NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

Transkript

1 Økonomiavdelinga Dato: Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/ Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR SOM FØLGJE AV BUDSJETTFRAMLEGGET FRÅ NY REGJERING AV OG BUDSJETTFORLIK BORGERLIGE PARTI Frå: Rådmannen Saka gjeld: Endra rammeføresetnad Ny regjering la fram endring til statsbudsjett. I tillegg har det kome endringar etter budsjettforlik i etterkant. Dette notatet tek omsyn til begge endringane. Når det gjeld endringar som følgje av regjeringa sitt forslag til nytt budsjett, viser vi til notat frå Fylkesmannen. I ettertid har dei borgerlege partia inngått budsjettforlik som inneber auka kontantstøtte med 1000 kr, til 6000 kr pr månad. Regjeringa reknar auka utgifter som følgje av dette med 199 mill kr på landsbasis. Dette skal gje mindre etterspurnad etter barnehageplasser for 1-åringar og i følgje regjeringa ein reduksjon i samla nasjonale kommunale utgifter med 344 mill kr. Dette gjev trekk i vårt rammetilskott. Når det gjeld tilskotsordninga for særleg ressurskrevjande brukarar er den øyremerka kompensasjonsgraden auka frå 77,5% til 80%. Rammetilskotet vert redusert tilsvarande. Rådmannen har i tillegg oppdaga nokre feil i framlagt budsjett som me innarbeider i ny ramme. Rådmannen sitt forslag til disponering av ny netto ramme Undheim barnehage blei ferdigstilt i Kommunen hadde fram til 2010 ei ordning med at private barnehagar fekk tilskot til å dekke renter og avdrag i Husbanken. Då det tok så lang tid før byggjelånet blei konvertert til husbanklån, framstod det som barnehagen ikkje hadde kapitalutgifter i Lånet blei først konvertert i Barnehagen måtte i tillegg ha eit ekstralån i Husbanken for å dekka meirkostnaden med barnehagen. Det at dette drog så ut i tid gjorde at barnehagen ikkje fekk oversikt over kostnadene før mot slutten av Time kommune Postboks Bryne Tlf Faks E-post post@time.kommune.no

2 2 Frå 2011 blei det frå sentralt hald innført ny tilskotsordning som bygde på heilt andre prinsipp. Tilskotet som Undheim barnehage skulle hatt for kapitalkostnaden fekk dei derfor aldri. Barnehagen slit av denne grunn med oppsamla underskot på over kr. Rådmannen førslår derfor at Undheim barnehage får etterbetalt tilskotet dei skulle hatt for Dette utgjer rekna ut frå husbankrenta i 2010 på 2,5% og eit lån på Rådmannen er uroleg for at me har avsatt for lite til pensjon for små stillingar. Dommen vart avsagt i juni 2013 og me er alt frå i år pålagt å innbetale pensjon for desse små stillingane, Partane i arbeidslivet jobbar fortsatt med saka som nok ikkje har fått sitt endeleg utfall. Uansett må me rekna med at kostnaden blir høgare. Grunna endra rammeføresetnad ser vi ikkje sjanse til å korrigere meir enn det første året. Time kommune har høgare auke i barnehagetal på tilflytting og fødslar enn landsgjennomsnittet. Rådmannen legg derfor til grunn lågare uttrekk enn staten har rekna i si modell. Det er derfor lagt inn igjen forslag om 8 barnehageplasser frå hausten 2014 som gjer ein nettoreduksjon på 10 barnehageplassar. Årsverk Endra rammeføresetnad Slutt med frukt og grønt i skulen frå Kulturskuletimen ut frå Ikkje utvida barnehageopptak -25 småbarn Auka likebehandling private barnehagar frå 96% til 98% Auka foreldrebetaling med 45 kr pr mnd (private barnehagar) Auka foreldrebetaling kommunale barnehagar Trekk i barnehagetilskot pga auka kontantstøtte (-18/0) -5, Psykiatritilskot frå ramme til øyremerka tilskott Kompensasjon ressurskrevjande brukarar, auke frå 77,5% til 80% Reduksjon i rammetilskot Til disposisjon etter endra rammeføresetnad Feil i rådmannens framlegg til budsjett Kulturskulen Helsetenesten - Sandnes legevakt Dobbelbudsjettert bru over Frøylandsvatnet -250 Til disposisjon etter feilretting Rådmannens forslag til disponering av netto ramme Kapitaltilskot Undheim barnehage for Pensjonskostnad små stillingar 305 Mindre reduksjon i barnehageplassar ift landsgjennomsnitt (8/0) 2, Til disposisjon

3 3 Framlegg til nytt punkt 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan for blir godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rammetilskot reduksjon Auka pensjonskostnader til fordeling 305 Sum endringar Framlegg til nytt punkt 2. Framlegg til nye budsjettrammer av for netto driftsutgifter pr tenestegruppe og investeringsbudsjettet for 2014 vert godkjent. Totalt - alle sektorar R e kne ska p Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Netto driftsutgifter (Beløp i 1000 kr) Oppvekst Omsorg Samfunn Administrasjon Sum netto driftsutgifter Administrasjon R e kne ska p Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Politiske organ Stabstenester Jæren kemnerkontor Næring* Kyrkja Diverse fellesutgifter Sum netto driftsutgifter Oppvekst R e kne ska p Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Administrasjon Barnehagar Undervisning Vaksenopplæring Kulturskule Helsestasjons- og skulehelseteneste Hjelpetiltak barn og unge Barnevern Sum netto driftsutgifter

4 4 Omsorg R e kne ska p Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Administrasjon Institusjonstenester Heimetenester Miljøtenester Psykisk helse og rus Dagsenter- og aktivitetstenester Samhandling Sum netto driftsutgifter Samfunn R e kne ska p Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Administrasjon Næring Plan og forvaltning Landbruk, miljø og kulturvern Vegar Helse og rehabilitering Fritid Fleirkulturelle tenester NAV Time - sosialtenester Grøntanlegg Brannvern Vatn, avløp og renovasjon Kultur Eigedomsforvaltning Bibliotek Sum netto driftsutgifter Framlegg til nytt punkt 4, stillingsramme 2014: Nye Redusert Oppvekst 526,3 17,9-544,2 Omsorg 334,2 12,9-1,7 345,4 Samfunn 173,8 5,2-179,0 Stab 59,9 1,1-61,0 Årsverk i alt 1 094,1 37,1-1, ,5 Forslag til delvis nytt punkt 5.1 Betalingssatsar kommunale barnehagar: Heildagsbarnehage betalar 11 md. pr. år 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 /veke kr og over Matpengar

5 5