot til Gulen kyrkjelege fellesråd (6110) Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Sum

Like dokumenter

Budsjett for 2018 med revidert handlings- og økonomiplan

Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/908-17/9563 Arkivkode FE - 151 Dato 13.11.2017 Saksdokument Budsjett for 2018 med revidert handlings- og økonomiplan