PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

Transkript

1 PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar Andre sals og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. teneste prod Kjøp av varer og tenester som erstattar komm teneste prod Overføringar Avskrivingar SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjonar Motpost avskrivingar NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidlegare års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond

2 Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETTINGAR (J) Overført til investeringsregnskapet Avsettingar til disposisjonsfond Avsettingar til bundne fond SUM AVSETTINGAR (K) REGNSKAPSMESSIG MEIR MINDREFORBRUK (L = I+JK) Hovudoversikt investeringsbudsjett 2011 Samnanger Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eigaruttak SUM INNTEKTER (L) Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal teneste prod Kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal teneste prod Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekning tidligare års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetningar til bundne fond Avsetningar til likviditetsreserve 0 0 0

3 Hovudoversikt investeringsbudsjett 2011 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Sal av aksjar og andelar Bruk av tidlegare års overskot Overføringar frå driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) Det inneber fylgjande ramme fordelt på einingane/funksjonar: 1100 Rådmann driftsutgifter Pedagogisk teneste driftsutgifter Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorgan driftsutgifter finansutgifter x Næringsføremål

4 driftsutgifter finansutgifter Politisk nivå og revisjon (tidl.ansvar ) driftsutgifter Eining for interne tenester (premieavvik overført finans i 2010) driftsutgifter finansutgifter Diverse fellesutgifter (tidl. ansvar 1200) driftsutgifter x Kultureining driftsutgifter finansutgifter x Teknisk eining driftsutgifter finansutgifter Skule og barnehage: felles driftsutgifter finansutgifter

5 2030 Samnanger ungdomsskule driftsutgifter finansutgifter Samnanger barneskule driftsutgifter finansutgifter Barnehageeininga driftsutgifter finansutgifter x / 320x Sosial og helseeininga driftsutgifter finansutgifter x / 311x Pleie og omsorg driftsutgifter finansutgifter Skatt og rammetilskot driftsutgifter finansutgifter Renter og avdrag

6 finansutgifter Interne finansieringstransaksjonar finansutgifter Avskriving finansutgifter Fordelte renteutgifter finansutgifter Premieavvik driftsutgifter Utvalet ønskte å få seg førelagd ei sak om avløning av støttekontaktar. Det må utarbeidast vedlikehaldsplanar for kommunale eigedomar inkl. ansvarsomtale. Ved nybygging bør det vurderast å få slike planar utarbeidd som del av prosjektet. Det er behov for vaktmeisterteneste ved kyrkjene. Dette må vurderast i samband med ein gjennomgang av behovet for stillingar til driftsavdelinga på teknisk, jmf. behov for styrking av parktenester (grøn mann). Sak om funksjonshemma som inkluderer m.a. lokalisering vert førebudd for politisk handsaming vår 2011