Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 2010/378 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Rekneskapsrapport pr. august 2010 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre viser til rekneskapsrapport pr. august Vestnes kommunestyre godkjenner sparetiltak som administrasjonssjefen har sett i verk og som er nemnt i pkt 3. i saksutgreiinga. 3. Vidare vert også godkjent dei budsjettendringane som er førslått i saka. SAKSUTGREIING:

2 1. Innleiing Budsjettgodkjenning Driftsbudsjett for 2010 vart godkjent av kommunestyret i sak KST 107/09 og investeringsbudsjett i sak KST 106/09. Revidert økonomiplan vart godkjent av kommunestyre i møte , sak KST 21/10. I brev datert har vi fått tilbakemelding frå Fylkesmannen at budsjett for 2010 er godkjent. Fylkesmannen peikar m.a. på at kommunen er i ein stram økonomisk situasjon ikkje har reservar på frie fond ikkje har rom i budsjett og økonomiplan for å sette av midlar tilfrie fond budsjetterer med avkastning frå kapitalfond til å nedbetale tidlegare års underskott. Dette er usikre inntekter og utan bufferfond er ein i ein sårbar for nye underskott. Sidan Vestnes er ein ROBEK kommune vil Fylkesmannen følgje ekstra opp den økonomiske situasjonen i kommunen. Vi må rapportere korleis det går med inndekning av underskott, og det vert halde ekstra oppfølgjingsmøter Kvifor så vanskeleg for Vestnes kommune? Det er mange årsaker til at den økonomiske situasjonen er vanskeleg for Vestnes. Kanskje vanskelegare for oss enn for mange andre kommunar Nemner m.a.: Inntektene våre aukar ikkje i takt med løns- og prisstigning, dette grunna nedgang i barnetal, reduksjon innan ansvarsreforma Auka press på tenester frå kommunen Dette gjeld på alle område, men økonomisk gjev det mest utslag at det er stort press på institusjonsplassar og fleire har behov for pleie- og omsorgstenester. Dette gjeld både barn, vaksne og eldre menneske. Vestnes kommune har ikkje eigedomsskatt slik mange andre kommunar har. Vi må i åra 2009 til 2012 dekke inn eit underskott frå 2008 på nær 50,0 mill. kr. Underskott frå 2008 er nok kanskje viktigaste årsaka til at den økonomiske situasjonen er svært vanskeleg for vår kommune. Hadde vi i 2008 hatt bufferfond, som kunne vore med å dekke tapet på kraftfondet, ville vi ikkje hatt med oss så stort underskott.

3 Forventa resultat 2010 Ut frå rekneskapen pr. august kan vi antyde følgjande: Inntektene kan bli noko mindre enn budsjettet, dette grunna mindre skatt- /rammeoverføring. Kan betre seg utover hausten. Avkastning frå kraftfond er den store usikkerheiten, og det kan endre situasjonen både til det betre og verre. På drifta antyder vi eit meirforbruk på 4,0 6,0 mill. kr. Dette er noko betre resultat enn det vi antyda etter 1. kvartal. Gjennomførte sparetiltak er nok grunnen til at vi no kan antyde eit noko betre resultat i år. Kvifor kan det bli meirforbruk på drifta i 2010? Som vi antyder i saka kan det bli eit underskott på mellom 4,0 og 6,0 mill. kr på drifta i år. Det er spesielt innan pleie- og omsorg og barne- og ungdomstenestene at det ligg an til meirforbruk. Det kan være mange årsaker til dette, men vil spesielt nemne følgjande: I kroner er driftsbudsjettet redusert med knapt 6,0 mill. kr i forhold til drifta i Korrigert for løns- og prisauke er det ein reell reduksjon på mellom 15,0 og 20,0 mill. kr. Det kan være vanskeleg å gjennomføre alle sparetiltak så raskt som mogeleg, og difor får ein ikkje den budsjetterte økonomiske effekten. Det har vore ekstra stort press på institusjonsplassar og behov for hjelp frå heimetenestene i år. Det er nye grupper som får hjelp frå kommunen, og på nokre område har ein fått ekstrakostnader langt ut over det forventa. Budsjettet på nokre område var nok redusert urealistisk mykje. I år er det budsjettert 6,5 mill. kr til inndekking av underskottet frå Hadde vi ikkje hatt det, og summen kunne vore bruk i drift, hadde det vore balanse i drifta.

4 Kva er gjennomført av tiltak i år? I budsjettet var det innarbeidd ei rekkje sparetiltak, viser til sak KST 107/09. Dei fleste tiltak er gjennomført, men som nemnt ovanfor får ikkje alle budsjettert spareeffekt grunna at det tek noko lenger tid å få dei gjennomført. I kommunestyre møte , sak KST 56/10, vart det godkjent ytterlegare sparetiltak. Tiltaka vert gjennomført så raskt ein klarer det. Dei tiltaka som vil gje størst økonomisk effekt er nok redusert løyving til inventar og utstyr, ikkje frukt og grønt i skulen og stenging av symjebassenga. Elles vil ein nemne at administrasjonssjefen har bedt alle driftsleiarar redusere bemanninga til eit minimum, men ikkje slik at det er fare for liv, helse og uforsvarleg tilsyn. Innan dei ulike sektorane er det gjennomført mange tiltak for best mogeleg å klare å holde budsjettramma. Viser til kommentarar seinare i saka. For å ytterlegare å kunne redusere kostnadane har administrasjonssjefen etter ferien sett i verk fleire nye tiltak. Viser til punkt 3 seinare i saka der tiltaka er opplista. Desse tiltaka er ikkje godkjent av kommunestyret, men dei vert sett i verk i visse om at hausten vil kreve ytterlegare tiltak. Det vil ta tid å klare å gjennomføre mange av desse tiltaka, og det er difor ikkje sikkert at dei gir så stor økonomisk spareeffekt i år. Det viktigaste er å få sette i verk tiltaka så snart som mogeleg slik at dei kan gje effekt i heile Kva økonomisk spareeffekt desse tiltaka vil gje er for tidleg å vite, men vi kan antyde mellom 3,0 og 5,0 mill. kr.

5 2. Driftsbudsjett 2.1 Inntekter Driftsinntekter Budsjett Prognose Avvik Skatt og rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Skatt-/ rammeoverføring, her vart det budsjettert med 2,0 mill. kr meir enn det som var lovt i statsbudsjettet. Skatt-/rammeoverføring etter 1. halvår er noko mindre enn budsjettert. Det vil difor være rett no å antyde at den kan bli mindre enn budsjettert. Komp. for eldreutb/skule m.m., mindre inntekt grunna lågare rente i 2010 enn det som er var føresett i budsjettet. Mindreinntekt her må vi sjå i lag med forventa innsparing på renteutgiftene. Andre inntektsposter, forventer ikkje store avvik frå budsjett. Finansinntekter Budsjett Prognose Avvik Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Forventer mindre renteinntekt, elles er alle anslag utanom avkastning frå kraftfondet sikre. Avkastning kraftfond Det er budsjettert med 6 % avkastning på kraftfondet. Avkastninga varierer mykje frå månad til månad, sjå seinare, og det er difor vanskeleg å antyde kva resultatet vert. Pr. i dag føreset vi at inntektene vert som budsjettert. Utviklinga på verdien av kraftfondet vil ha stor innverknad på rekneskapsresultatet for kommunen.

6 Avkastning pr. månad Avkastninga på kraftfondet har variert mykje frå månad til månad i år. Sum avkastning pr. juli Ved utgangen av juli var avkastninga 3,0 mill. kr. Det er 1,8 mill. kr mindre enn budsjett for same periode. Men som vi ser varierer dette fort og mykje, det er verdien av kraftfondet ved årets slutt som er avgjerande for kor mykje vi kan bokføre som avkastning. Konklusjon inntekter Slik ein vurderer situasjonen pr. august vil ein antyde at inntektene kan bli noko mindre enn budsjettert, antyda 2,0-3,0 mill. kr. Det er skatt-/rammeoverføring som ser ut til å bli mindre enn budsjettert. Men avkastning kraftfond er den store usikkerheiten, og det kan endre situasjonen både til det betre og verre.

7 2.2 Netto driftsutgifter Netto driftsresultat for sektorane viser følgjande pr. august: Rekneskap Forbruk pr. 1. Budsjett kvartal Forbruk i % Formål Sentraladm/fellesutg ,1 63,2 Kyrkjelege føremål ,8 66,9 Grunnskule med SFO ,9 64,7 Barnehage ,9 59,7 Vestnes kulturskule ,0 75,6 Kulturtiltak ,4 70,3 Barne og ungd tenester ,5 71,7 Helsevern ,3 65,5 NAV sosial-kommune ,2 62,5 Pleie- og omsorg ,3 68,3 Bustaddrift ,8 45,9 Tekniske tenester ,9 40,7 Kjøp tenester Tremek ,0 50,0 Avsatt lønsoppgjer , ,4 65,3 Budsjett for 2010 er redusert med 5,8 mill. kr i forhold til forbruket i Korrigert for forventa løns- og prisauke er det ein reell reduksjon på mellom 15,0 og 20,0 mill. kr. Det er spesielt pleie- og omsorg og barne- og ungdomstenestene som har reduksjon i budsjetta. Forbruket pr. august er 3,0 mill. kr lågare enn i tilsvarande periode i Korrigert for løns- og prisauken i perioden er reduksjonen nærare 10,0 mill. kr. Sparetiltak som er sett i verk i år har hatt økonomisk effekt. Konklusjon driftsutgifter Så langt ein vurderer situasjonen pr. august ligg vi an til eit meirforbruk på mellom 4,0 og 6,0 mill. kr på drifta. Dette er 2,0 mill. kr mindre enn det vi antyda etter 1. kvartal. Reduksjonen skuldast sparetiltak som er sett i verk. I tillegg til allereie vedtekne sparetiltak har administrasjonssjefen no etter ferien bedt driftsleiarane om å gjennomføre nye tiltak, sjå eige avsnitt seinare. Dette for å prøve å redusere meirforbruket i år, men også like mykje for å forberede oss på 2011 budsjettet som vi veit vert langt strammare enn i år. Det ligg an til følgjande avvik frå budsjettet - Pleie- og omsorg + 6,0-7,0 mill. kr - Undervisning, (fellesutgifter) + 0,5 mill. kr - Barne- og ungdomstenestene + 1,0-1,5 mill. kr - Tekniske tenester/bustaddrift + 0,8 mill. kr - Sentraladm/ fellesutgifter sparing 1,0 mill. kr - Reduksjon løyving til inventar og utstyr (sparetiltak) sparing 0,85 mill. kr - Tok vekk tilbud om frukt og grønt i skulen sparing 0,15 mill. kr - Renter og avdrag sparing 0,5 mill. kr - Budsjettert overskott, kan brukast til å dekke drift 0,8 mill. kr

8 Nokre kommentarar til drifta Sentraladministrasjonen Her er gjennomført sparetiltak, stillingar vert haldne vakant, større gebyrinntekter på behandling av plansaker med meir. Ein del av dette er tiltak ein ikkje kan gjennomføre over lang tid, men slik den økonomiske situasjonen er no har ein likevel funne det rett å gjere det i år. I tillegg kan det sjå ut som om vi kan spare noko på det generelle tilskottet vi får i samband med asylmottak. Pr. i dag vurderer vi at det kan bli ei innsparing på 1,0 mill. kr på sentraladministrasjon og fellesutgifter. Grunnskule Forbruket er noko mindre enn i Korrigert for lønsauken er nok reduksjonen om lag 5 %. Det er gjennomført sparetiltak og reduksjon i timebruken i grunnskulen. Vurderingane er at skulane vil holde budsjettrammene. Unnataket er kanskje Tresfjord skule som ligg an til eit meirforbruk. Dei var den skulen som som fekk størst reduksjon i budsjettet i år, og dei må også styrke bemanninga i ein klasse. Fellesutgiftene innan grunnskulekapitlet har auka mykje, meir enn rekna med når budsjettet vart utarbeidd. Dette gjeld i hovudsak kostnader til ekstrabemanning i skulen for barn frå Vestnes kommune som er fosterheimsplassert i andre kommunar elevar i grunnskulen i Vestnes som må ha ekstraundervisning frå ressurssenteret ekstrakostnader for elevar frå Vestnes som går på spesialskular eller Vike friskule Det er 6 elevar som er i fosterheim der kommunen må dekke kostnader for grunnskuleundervisning, 11 elevar får spesialundervisning frå ressurssenter eller i andre skular. 1. halvår vart det utbetalt 2,6 mill. kr til dette, tilsvarande 1,4 mill. kr i Budsjett for heile 2010 er 2,8 mill. kr. Det er venta at desse kostnadane skal gå ned i 2. halvår, men likevel må vi rekne med at det vert meirforbruk på fellesutgiftene innan grunnskulen, anslått til 0,5 mill. kr. Barnehagedrift Budsjettsituasjonen er stram. Administrasjonssjefen har gitt beskjed om at all vikarbruk skal reduserast til eit minimum. Driftsleiarane må vurdere kva som er fagleg forsvarleg. Vi vurderer at sektoren samla vil holde seg innanfor budsjettramma.

9 Pleie- og omsorg Budsjett 2010 er 6,2 mill. kr mindre enn forbruket i I administrasjonssjefens kommentarar til budsjettet vart det peikt på at det kunne bli svært vanskeleg å klare å holde drifta innanfor budsjettramma. Men sjølvsagt skal ein gjere det som er mogeleg for å redusere utgiftene. Vi vil antyde eit meirforbruk på rundt 6,0-7,0 mill. kr innan pleie- og omsorg. Fordelt med 2,0 mill. kr på Vestnes sjukeheim/tresfjord trygdeheim, 1,0 mill. kr på Mariebo/Oppigarden/Ivartun og 4,0 mill. kr innan PU. Administrasjonssjefen har sett i verk tiltak innan sektoren for å redusere dette meirforbruket, men kor stor effekt det gir i år er usikkert. Institusjonsdrift I budsjettet er det innarbeidd harde sparetiltak for institusjonsdrifta. M.a. reduksjon på 2,5 årsverk på Mariebo/Oppigarden og at avdelinga på aktivitetsavdelinga ikkje skulle være i bruk i år. Første tiltak er nesten gjennomført, og ein vil få spareffekt av det. Men det generelle sparetiltaket på 3 % reduksjon på alle lønspostar klarer dei ikkje å gjennomføre i tillegg. Generelt er det no svært stort press på å få sjukeheimsplassar både på sjukeheimen og Mariebo/Oppigarden. Det er heimebuande som treng plass, og det er press frå sjukehuset som har ferdigbehandla pasientar som dei vil sende tilbake. Det ligg pasientar på sjukehus som skulle vore tilbakeført, og i periodar har vi måtte betalt for desse. På Tresfjord trygdeheim var det føresett at romma i underetasjen etterkvart som det vart ledige plassar skulle brukast som kortidsplassar. Dette er vanskeleg å klare å gjennomføre, og i praksis er alle på trygdeheimen no langtidspasientar. Fleire av dei som er ved trygdeheimen burde vore på sjukeheimen. Av denne grunn må ein i periodar styrke bemanninga ved institusjonen. Vi har også inntrykk av at sjukehusa sender pasientane tidlegare heim no enn før, mange også med eit høgre pleiebehov enn før. Søknadane på omsorgshusvære er stor, ved siste utlysing var det 13 søkjarar til eit husvære. Ein ser det ikkje realistisk å klare å gjennomføre alle sparetiltaka og må difor rekne med eit meirforbruk. PU-einingane Bueiningane klarer ikkje å gjennomføre den generelle reduksjonen på 3 % på alle lønspostar, dette grunna små einingar og difor vanskeleg å redusere personale ved sjukdom/fravær. Budsjettet til dagsenteret var på nokre punkt urealistisk, det gjeld m.a. refusjon for matkøyring. Det vert gitt tilbud til fleire, og nye grupper. Fleire yngre psykisk utviklingshemma (4-5 stykker) har i løpet av året flytta i eigen bustad og må no få tilbud frå kommunen. Ein ressurskrevjande brukar er flytta til kommunen. Det var i budsjettet føresett ein spareeffekt (1,3 mill. kr) for naturleg reduksjon av PU brukarar. Denne innsparinga får vi ikkje. Når brukarar dør vert husværa og personalressursen brukt til å gje tilbud til yngre psykisk utviklingshemma eller ordinære sjukeheimsplassar (Ivartun).

10 Heimetenestene Også presset på heimetenestene er no stort, fleire vert sendt direkte heim frå sjukehus grunna manglande sjukeheimsplassar. På motsatt side er det nokre ressurskrevjande brukarar som ikkje lenger får tilbud frå heimetenestene. Heimetenestene vert no organisert i to grupper mot 3 tidlegare, dette gir ei viss innsparing. Budsjettsituasjonen for heimetenestene er stram, men vi vurderer fortsatt at dei kan klare å holde budsjettet. Som eit av mange nye sparetiltak føreslår administrasjonssjefen at antall nattevakter i heimetenestene vert redusert frå 3 til 2. Barne- og ungdomstenestene (BUT) BUT fekk redusert budsjettet med 1,9 mill. kr eller over 9 % i høve til forbruket i I utgangspunkt såg vi det som svært vanskeleg å klare å holde budsjettramma, men det er gjort mange tiltak for å redusere kostnadane, nemner m.a: Reduksjon i fleire stillingar, til saman om lag 1,5 årsverk Ikkje inntak av vikarar ved vakanse/langtidssjukefråvær Flytta avlastningshusvære på Hagneset, og frigjort eit hus, til ledig husvære på Hellandheimen Gjennomgang av alle enkeltvedtak etter sosialhelselova (gjeld funksjonshemma barn, unge og deira føresette) for om mogeleg å redusere ressursbruken. Dette har gitt økonomisk resultat. Slik vi vurderer det i dag vil dei alle fagområde innan BUT, med unnatak av Sosiale tenester, tilbud til funksjonshemma barn, holde budsjettramma. Nokre område vil også gje meirinntekt. Nemner spesielt vaksenopplæring der BUT har fått eit stort meirarbeid med å gje norskopplæring til asylsøkjarar. Staten refunderer pr. person som kjem, dette gir ekstra inntekter. Vestnes ressurssenter hadde i samsvar med vedtak i kommunestyre fått sterkt reduserte rammer, men pga. nye oppgåver har ein auka staben noko som staten har refundert fullt ut. Barnevernstenesta har og gjennom aktiv oppfølgjingsarbeid fått auka sine refusjonar frå staten. PPT har auka omfanget på sal av tenester til Fylkeskommunen Drift av barnebustadar og tilbud til funksjonshemma barn får stort meirforbruk. Her er det allereie brukt 4,5 mill. kr, budsjett er 4,3 mill. kr. Tilsvarande var forbruket pr. august ,9 mill. kr. Reknar med eit meirforbruk på 2,5 mill. kr på desse tiltaka. Delar av dette meirforbruket vert dekka inn av meirinntekter som nemnt ovanfor. Om ynskjeleg kan ein orientere noko meir om dette i formannskapet. Vår vurdering er at BUT vil få eit meirforbruk på mellom 1,0 og 1,5 mill. kr i Dette har si årsak i auka kostnader til drift av barnebustad/tilbud til funksjonshemma barn.

11 Eigedomsdrift/Tekniske tenester Som antyda i rekneskapsrapport pr. 1. kvartal i år låg det an til eit meirforbruk på 1,0 mill. kr. Årsak til forventa meirforbruk er Høge energikostnader, grunna høg straumpris, antyda kr ,-. Snøbrøyting, snørik vinter førte til store brøytekostnader i vinter, Reknar med eit meirforbruk på kr ,- som er ein auke på over 50 % i høve til Tapte husleigeinntekter, kommunen har solgt fleire hus og andre står tomme i påvente av sal. Tekniske tenester taper husleigeinntekter for desse. Det er sett i verk ei rekkje tiltak for å redusere forventa meirforbruk, vakante stillingar, redusert kjøp av ekstern hjelp, redusert materialkjøp med mer. Mykje går på redusert vedlikehald. Det har også vore redusert plenslått og kantslått i sommar. I tillegg vert symjebassenga stengt i haust og det vert spart energikostnad og lønskostnader, dette er merdverkande årsak til at vi no reknar med redusert meirforbruk. Forventa meirforbruk på drifta vert no antyda til 0,5 mill. kr, kanskje enno noko mindre. Det er budsjettert ei inntekt på kr ,- på budstaddrifta som som ikkje er reell, denne må avskrivast. Samla reknar vi med eit meirforbruk på om lag 0,8 mill. kr. Renter og avdrag Lånegjelda til kommunen er 410,0 mill. kr. Vi har fast rente, 3,5 %, på 250,0 mill. kr. Det er budsjettert med 3,5 % rente på alle låna. Flytande rente er i dag 2,8 %, den var enno lågare tidlegare i år. Renteutgiftene på den delen av lånegjelda som ikkje har fast rente vil bli noko mindre enn budsjettert. På motsatt side vert inntektene vi får kompensert frå staten til t.d. byggjing av omsorgsbustader m.m. også av same grunn noko mindre. Dette er gjort reduksjon for i inntektsanslaga. Avdrag vert 1,3 mill. kr høgre enn budsjettert. Avdragsbelastninga skal utreknast etter bokførte anleggsverdiar og lånegjeld, nye tal pr gjer at vi i 2010 må belaste meir i avdrag enn tidlegare rekna med. Samla vert renter og avdrag 0,5 mill. kr mindre enn budsjettert, grunna låg flytande rente spesielt i første del av året. Lønsoppgjer Det er avsatt 7,0 mill. kr til å dekke ekstrakostnader etter lønsoppgjeret i år. Lønsoppgjeret vart noko høgre enn dette, men det vart ikkje så mykje som vi kunne frykte. Kostnad utover avsatt pott må driftseiningane dekke sjølve, som eit ekstra sparetiltak.

12 3.0 Nye Sparetiltak I sak 56/10 godkjente kommunestyre fleire tiltak for å redusere kostnadane. Som nemnt tidlegare er desse tiltaka gjennomført, men dei gir ikkje nok spareeffekt til å få balanse i drifta. For å redusere forventa meirforbruk i år så mykje som mogeleg, og ikkje minst med tanke på neste års budsjett rår administrasjonssjefen til at det vert sett i verk ei rekkje nye tiltak. Det vil ta tid å klare å gjennomføre mange av tiltaka, og det er difor ikkje sikkert at dei gir så stor økonomisk spareeffekt i år. Det viktigaste er å få sette i verk tiltaka så snart som mogeleg slik at dei kan gje effekt i heile Administrasjonssjefen føreslår følgjande tiltak: Reduksjon av nattevakt i PU (Kariplassen) Det gir ein reduksjon på 1,2-1,8 årsverk, tilsvarande 0,6-1,0 mill. kr på årsbasis Reduksjon av grunnbemanning i PU til minimumsbemanning Bemanning i bustadane skal reduserast til minimumsbemanning, reduksjonane må innarbeidast i nye turnusar. Mange av brukarane har enkeltvedtak som seier kor mykje tilbud dei skal ha, med dette tiltaket klarer ein nok ikkje å oppfylle det og ein kan forvente klager. Spareeffekt er for tidleg å antyde noko om enno. Dagtilbud PU Alle dagtilbud må gjennomgåast og vurderast på nytt. Truleg må nokre av dei tilbuda ein har i dag takast vekk, og andre tilbud som ikkje er så ressurskrevjande kome i staden. Ikkje sikkert at alle treng dagtilbud lenger. Nye, og yngre grupper, som treng dagtilbud har komme til og det kan difor hende at ein må lage nye tilbud som er tilpassa desse brukarane. Her må ein vurdere både dagsenter og gartneri ilag og sjå om ein kan effektivisere tilbudet, gje tilbud til mange med mindre personalressurs. Spareeffekt er for tidleg å antyde noko om enno. Reduksjon nattevakt heimetenestene I dag har heimetenestene 3 personar på vakt om natta. Ei er inne på Senior Plaza og to i uteteneste. Reduserer ein til to nattevakter vil ein spare 1,8 årsverk, tilsvarande 1,0 mill. kr på årsbasis. Tilbudet ein kan gje vil sjølvsagt verte redusert, og det er ikkje sikkert at ein kan gje tilbud til alle som ynskjer å bu heime. Kan gje større press på institusjonsplass. Reduksjon i grunnbemanninga på Ivartun Administrasjonssjefen rår til at bemanninga på Ivartun vert redusert med 1 personale på kveldsvakt. I dag er det 4 på vakt på 12 brukarar. Dette er forholdsvis bedre bemanning enn på sjukeheimen. Slik reduksjon vil gje spareeffekt på 1,2 årsverk, tilsvarande 0,6 mill. kr på årsbasis. Dersom dette vert gjennomført, vil Ivartun ha ein personalfaktor på 1,02, som ligg mellom sjukeheim på 0,85 og Mariebo/Oppigaden 1,16. Vestnes kulturskule Skulen har fleire ledige stillingar som er utlyst. Det er ikkje komme søknader til alle stillingane. Administrasjonssjefen vil difor holde 0,5 stilling vakant minst ut året.

13 4. Investeringsbudsjett Opprinneleg investeringsbudsjett var på 13,1 mill. kr. I sak KST 45/2010 vart det gitt ei tilleggsløyving på 2,6 mill. kr til ferdigstilling av industriområde, spesielt på Gjermundnes. Samla er investeringsbudsjettet på 15,7 mill. kr. To store investeringsprosjekt, brannsatsjon og rehabilitering av Vestnes ressurssenter, var det gitt løyving til i 2009, men ein stor del av arbeidet og dermed utgiftsføring skjer først i Pr. august er det utgiftsført 27,1 mill. kr i investeringsrekneskapen. Nesten 21,0 mill. kr av dette gjeld brannstasjon og ressurssenter. Status for prosjekta som er gitt løyving for i år er som følgjer: Framlegg Prosjekt 2010 Status pr. august 1 Tomrefjord barnehage, rehabilitering Sjå nedanfor 2 Kjøkkenbygg HH utv. Oppussing Ikkje starta 3 Enøk tiltak, lage plan Plan ut på anbud 4 Avløp, renovering og utbygging Skjer gjennom året 5 Fiksdal, skifte avløpssystem Ikkje ferdig planar enno 6 Asfaltering I løpet av hausten 7 Industrifelt, restløyving ferdiggjering Arbeid pågår 8 kjøp av grunn Skjer gjennom året 9 Strandbo, mindre utbedringar av bygg Ikkje starta 10 Vakt og mannskapsbil Kjøpt 11 Teknisk utegruppe (Misfj. Skog) garderobe Arbeidet pågår 12 Utstyr traktor, plog, komprimeringsutst Kjøpt 13 IKT, hovuddataanlegg Kjøp skjer gjennom året 14 IKT skulane, tråløs nettverk og oppgr Under arbeid 15 Utskifting PC lærarar og elevar Ikkje kjøpt enno 16 Lærebøker Kjøp starta 17 Utstyr til BUT, ressurssenteret Ferdig kjøpt 18 Ivartun, 2 bekkenspylarar Kjøpt 19 Utstyr sjukeheim, kjøkken og trygdeheim Delvis kjøpt 20 Kyrkja Industriområde, tilleggsløyving Arbeid pågår Elles vil vi kommentere: Brannstasjon og Vestnes ressurssenter, begge prosjekta er no ferdig og tekne i bruk. Byggjerekneskap vil bli lagt fram i løpet av hausten. Så langt vi har oversikt vil kostnaden være innanfor godkjent budsjettramme. Tomrefjord barnehage, det vart løyvd 3,0 mill. kr til rehabilitering av barnehagen. Administrasjonssjefens framlegg var 6,0 mill. kr. Her arbeider ein med planer/tegninger. Planane er redusert så mykje som ein finn det fornuftig når ein først skal ta ei totalrehabilitering av eit slikt bygg. Kostnadsoverslag er enno ikkje ferdig, men vi har sterk mistanke om at den vert høgre enn løyvinga. Truleg vert det eiga sak seinare i haust der ein må ta avgjer kva ein skal gjere.

14 Kjøpmannsgata, her er arbeidet starta opp med grunnarbeid og vil bli ferdiggjort utover hausten. Reknar med at sentrumsnemnda seinare vil komme med rapport og framlegg på kva som skal gjerast vidare m.h.t. toppdekke og ferdiggjering. Dette vert å komme tilbake til når investeringsbudsjett 2011 skal behandlast, evt. eiga sak i Leikestativ ved Helland skule, skulen fekk for nokre år sidan ei gåve som skulle nyttast til kjøp av leikestativ. Det er for lengst innkjøpt, men tekniske tenester har ikkje hatt budsjettmidlar til å få det montert. Det har vore mykje klage frå foreldre og avvisskriving omkring dette. Administrasjonssjefen vil orientere om at ho no bedt leiar for tekniske tenester om at dette utstyret vert montert. Det vert antyda ein kostnad på kr ,-, og rår til at dette vert finansiert av ubrukte investeringsmidlar.. 5. Budsjettendringar Iflg. Budsjett- og rekneskapsforskriftene skal ein gjere budsjettendringar når ein ser at det vert endringar i forhold til det som er vedtatt. Det er, grunna at vi antyder meirforbruk, ikkje rom til å foreta fullstendig budsjettendring slik at budsjettet vert identisk med det vi no reknar med vert sluttresultat. Administrasjonssjefen vil rå til qt følgjande budsjettendring vert gjort no, og så får vi evt. komme tilbake ved rapportering pr. oktober og ta fleire: Auke Reduksjon Renter - og avdrag Frukt- og grønt, innsparing Red. løyving til inventar og utstyr Reduksjon sentraladm./fellesutgifter Budsjettet overskott Teknisk tenester, dekke budsjettfeil Pleie- og omsorg Særutskrift til: