Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2014 Kommunestyret /2014

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2014/507 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Driftsbudsjett 2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2014 Kommunestyret /2014 Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak: 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2015 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Inntekter Driftsinntekter eksterne Budsjett 2015 Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Ekstra skjønnstilskott 0 Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Oppdrettskons. kommuneandel Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter 500 Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter

2 Utgifter Budsjett Sektor 2015 Politisk verksemd Sentraladm./serv.kt./fellesutg Grunnskule Barnehagar Kulturskulen, kultur og fritid Helse, omsorg, velferd Bu- og habiliteringstenesta Barne- og ungdomstenestene Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Sum driftsutgifter Renter og avdrag Lønsoppgjer Sum totale utgifter Dette inneber følgjande sparetiltak: innsparing Tiltak merknadar 1 Vestnes sjukeheim red. 6,7 årsverk 2 Tresfjord trygdeheim, stenge dagsenter red. 0,4 årsverk 3 Heimetenestene, redusere heimevaktmester red. 0,7 årsverk 4 Heimetenestene, red. fysioterapi red. 0,5 årsverk 5 Hellandtunet, red.1,1 årsverk Mariebo/Oppig red. 1.1 årsverk 6 Hellandtunet, red. 0,3 årsverk Ivartun red. 0,3 årsverk 7 But, reduksjon overtid, juridisk bistand, vakansar Bu- og hab- reduksjon i tilsette/vikarinntak red 4 årsverk 9 Myra dagsenter, redusert drift Grunnskule, reduksjon i budsjettramma Barnehage, nedlegging av 1 avdeling red. 3 årsverk 12 Sentraladm. vakant Sentraladm. folkehelsekoordinator stilling Vestnes næringsforum, redusert tilskott % reduksjon i løyving til inventar og utstyr Inntekter 16 SalMar - oppdrettskonsesjon kommuneandel Ekstra utbytte VEAS i

3 18 Auka overføringar Berekna innsparing Vestnes kommunestyre skriv ut eigedomsskatt etter 2 og 3 i Eigedomsskattelova. 3. I medhald av eigedomsskattelova 3 bokstav a skriv Vestnes kommunestyre ut eigedomsskatt for 2015 på alle faste eigedommar i heile kommunen. 4 Skattesatsen vert sett til 2,0 promille for alle eigedommar jfr. Eigedomsskattelova 11, 1. ledd og Det vert ikkje botnfrådrag for bustaddelen i bustadar og fritidsbustadar jfr. Eigedomsskattelova 11, 2. ledd. 6. Det vert 3 betalingsterminar jfr. Eigedomsskattelova Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar Vestnes kommune gjeldande Eigedomsskattevedtekter med revideringar vedteke av Vestnes kommunestyre. 8. Vestnes kommunestyre fritek etter 7 i Eigedomsskattelova: a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylke eller staten. b. Eigedom som har historisk verde 9. Vedk redusert arbeidsgjevaravgift og trekk i rammeoverføringane på 13,5 mill kroner: Ordførar og administrasjonssjef oppsummerer og lagar eit kort og lettfatteleg samandrag basert på all tilgjengeleg dokumentasjon. Deretter kan alle politiske grupper nytte dette overfor sentrale myndigheiter. Dokumentet skal føreligge snarast. 10. Vestnes kommunestyre opprettar eit ad hoc utval som skal gå gjennom kommuneøkonomien. Utvalet skal sjå på dei økonomiske overføringane til kommunen generelt og vurdere om overføringane er i samsvar med driftsnivået. Utvalet skal bestå av representantar som sit i kommunestyret. Gruppeleiarane, varaordførar og ordførar vert referansegruppe. Administrasjonssjefen stiller med sekretariat og fagleg kompetanse på området. Gruppa skal levere si innstilling til formannskapet 26/1 (16/3) Behandling: Oddgeir Anundsen (V) fremma Venstre sitt framlegg til vedtak frå Formannskapsmøte den på nytt;

4 Inntekter Budsjett 2015 Driftsinntekter eksterne Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Ekstra skjønnstilskott 0 Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Oppdrettskons. kommuneandel Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter 500 Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Utgifter Budsjett Sektor 2015 Politisk verksemd Sentraladm./serv.kt./fellesutg Grunnskule Barnehagar Kulturskulen, kultur og fritid Helse, omsorg, velferd Bu- og habiliteringstenesta Barne- og ungdomstenestene Eigedomsdrift Tekniske tenester

5 Kjøp tenester Tremek Ny stilling, Møreaksen 700 Sum driftsutgifter Renter og avdrag Lønsoppgjer Sum totale utgifter Dette inneber følgjande sparetiltak: innsparing Tiltak merknadar 1 Vestnes sjukeheim, redusert løyving Tresfjord trygdeheim, stenge dagsenter red. 0,4 årsverk 3 Heimetenestene, redusere heimevaktmester red. 0,7 årsverk 4 Heimetenestene, red. fysioterapi red. 0,5 årsverk 5 Hellandtunet, red.1,1 årsverk Mariebo/Oppig red. 1.1 årsverk 6 Hellandtunet, red. 0,3 årsverk Ivartun red. 0,3 årsverk 7 But, reduksjon overtid, juridisk bistand, vakansar Bu- og hab- reduksjon i tilsette/vikarinntak red 4 årsverk 9 Myra dagsenter, redusert drift Grunnskule, reduksjon i budsjettramma Barnehage, nedlegging av 1 avdeling red. 3 årsverk 12 Sentraladm. kommunalsjef vakant Sentraladm. folkehelsekoordinator stilling Vestnes næringsforum, redusert tilskott % reduksjon i løyving til inventar og utstyr Ny stilling, Møreaksen Auke 1 årsverk Inntekter 17 SalMar - oppdrettskonsesjon kommuneandel Ekstra utbytte VEAS i 2015 (100%) Auka rammeoverføring Berekna innsparing

6 Framlegg til vedtak frå Randi Bergundhaugen (H); Til tabell frå Formannskap sparetiltak driftsbudsjett Pkt 14 Vestnes Næringsforum redusert tilskot ,- Dekkes inn ved påplussing på kr ,- på pkt. 7 og 8 (sparetiltak) Framlegg til vedtak frå Øyvind Uren (Ap); Driftsbudsjett endringsforslag i sparetiltak Pkt. 1 Vestnes sjukeheim 0,- Pkt. 2 Tresfjord Trygdeheim 0,- Pkt. 3 Heimetenestene 0,- Pkt. 4 Heimetenestene, red. fysioterapi 0,- Pkt. 5 Hellandtunet Mariebo/Oppigarden 0,- Pkt. 6 Hellandtunet Ivartun 0,- Pkt. 13 Folkehelsekoordinator 0,- Pkt. 18- Auka rammeoverføringar ,- Pkt auke av eigedomsskatt ,- Det vart halde gruppemøte. Randi Bergundhaugen (H) trekte sitt framlegg til vedtak. Nytt framlegg til vedtak fremma av Randi Bergundhaugen på vegne av H, FrP, KrF og Sp; Pkt. 12 Rettelse sentraladministrasjon vakanse Pkt. 14 Vestnes Næringsforum, reduksjon ,- Pkt. 17 Rettelse stryke parentes (100 %) Pkt. 18 Rettelse Auka overføringar ,- Formannskapet trekte si innstilling. Avrøysting: Det vart først røysta over Venstre sitt framlegg til vedtak. Framlegget til vedtak frå Venstre fekk 7 røyster for og 16 røyster mot. Det vart deretter røysta over Arbeiderpartiet sitt framlegg til vedtak; Framlegget til vedtak frå Arbeiderpartiet fekk 5 røyster for og 18 røyster mot. Til slutt vart det røysta over felles framlegg til vedtak frå H, FrP, KrF og Sp; Felles framlegg til vedtak frå H, FrP, KrF og Sp fekk 15 røyster for og 8 røyster mot.

7 Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2015 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Budsjett 2015 Driftsinntekter eksterne Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Ekstra skjønnstilskott 0 Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Oppdrettskons. kommuneandel Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter 500 Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Budsjett Sektor 2015 Politisk verksemd Sentraladm./serv.ktr./fellesutg Grunnskule Barnehagar Kulturskulen, kultur og fritid Helse, omsorg, velferd Bu- og habiliteringstenestene Barne- og ungdomstenestene Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Sum driftsutgifter Renter og avdrag Lønsoppgjer Sum totale utgifter Vestnes kommunestyre skriv ut eigedomsskatt etter 2 og 3 i Eigedomsskattelova. 3. I medhald av eigedomsskattelova 3 bokstav a skriv Vestnes kommunestyre ut eigedomsskatt for 2015 på alle faste eigedommar i heile kommunen.

8 4. Skattesatsen vert sett til 2,0 promille for alle eigedommar jfr. Eigedomsskattelova 11, 1. ledd og Det vert ikkje botnfrådrag for bustaddelen i bustadar og fritidsbustadar jfr. Eigedomsskattelova 11, 2. ledd. 6. Det vert 3 betalingsterminar jfr. Eigedomsskattelova Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar Vestnes kommune gjeldande Eigedomsskattevedtekter med revideringar vedteke av Vestnes kommunestyre. 8. Vestnes kommunestyre fritek etter 7 i Eigedomsskattelova: a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylke eller staten. b. Eigedom som har historisk verde SAKSUTGREIING:

9 1. Innleiing Administrasjonssjefen legg med denne saka fram budsjettframlegg for Budsjettprosessen Juni 2014 Administrasjonssjefen la i møte , sak FSK 49/13, fram sak for formannskapet der budsjettprosessen vart skissert. Formannskapet godkjente dette. I same møte, sak FSK 50/13, vart formannskapet orientert om signala i kommuneøkonomiproposisjonen og utsiktene for 2015 og åra vidare. Formannskapet fastsette førebelse inntektsrammer for Oktober 2014 Kommunestyret godkjente økonomiplan for perioden i møte , sak KST 64/14. Den ga også budsjettrammer på sektornivå for Då regjeringa la fram forslag til statsbudsjett for 2015 vart vi kjent med at Vestnes vert trekt i rammeoverføringa for heile innsparinga vi har fått når Vestnes etter at kommunen fått lågare arbeidsgjevaravgiftssone. Trekket gjeld frå Dette var ikkje det vi tidlegare hadde fått signal om, og heller ikkje dei føresetnadane økonomiplanen bygde på. Etter at dette vart kjent har det meste av tida med budsjettarbeid gått med til å finne inndekning for reduksjonane. Budsjettvedtak Formannskapet vart orientert om administrasjonssjefen sine framlegg til sparetiltak i møte 10. november. Formannskapet skal behandle og komme med innstilling til driftsbudsjett 2015 i møte 1. desember og kommunestyret skal gjere endeleg vedta 18. desember. Formannskapet sitt framlegg vert lagt ut til offentleg ettersyn slik kommunelova krev. Redusert trekk i rammene grunna endra arbeidsgjevaravgiftssone Vestnes fekk redusert arbeidsgjevaravgiftssone frå sone 1 til sone 2 frå (frå 14,1% til 10,6%). Både politisk leiing og administrasjonen i kommunen har arbeidd mykje siste åra for å få til ein slik reduksjon. Det har heile tida vore ein føresetnad og forståing for at dette skulle gjelde både næringsliv og kommune. Vi har vore i møte med Fylkeskommune, Fylkesmann og to gonger i Kommunal og moderniseringsdepartementet og heller ikkje der fått signal om noko anna. Tvert om har det vore føresett at kommunen ved ein reduksjon i sone ville få innsparing som kan innarbeidast i budsjett og økonomiplan. Det kom difor som ei stor overrasking på oss at regjeringa i framlegg til statsbudsjett 2015 gjer framlegg om at dei kommunane som i 2014 har fått redusert arbeidsgjevaravgiftssone skal trekkast for gevinsten i rammeoverføringa. Dette er ein ny og ikkje varsla politikk. Kommunar som frå tidlegare har redusert arbeidsgjevaravgiftssone vert ikkje trekt i rammeoverføringa for det.

10 2. Sparetiltak 2.1 Innleiing Når statsbudsjettet vart lagt fram var rammeoverføringane frå staten ca. 17,0 mill. kr mindre enn det vi hadde føresett i økonomiplanen. Reduksjonen skuldast to forhold: Trekk som skuldast endring i befolkningssamansetjinga, 3,5 mill. kr Trekk for redusert arbeidsgjevaravgift, 13,5 mill. kr Då dette vart kjent måtte administrasjonen starte arbeidet med å kome med framlegg til aktuelle sparetiltak for å dekke inn nemnde mindreinntekt. I arbeidet med tiltak har administrasjonssjefen m.a. hatt følgjande vurderingar: 1. Trekka i rammeoverføringane er ikkje forbigåande. 2. Lavare inntekter på permanent basis, og i dette omfanget, let seg ikkje løyse ved å auke eigedomsskatten. 3. Reduksjonar i drifta må i hovudsak takast ved reduksjon av stillingar. 4. Vi bør ikkje ta dramatiske kutt i vedlikehald av eigedommar og vegar/infrastruktur. 5. Vi kan redusere omfanget av innkjøp av inventar/utstyr, men ikkje kvart år. 6. Det må gjennomførast strukturtiltak innan barnehage, skule og helse/omsorg. 7. Vi må ha fokus på stram styring av vikarinntak. 8. Det må plukkast stillingar der det er mulig utanom barnehage, undervisning og turnus. Det vert føreslått følgjande tiltak, som og er innarbeidd i budsjettrammene til sektorane: 2.2 Reduksjonar i drifta på 3,5 mill grunna endringar i folketal: Her har vi først teke utgangspunkt i vedtaket i økonomiplanen og teke ut dei fleste av dei nye tiltaka som var lagt inn der: - Auka ressurs til skular som har elevar med framandspråkleg bakgrunn (1 mill kroner) - Ny barnehageavdeling ved Helland barnehage (0,8 mill kroner) - Sommaropne 2 avdelingar i barnehagane (0,3 mill kroner) - Midlar til å opprette stilling som skal arbeide med muligheitene rundt Møreaksen I tillegg har vi lagt inn : - Føringar for ei tidlegare utflytting frå bueininga Brugata (6,8 mill kroner på årsbasis) - Vakanse i stilling ved servicekontoret (0,5 årsverk) Dette dekkjer ca 3,5 mill som MÅ takast inn uavhengig av saka som gjeld arbeidsgjevaravgifta. 2.3 Reduksjonar i drifta på 13,5 mill kroner grunna redusert arbeidsgjevaravgift:

11 innsparing Tiltak merknadar 1 Vestnes sjukeheim, stenge kortidsavd red. 6,7 årsverk 2 Tresfjord trygdeheim, stenge dagsenter red. 0,4 årsverk 3 Heimetenestene, redusere heimevaktmester red. 0,7 årsverk 4 Heimetenestene, redusere fysioterapitenesta red. 0,5 årsverk 5 Hellandtunet, red. bemanning Mariebo/Oppig red. 1.1 årsverk 6 Hellandtunet, red. bemanning Ivartun red. 0,3 årsverk 7 Bu- og habilitering, red. i tilsette/vikarinntak red 4 årsverk 8 Myra Aktivitetssenter, redusert drift red. 1 årsverk 9 BUT, red. overtid, juridisk bistand, vakansar Grunnskule, reduksjon i budsjettramma Red ca. 7årsverk 11 Barnehage, nedlegging av 1 avdeling red. 3 årsverk 12 Sentraladm. kommunalsjef plan vakant Red. 0,5 årsverk 13 Sentraladm. folkehelsekoordinator stilling Red. 0,5 årsverk 14 Vestnes næringsforum, redusert tilskott % reduksjon i løyving til inventar og utstyr Inntekter 17 SalMar - oppdrettskonsesjon kommuneandel Ekstra utbytte VEAS i 2015 (100%) * Berekna innsparing *Styret i VEAS er usamd i dette framlegget, sjå seinare kommentarar Administrasjonssjefen har lagt vekt på å finne tiltak som overstig 13,5 mill kroner. Dette skuldast at fleire av sparetiltaka kan vere vanskelege å gjennomføre, og at vi kan få uventa kostnader som følgeeffekt av nokre av tiltaka. Helst burde det vore gjennomført fleire tiltak. Viser til nærare omtale om kvart enkelt tiltak seinare i saka. Administrasjonssjefen vil også påpeike at heilårsverknaden av tiltaka for 2016 vil vere minst like viktig som effekten i Vestnes kommune vil ha langvarige økonomiske utfordringar.

12 3. Økonomiplan Økonomiplan for perioden vart godkjent av kommunestyret i møte , sak KST 64/14. Etter at regjeringa kom med framlegg til statsbudsjett er føresetnadane økonomiplanen bygde på heilt endra, spesielt for inntektssida. Den kan ikkje lenger brukast som kommunens økonomiplan og må opp til ny behandling. Det må vedtakast ei rekkje tiltak for å få driftsbudsjett 2015 i balanse. Desse tiltaka må også innarbeidast i økonomiplanen. Grunna at det kan være usikkert kva tiltak kommunestyret vedtek i driftsbudsjett 2015 vil administrasjonssjefen ikkje legge fram ny økonomiplan før til første kommunestyre i Då vert vedtak i driftsbudsjett innarbeidd i økonomiplanen. Nedanforståande tabell viser kor mykje lavare inntektene vert i åra enn det som låg til grunn i økonomiplanen. Med dei sparetiltak administrasjonssjefen har føreslått i kap. 2 vil ein så vidt klare å dekke inn manglande inntekter også i resten av økonomiplanperioden. Budsjettframlegg Øk. Plan Nye tal Øk. Plan Nye tal Øk. Plan Nye tal Driftsinntekter eksterne Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Oppdrettskons. Kommuneandel Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Nødvendig reduksjon i utgiftene Hovudoversikt 2015

13 Rekneskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Driftsutgifter, netto Renter og avdrag Avsatt lønsoppgjer Sum utgifter Resultat Budsjettframlegget er i balanse, men det er ikkje budsjettert med overskott slik Fylkesmannen peikar på at vi skal gjere. Grunna at vi vert trekt for spart arbeidsgjevaravgifter går inntektene ned. Administrasjonssjefen har gjort framlegg om, og innarbeidd, sparetiltaka på 17,0 mill. kr utover det som var med i vedtekne økonomiplan.

14 5. - Inntekter Hovudoversikt Rekneskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter eksterne Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Ekstra skjønnstilskott Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Oppdrettskons. kommuneandel Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Inntektene går ned med 2,7 mill. kr. Korrigert for løns- og prisauke (3 %) er den reelle reduksjonen 17,5 mill. kr. Direkte årsak er at vi vert trekt i rammeoverføring for at vi har fått lågare arbeidsgjevaravgiftssone, sjå nærare kommentarar nedanfor. Med så stor reduksjon i inntektene vart det ei stor utfordring å lage budsjettframlegg. Skatt og rammeoverføring Budsjett Framlegg til rammer 2015 alle tal i 1000 kroner 2014 Økonomiplan Statsbudsjett Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Sum Vi har budsjettert med same sum som er lagt til grunn i framlegg til statsbudsjett. Skatteinntekter og inntektsutjamning, frå staten må vi sjå ilag då desse vert samordna. Dette grunna at Vestnes kommune har lågare skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og

15 vert rekna som minsteinntektskommune. Delar av den mindreinntekta vi har på skatteinntekter får vi kompensert ved inntektsutjamning. Dersom skatteinntektene vert mindre enn rekna med får vi kompensert delar av dette ved auka inntektsutjamning, og motsatt dersom skatteinntektene våre aukar meir enn landsgjennomsnittet. Skatteinntektene for Vestnes er difor helt avhengig av utviklinga av skatteinntektene på landsbasis. Rammeoverføringane, går ned i forhold til det som var føresett i økonomiplanen kommunestyret vedtok tidlegare i haust, den bygde på kommuneøkonomiproposisjonen. Årsak til reduksjonen er: Trekk i rammene for spart arbeidsgjevaravgift, 13,3 mill. kr (dette var ikkje føresetnaden når vi fekk redusert arbeidsgjevaravgiftssone) Endring i befolkningssamansetjinga, slik at det vert mindre utgiftsutjamning. Rammeoverføringane er i hovudsak samansett av følgjande element: Innbyggjartilskott, lik sum pr. innb Utgiftsutjaming Trekk for arbeidsgjevaravgift Distriktstilskott Skjønn, fordelt av Fylkesmann Diverse Sum Innbyggjartilskottet er hovuddelen i rammeoverføringa. Her får alle kommunar ein lik sum pr. innbyggjar. Årsak til nedgang i 2015 er at tilskott pr. innbyggjar er redusert frå kr ,- til kr ,-. Korrigerer vi for 3 % løns- og prisauke er dette ein reduksjon på kr 403,- pr. innbyggjar. For Vestnes utgjer dette knapt 2,7 mill. kr. Distriktstilskott, vert gitt til kommunar i sør-norge med svak samfunnsmessig utvikling. Tildelinga tek utgangspunkt i distriktsindeksen, som er eit uttrykk for graden av distriktsutfordringar i kommunen. Tilskottet varierer etter verdien på distrikstindeksen (større tilskott etter kor dårleg stoda er). Det kom ny distriktsindeks i vår, sist var i Vestnes kom då dårlegare ut enn tidlegare og vi får dermed auka distriktstilskottet frå 1,4 mill. kr til 4,4 mill. kr. At vi kom så dårleg ut på distriktsindeksen er nok også mykje av grunnen til at vi fekk redusert arbeidsgjevaravgiftssone.

16 Utgiftsutjamning, er omfordeling mellom kommunane som følgje av forventa ulikt utgiftsbehov. Med grunnlag i eit sett kriterier vert det fastsett ein indeks for utgiftsbehovet i kvar kommune. Er indeksen høgre enn landsgjennomsnittet får kommunen kompensert delar av dette ved utgiftsutjamning, og motsatt er kommunen rimelegare enn snittet vert ein trekt. Aldersfordelinga av innbyggjarane veg mykje her. Vi vert også trekt for at elevar går på privatskule, kr 4.080,- for Vestnes har alltid lagt over snittet og fått ekstra kompensasjon, men kostnadsindeksen er redusert siste åra. År Indeks , , ,0050 Reduksjonen i år har nok mykje samanheng med endring i alderssamansetjing, nedgang i dei yngste og eldste aldersgruppene. Det er innbyggjartal pr. 1.juli året før budsjettåret som vert brukt ved utrekning. Sjølv om innbyggartalet i Vestnes auka så gjekk talet i barnegruppa og eldre over 80 år ned, det er desse gruppene som gjev mest tilskott. Trekk arbeidsgjevaravgift, vi vert trekt for den innsparinga kommunen får etter at Vestnes fekk redusert arbeidsgjevarsone. Dette var ikkje føresetnaden og ei ny ordning som er innført. Sjå nærare omtale i innleiinga av saka. Vertskommunetilskott, i 2015 får vi 101,8 mill. kr. Det er teljing av brukarar kvart år og tilskottet skal reduserast årleg i takt med reduksjon i antall. Regelverket for reduksjon av vertskommunetilskottet er no slik at ingen kommune skal ha større årleg reduksjon i tilskottet enn kr 300,- pr. innbyggjar. Vi får årleg reduksjon på 2,0 mill. kr. Vi har hatt mange dødsfall siste åra og har ein rest på rundt 17,0 mill. kr som vi ikkje er trekt for. Dette er med å kompensere for ekstrakostnadane vi har med pensjonsutgifter. Administrasjonssjefen føreset her at den nedtrappingsordninga som gjeld i dag ikkje vert endra. Endrar Stortinget på den kan det få betydeleg negativ utslag for Vestnes kommune. Ekstra skjønnsmidlar, i 2014 fekk vi 3,3 mill. kr i ekstra skjønnsmidlar frå Fylkesmannen. Mykje av grunnen til dette var at kommunen har svært mange ressurskrevjande brukarar, fleire enn gjennomsnitt for samanliknbare kommunar. Dette belastar økonomien vår ekstra.

17 Først til hausten 2015 vil vi få vite om vi får ekstra skjønnsmidlar i Vi kan ikkje forvente det, og i alle fall ikkje budsjettere med slike midlar i For 2014 fekk vi lågare skjønnstilskot enn i Eigedomsskatt, føreslår same promille som tidlegare i 2015: 2 promille. Ressurskrevjande brukarar, dette tilskottet har auka mykje siste åra grunna fleire ressurskrevjande brukarar, og dei vi har krev meir ressurs enn tidlegare. Siste året er talet imidlertid noko redusert grunna naturleg avgang. Forventer om lag same tilskott som i 2014, korrigert for lønsauke. Desse inntektene må vi sjå i lag med utgiftene til Bu- og habiliteringstenestene, det er dei som har dei ressurskrevjande brukarane. Auken i utgifter der siste åra ser vi att i auka inntekter her. I framlegg til statsbudsjett gjer regjeringa framlegg om at kommunane må ta ein noko større andel av kostnadane enn før. For Vestnes vil det bety tapte inntekter på kr ,-. Vi har registrert at sentrumspartia, som no forhandlar om eit budsjettforlik med regjeringa, har gått mot dette og vi føreset at det ikkje vert vedtatt. Asyl- og integreringstilskott, statleg tilskott vi får som grunntilskott for dei plassane som er ved Vestnes mottak og tilskott til dei flyktningane som vart busett i Vestnes kommune i 2013 og 2014, samt planlagte busettingar i Tilskottet skal dekke dei utgiftene kommunen har. Vi har enno lita erfaring med kostnadane for flyktningane som vert buset i kommunen, men vi har grunn til å rekne med at kostnaden i alle fall ikkje vert høgre enn tilskotta. Asyl og integreringstilskottet kan bli noko høgre enn antyda ovanfor, men dette må vi ha i reserve for å dekke uforutsette/nye kostnader som ikkje er budsjettert. Utbytte VEAS, her bruker vi prognose vi har fått frå adm. direktør i VEAS. Selskapet hadde godt resultat i 2013 slik at utbytte i 2014 vart høgt. Det vert antyda eit overskott på 4,0 mill. kr i 2014 (grunnlag for utbytte i 2015). Normalt vert det utbetalt 60 % av overskottet i utbytte, dvs 2,5 mill. kr som rekna med i økonomiplanen. Som eit av tiltaka for å få budsjettbalanse i 2015 meiner administrasjonssjefen at det bør utbetalast heile overskottet i utbytte i 2015 (som eit engangstilfelle). Eit evt. ekstra utbytte frå VEAS slik administrasjonssjefen føreslår er orientert om i styret for VEAS. Administrasjonssjefen fekk 21.november følgjande melding: Styret uttrykte skepsis til å avvike fra etablert utbyttepolitikk. En utbyttepolitikk som etter styrets vurdering over lang tid har vært til det beste både for selskapet og Vestnes kommune. Styret tok ellers saken til orientering. Kalkulatoriske inntekter, dette er kapitalkostnadar (renter og avdrag) som vert budsjettert og utgiftsført på sektor for eigedomsdrift og avgiftskapitlet for kloakk, og så vert same sum inntektsført som ei kalkulatorisk inntekt. Det gjeld: Kalkulatoriske renter og avdrag eigedomsdrift 26,0 mill. kr Kalkulatoriske renter og avdrag kloakk 2,0 mill. kr

18 Avkastning kraftfondet, etter at vi gjekk ut frå plassering av midlar i aksjefond har vi budsjettert med ei avkastning på 6,0 mill. kr som tilsvarar vel 4,0 %. For 2013 stemte dette akkurat. Når kommunestyret vedtok økonomiplan for perioden , sak KST 83/13, vedtok dei i pkt. 10 følgjande: ei auke i inntekter frå kraftfondet frå 4 % til mellom 5 % og 6 % er realistisk ved å sjå på andre, men likevel trygge investeringsformer Administrasjonssjefen budsjetterer difor med 8,0 mill. kr som tilsvarer ei avkastning på 5,5 %. Vi må omarbeide finansreglementet, spesielt mandat til plassering av kapital, før midlane kan plasserast i andre produkt som kan gje høgre avkastning. Sak må leggast fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen er i utgangspunktet skeptisk til at ein skal auke forventa avkastning og plassere med større risiko enn i dag då det kan bli større svingningar i avkastning frå år til år. Vederlag for nye oppdrettskonsesjonar Regjeringa har vedtatt at ved tildeling av nye oppdrettskonsesjonar 2014 skal kommunane som stiller areal til disposisjon få 40 % av vederlaget. SalMar har fått nye konsesjonar m.a. i Møre og Romsdal. Firmaet har gitt informasjon om at Vestnes kommune vil få 3,58 mill. kr som vår andel av vederlaget. Summen vert nok utbetalt i 2014, men under føresetnad at driftsrekneskapen går i balanse i 2014 så kan denne inntekta førast over til 2015 og brukast då.

19 6. Driftsutgifter Driftsutgiftene er utarbeidd med grunnlag i dagens drift, korrigert for løns- og prisauke, politiske signal og sparetiltak (sjå tidlegare i saka) som administrasjonssjefen rår til for å få økonomisk balanse. Driftsbudsjett er fordelt slik Rekneskap Budsjett Budsjett Sektor Politisk verksemd Sentraladm./serv.kt./fellesutg Grunnskule Barnehagar Kulturskulen, kultur og fritid Helse, omsorg, velferd Bu- og habiliteringstenesta Barne- og ungdomstenestene Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Sum driftsutgifter Renter og avdrag Lønsoppgjer Sum totale utgifter Utgiftene går ned med 2,5 mill. kr i høve til årets budsjett. Årsak er sjøvsagt alle tiltaka ein har innarbeidd for å få 2015 budsjettframlegget i balanse. Korrigert for løns- og prisauke er det ein reduksjon på vel 3 %. Årsak til at tekniske tenester har auka ramme er omorganisering slik at dei no også har ansvar for planavdeling og landbruk. Tilsvarande reduksjon i sentraladministrasjon. Rente og avdrag aukar grunna nye låneopptak og høgre avdrag. Det er avsatt 10,0 mill. kr til å dekke lønsauke 2015, og lokale forhandlingar haust 2014.

20 Sektorane sin andel av budsjettet er som følgjer: Budsjett Andel Sektor 2015 i % Politisk verksemd ,2 Sentraladm./serv.kt./fellesutg ,1 Grunnskule ,5 Barnehagar ,2 Kulturskulen, almen kultur og fritid ,0 Barne- og ungdomstenestene ,6 Helse, omsorg, velferd ,3 Bu- og habiliteringstenesta ,8 Eigedomsdrift ,0 Tekniske tenester ,8 Kjøp tenester Tremek ,6 Sum driftsutgifter ,0 Driftsutgifter 2015 Prosentandel 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Helse, omsorg og velferd er den største sektoren med vel 28 % av budsjettramma tett fulgt av Bu- og habiliteringstenesta med knapt 24 %. Desse sektorane er det vi kan seie er helse- og sosialsektoren og dei bruker 52 % av budsjettet. At dei bruker så stor del har sjølvsagt også samanheng med at vi er vertskommune. Grunnskuledrift og barnehage er dei andre store sektorane, med knapt 24 %. Dei store sektorane som er nemnt ovanfor disponerer nesten 76 % av budsjettramma. Resten av sektorane er små i denne samanheng. Dette er også grunnen til at når vi må redusere driftsrammene så er det alltid helseog omsorg, skule og barnehage som vert nemnt først. Det er her størstedelen av budsjettet ligg og skal ein redusere må desse sektorane ta det meste. Renter og avdrag Innleiing

21 Renter og avdrag utgjer ein vesentleg del av kommunen sine utgifter. Renta har variert mykje siste 10 åra, og før vi gjekk inn på fastrenteavtale på delar av låna våre endra kommunen sine renteutgifter seg i takt med dette. Vi har no fast rente på 250,0 mill. kr av låna våre. Rentesats Rentevilkåra er som følgjer: Fram til ,6 % Resten av låna har flytande rente. Lånegjeld Lånegjelda pr var 408,6 mill. kr. Lånegjelda var kr ,- pr. innbyggar. Det er under fylkesgjennomsnittet, kr ,-, men over landsgjennomsnitt som er kr Tidlegare hadde vi lånegjeld langt over fylkesgjennomsnittet, men grunna fleire år med etter høva låge investeringar har dette no endra seg. Rekneskap Budsjett Budsjett Renter Avdrag Sum Samla vert det budsjettert med 34,0 mill. kr i renter og avdrag. Dette er ein auke på 2,0 mill. kr frå årets budsjett. Dette har direkte samanheng med nye låneopptak i 2014 og 2015 og dermed auka avdrag. Gjennomsnittleg avdragstid er ca. 27 år, maksimalt av det vi kan ha. Vi får dekka renter og delvis avdrag for ca. 65,0 mill. kr av lånegjelda vår. Det er kompensasjon for ymse statlege tiltakspakkar innan eldreomsorg, skule, kyrkje. I tillegg gjeld om lag same sum låneopptak til kloakkutbygging, utleigehus m.m. der gebyr og husleigeinntekter dekker kapitalkostnadane. Pensjonskostnadar Pensjonskostnadane utgjer ein stor del av driftsutgiftene. Denne kostnaden har auka siste åra, og vil komme til å auke mykje kommande år. År i 1000 kroner Årsaka er generell auke i årleg pensjonskostnad, men også måten pensjonskostnaden vert ført på ved at ikkje heile summen vi betaler vert utgiftsført i kommunerekneskapen same år som vi betaler premien - premieavvik. Ved utgangen av 2014 har vi ca. 67,5 mill. kr i premieavvik som må belastast drifta i

22 kommande år. Første åra denne ordninga gjaldt kunne vi fordele denne summen over dei neste 15 år seinare redusert til 10 år og no er det redusert til 7 år. Siste åra har har netto premieavvik vore som følgjer: 2008 kr , kr 78, kr , kr 531, kr , kr , ca kr , Prognose kr ,- Dette er kostnader som er påløpt og betalt, men ikkje utgiftsført i kommunerekneskapen. Vi skyv problema føre oss og utsett utgiftsføringa til seinare år. Premieavviket i 2014, 21,5 mill. kr, skal fordelast på neste 7 år. Berre det vil gje ein auka pensjonskostnad på 3,0 mill. kr pr. år. Pensjonskostnadane vert truleg den største økonomiske utfordringa i kommande år. Vi har budsjettert med at 16 % påslag for pensjonsutgiftene i 2015, dette er truleg i minste laget. Vi burde hatt eit påslag på 16,5 17 %, men finn diverre ikkje rom for det. Avsatt til lønsoppggjer Det er budsjettert med lønsregulativ gjeldande pr , lønsoverheng for dei fleste gruppene er såleis medrekna i budsjetta til driftseiningane. Unnatak er lønstillegg i 2014 for arbeidstakarar i kap 5 (hovudsak ingeniørar) alle driftsleiarar og leiargruppa lokale forhandlingar haust 2014 Desse forhandlingane var ikkje avslutta når budsjettframlegget vart utarbeidd, og må difor dekkast av avsatt sum til lønsoppgjer. Det utgjer anslagsvis 2,0 2,5 mill. kr. I 2015 er eit mellomoppgjer og det gjev til vanleg noko mindre tillegg ein ved hovudoppgjer. Det er avsatt 9,0 mill. kr til å dekke ekstra lønskostnader som ikkje er innarbeidd i sektorane sine budsjett. Dette skal dekke rest lønsoppgjer for 2014 og i tillegg lønstillegg i Avsatt sum kan dekke eit tillegg på knapt 2,5% frå Avsatt sum er nok i underkant av det som er realistisk å forvente at lønstillegga i 2015 vert.

23 Driftsbudsjett 2015 på driftseiningsnivå. Rekneskap Budsjett Budsjett Driftseining alle tal i 1000 kroner Politisk styring Sentraladministrasjonen Servicekontor % reduksjon i inventar/utst Fellesutgifter Sum sentraladm. m.m Fiksdal skule Tomrefjord skule Helland skule Tresfjord skule Fellesutg undervisning Sparetiltak Sum grunnskule Tomrefjord barnehage Tresfjord barnehage Helland barnehage Fiksdal barnehage Gardstunet barnehage Skorgen barnehage Fellesutgifter barnehagar Sparetiltak Private barnehagar Sum barnehagar Vestnes kulturskule Kultur Bibliotek Frivilligsentral Kyrkjelege formål Sum Kultur Heimetenestene Vestnes sjukeheim Hellandtunet Fellesutg. Plei- og omsorg Helsevern NAV - sosial kommune Sum helse, omsorg, velferd Bu- og habiliteringstenestene Barne- og ungdomst Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Sum netto driftsutgifter

24 7. - Kommentarar til sektorane sine budsjett 7.1 Politisk styring Regnskap Budsjett Budsjettframlegg Utgifter Inntekter Netto Ordførar Politiske styringsorgan Politisk støttefunksjon Overformynderiet Kommunalt næringsfond Tiltaksarbeid Reiselivsretta verksemd Beredskap Kontrollutval og Revisjon Politisk styring Løyving til Vestnes Næringsforum er redusert med kr ,-, som eit av dei sparetiltaka administrasjonssjefen har føreslått. Revisjonen har føreslått å auke med eit årsverk, det er årsak til auka kostnad her. Det er avsatt kr ,- til å dekke ekstrakostnader ved kommuneval hausten Sentraladministrasjonen Her vert budsjettert utgiftene til sentraladministrasjon, servicekontor og fellesutgifter. Sistnemnde er for ein stor del kostnader som gjeld heile kommunen også til driftseiningane utanfor kommunehuset, m.a. mykje datautgifter, telefon. Regnskap Budsjett Budsjettframlegg Utgifter Inntekter Netto Administrasjonssjefen Rekneskap Skatt Løn Personal Plansaksbehandling Plan og bygning Landbruksoppgåver IKT Folkehelsekoordinator Servicekontor Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Utgifter hovudtillitsvalt Hovudverneombud Bedriftshelseteneste Lærlingar IKT-ROR samarbeid Sparetilak 20% red inv./utstyr -600 IKT felles drift Fellesutgifter Sum Ei kommunalsjefstilling, som går av med pensjon sommaren 2015, er føresett holdt vakant ut Skal vurdere om ein ved omorganisering kan legge arbeid over på andre stillingar. Ny kommunalsjefstilling på helse er med i budsjett til administrasjonssjefen frå 2015.

25 Folkehelsekoordinatorstilling er føresett avslutta i Planarbeid og landbruksoppgåver er no overført til driftseining teknisk. Ansvar Ordførar, varaordf. 1,2 1,2 1,2 1,2 Politisk støttefunksjon 0,5 0,5 0,5 0,5 Beredskap 0,4 0,4 0,4 Administrasjonssjef 7,2 6,2 6,2 6,6 Rekneskap Løn 1,5 1,5 1,5 1,5 Personal ,8 Folkehelsekoordinator 0,5 0,5 0,5 IKT ,4 17,3 15,3 12,5 Vi har i fleire år kjøpt tenester frå Molde kommune til å utføre skatteinnkrevaroppgåvene våre. Og frå hausten 2014 kjøper vi også all rekneskapstenester frå Molde. Stillingane innan IKT vart frå 2014 overført til ROR IKT.

26 7.3 Grunnskule Regnskap Budsjett Budsjettframlegg Utgifter Inntekter Netto Fiksdal skule Tomrefjord skule Helland skule Tresfjord skule Fellesutgifter grunnskulen Ikkje auke til framandsp. elevar Sparetiltak grunnskule Tøndergård skule Sum undervisning I økonomiplanene hadde vi lagt inn ei styrking på 1,0 mill. kr til ekstra timar til minioritetsspråklege elevar. Dette er innarbeidd i budsjetta til skulane. Grunna mindre rammeoverføringar rår administrasjonssjefen til at dette vert tatt vekk, men det er i oversikten ovanfor ikkje trekt det ut frå budsjetta til dei einskilde skule. Sparetiltak grunnskule på 2,0 mill. kr vert fordelt seinare når kommunestyret har gjort sitt vedtak. Administrasjonssjefen sitt framlegg er at Tresfjord skule vert lagt ned frå og det meste av sparesummen vert i så fall dekka inn gjennom det tiltaket. Alle tal i oversiktane nedanfor er eks. sparetiltak på 2,0 mill. kr i 2015, og framlegg om nedlegging av Tresfjord skule. Rammetimar Når vi fordeler budsjett på skulane vert det rekna ut kor mange rammetimar kvar skule skal ha, og budsjett til løn fordelt etter det. I snitt reknar vi med at kvar rammetime kostar kr ,-pr. år. I snitt vert det lærartimar neste år. Til samanlikning kan ein nemne at det skuleåret 2006/2007 var lærartimar. Det er ein reduksjon på rundt 20 lærarårsverk. Negangen skuldast nok både redusert elevtal, men også generelt strammare budsjett. Dei minste skulane har mest lærartimar pr. elev. Lønskostnaden utgjer største delen av utgiftene på skulane. Kostnad pr. elev vert då også størst på dei minste skulane. Rammetimane 2014 er fordelt slik: Antall timar Andel Elevtimar ,2 Spesialundervisning ,0 Framandspråkleg 64 3,7 Tidsressurspott 50 2,9 Administrasjon 139 8,1 Seniortiltak over 55 år 70 4,1 Sum rammetimar ,0 Knapt 70 % av timane går til ordinære elevtimar, resten går til spesialundervisning, framandspråkleg, administrasjon m.m. 70 timar går til seniortiltak, som er avtalefesta. Det utgjer ca. 1,9 mill. kr. Det er og ei utfordring for grunnskulen å møte den aukande elevgruppa med framandspråklege elevar. I Vestnes er det ei stor arbeidsinnvandring samanlikna med andre kommunar i Romsdals- regionen. Helland og Tomrefjord skule mottek dei fleste

27 av desse elevane. Kommunen får ikkje eigne økonomiske overføringar for denne elevgruppa. Det er berre elevar på asylmottaket kommunen får ekstra overføringar for i dag. Dette var bakgrunn for at administrasjonssjefen i økonomiplanen rådde til å avsette 1,0 mill. kr ekstra til styrking på dette området. Sjølv om ein no, grunna lågare statlege overføringar, må rå til at løyvinga vert trekt tilbake vonar administrasjonssjefen at ein seinare i 2015 kan finne rom til ei slik styrking. Elevar og klassetal Barnetal Fiksdal Tomrefjord Helland Tresfjord Sum Vi skal ikkje så mange år tilbake for at det var over 1000 elevar i grunnskulen i Vestnes. Dei siste åra har elevtalet minka kvart år, årsak er reduserte fødselskull. Siste par åra har det likevel vore nokolunde stabilt. Iflg. prognosen vil nedgangen også fortsette dei kommande år, men inn og utflytting vil påverke dette. Klassetal Snitt klassetal Fiksdal ,4 4 Tomrefjord 15 12,6 11,4 11,4 11,6 Helland 20 19,4 19, Tresfjord 7 5,3 4 3,6 3 Sum 45 40,3 37,8 37,4 37,6 Klassetalet har også gått ned i takt med nedgangen i elevtal. Snitt elevtal pr. klasse har imidlertid auka litt frå 18 til 19. Gruppestørrelsen i Vestnes-skulane er om lag som snittet i Møre og Romsdal, men ein del mindre enn landssnittet. Spesielt på ungdomsskuletrinnet er gruppestørrelsen mindre. Lærarårsverk Lærarar Snitt årsverk Fiksdal 6 4,86 5,22 5,64 5,92 Tomrefjord 28,57 23,97 23,16 22,92 23,24 Helland 36,9 33,93 35,55 35,26 35,52 Tresfjord 15,73 10,47 6,1 5,6 5 Sum 87,2 73,23 70,03 69,42 69,68 Timetalet i grunnskulen har gått ned kvart år og då også ant. lærarårsverk i grunnskulen, sjølv om timetalet på nokre klassetrinn er auka som følgje av sentrale vedtak. Det har si årsak i redusert elevtal og vedtekne sparetiltak. Elevkostnadar m.m. Elevar Lærartimar Kostnad Skule pr. lærar pr. elev pr. elev Fiksdal 8,9 2,

28 Tomrefjord 10,1 2, Helland 11,2 2, Tresfjord 7,5 3, ,4 2, Snitt kostnad pr. elev har auka med 3,6 % frå 2014 budsjettet. Det tilsvarer om lag lønsauken siste år. Det har såleis ikkje vore noko reell endring i kostnadsnivået. Dei største skulane har lågast kostnad pr. elev. Ein del av årsaka til at Tresfjord har ein såpass høgre kostnad pr. elev enn Fiksdal grunnast at intern husleige for Tresfjord skule (ny og stor skule) er langt høgre enn for Fiksdal. Felleskostnadar Det er budsjettert med knapt 7,0 mill. kr til fellesutgifter. Dei største postane er: Refusjon til andre kommunar/skular m.a. for ekstra assistent (fosterheimselevar) kr ,- Skuleskyss kr ,- 1 plass ved Tøndergård skule kr ,- Det er ikkje avsatt midlar til å dekke ekstraressurs for assistentar til barn med særlege behov grunna helse/sosiale forhold, slik det har vore gjort tidlegare år.

29 7.4 Barnehage Regnskap Budsjett Budsjettframlegg Utgifter Inntekter Netto Tomrefjord barnehage Tresfjord barnehage Helland barnehage Fiksdal barnehage Gardstunet barnehage Skorgen barnehage Tilskot private barnehagar Assist. m.m. i barnehage Sparetiltak barnehage -625 Sum barnehagedrift Dei private barnehagane Vike og Tryggheim får driftstilskott frå kommunen. Tilskottet skal tilsvare det kommunen brukar på sine eigne barnehagar. Skorgen barnehage vart kommunal barnehage frå Antall Antall barn Kommunale barnehagar plassar under 3 år Over 3 år - Tomrefjord barnehage Tresfjord barnehage Helland barnehage Fiksdal barnehage Gardstunet Skorgen barnehage Sum kommunale barnehageplassar Private barnehagar - Tryggheim barnehage Vike barnehage Sum private barnehageplassar Sum barnehageplassar i kommunen Tresfjord barnehage Tresfjord barnehage skal flyttast frå lokala vi leiger i Røde kors bygget til Tresfjord oppvekstsenter. Det vert arbeidd med å klargjere innelokale og uteområde. Reknar med at flytting vil skje rundt årsskiftet 2014/2015. Sparetiltak Det er føreslått sparetiltak tilsvarande stenging av 1 avdeling, innsparing 3 årsverk. Sparesum i 2015 kr ,-, årsbasis 1,5 mill. kr. Viser her til nærare omtale om dette tiltaket tidlegare i saka. Det må utgreiast nærare kva tiltak som må gjerast innan barnehagesektoren.

30 7.5 Kulturskulen, almen kultur og fritid Regnskap Budsjett Budsjettframlegg Utgifter Inntekter Netto Kyrkjelege formål Kultur - Andre kulturaktivitetar Museer/Kulturminnevern Tomrefjord idrettsbygg Vestneshallen Anlegg og friluftsliv barne- og ungdomsarbeid Vestnes kulturskule Kulturskulen Myra kulturhus Bibliotek Frivilligheitssentral Sum kultur,kulturskulen,fritid *Tala for kultur er ikkje heilt klar, men ramma er 2,7 mill. kr. Vestnes kyrkjelege fellesråd Fellesrådet får i 2014 kr ,- i tilskott. Korrigert for lønsauke i 2014 og 2015 og reduksjon av arbeidsgjevaravgifta vert ramma 4,2 mill. kr, som og er det administrasjonssjefen har rådd til. Fellesrådet søkjer om 4,4 mill. kr i tilskott. Det vert spesielt vist til at pensjonskostnadane veks mykje og at ein har behov for å få auka tilskottet skal klare drifta i 2015 på ynskjeleg nivå. Administrasjonssjefen ser at pensjonskostnadane auka mykje for Fellesrådet, men med den stramme økonomien vi har finn ein ikkje rom for å auke ramma meir. Vestnes kulturskule Budsjettet er sett opp med same driftsnivå som i 2014, det er ikkje føreslått sparetiltak. Det er heller ikkje føreslått auke i elevbetalinga. Kultur Det er budsjettert med kr ,- i tilskott til museum. Tresfjord museum og Båtbyggjarmuseum får kr ,- kvar, og ,- til regionmusea. Det er avsatt kr ,- til å vidareføre prosjektet heim for ein 50 lapp.

31 7.6 Barne- og ungdomstenestene Barne- og ungdomstenestene består av Barneverntenesta, Helsestasjonen, PP-tenesta, Sosiale tenester for barn og vaksenopplæringa, dei har og ansvar for flyktningar som vert busett i Vestnes. Alle fagområde er stasjonert på Ressurssenteret med unntak av Helsestasjonen som har lokaler i Vestnes sentrum. Vaksenopplæringa er ansvarleg for grunnskuleopplæring og spesialundervisning til vaksne samt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. For kvar person som har rett til gratis norskopplæring får kommunen statstilskot. For dei som bur i asylmottaket får tilskot pr asylsøkjar. I tillegg til dei som bur i mottaket får vi refusjon for flyktningane som blir busett i Vestnes kommune. Budsjettramma for 2015 er som følgjer: Tildelt budsjettramme, før sparetiltak kr ,- Føreslåtte sparetilta, pkt 9, kr ,- Budsjettramme 2015 kr ,- Detaljbudsjett for driftseininga er ikkje ferdig utarbeidd. For likevel å få ein oversikt over driftseininga sine aktivitetsområde tek eg med ein oversikt med rekneskapstal for 2013 og budsjett Budsjett 2015 vil nok vær mykje likt Regnskap Budsjett PPT i Vestnes Vaksenopplæring Helsestasjon Jordmorteneste Barnevern m.v Sosiale Tenester barn og ungdom Asylsøkere Busette flyktningar Diverse Sum Barne- og ungdomstenester Barnevern er den klart størte ugiftsgruppa. Vaksenopplæringa har stor aktivitet, men den er sjølvfinansiert ved statlege tilskott og salsinntekter. Utgiftene til asylantar og busette flyktningar vert dekka av statlege tilskott, men inntektene vert ikkje ført på driftseininga men ilag med rammetilskott og skatteinntekter. Til denne tid har tilskotta vore noko i overkant av det vi har hatt av kostnadar.