TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

Transkript

1 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3. Ørsta kommune si netto driftsramme i (fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A, økonomiplan drift Netto budsjettrammer for rammeområda vert vedteken som vist i Budsjettskjema 1B med dei tiltaka som framkjem av budsjettdokumentet inklusiv tiltaka for auka inntekter og redusert drift som vist i vedlagde oversikt til budsjettet Netto budsjettrammer for avdelingane i vert vedteken som vist i Budsjettskjema 1B

2 Budsjettskjema 1A

3

4 Budsjettskjema 1B (Netto driftsrammer for dei einskilde rammeområda) 1.6 Eigedomskatt (eiga saksutgreiing) a) Lovheimelen for å skrive ut eigedomsskatt etter lov av nr 29, eigedomsskattelova, 2 og 3a. b) Eigedomsskatten vert skrive ut på faste eigedomar i heile kommunen, jf 3a. c) Skattesatsen vert fastsett til 2,6 promille av takstverdet for alle faste eigedomar i kommunen, jf eigedomsskattelova 11, første ledd. d) Eigedomsskatten forfell til betaling i 3 terminar. Vedtektene vert endra. e) Generelt fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 a og b vert gjeve etter søknad. Søknadsfrist 15. januar Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt, nyttar kommunen tidlegare vedteke skattevedtekter.

5 1.7 Kommunale avgifter og gebyr for tekniske tenester vert frå : 1.8 Betalingssatsar barnehage, SFO og kulturskule a) Betalingssatsar for barnehagane vert i samsvar med sentralt fastsett maksimalpris, f.t. Kr.2.405,-. 50% plass Kr % plass Kr % plass Kr % plass Kr % Kr Matpengar kjem i tillegg og vert rekna ut frå prosentvis plass med utgangspunkt i kr. 350,- for full matordning (uendra). Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 50,- pr. time og ved sal av enkeltdagar Kr. 250,- pr. dag (uendra). Syskenmoderasjon gjeld både for heile og delte plassar; Barn nr 2 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 30 % reduksjon Barn nr 3 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 50 % reduksjon b) Betalingssatsar for plass i kommunale Sfo-tilbod i Ørsta vert for 2014: - Fullt tilbod kr (auke med kr. 100-) + kr matpengar) - Redusert tilbod kr (auke med kr. 75.-) + kr matpengar) - Korttidstilbod kr (auke med kr. 50.-) + kr matpengar) - Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 70,- pr. time. c) Satsar for plass i Ørsta kulturskule er foreslått uendra frå 2013: - Elevavgift kr 3.950,- pr år (kr ,- pr halvår) - Moderasjon: 3 elevar eller fleire, 25% frå elev nr. 2 - Babysong (kurspris 15 veker) kr ,-

6 1.8 Betalingssatsar mat og tenester pleie og omsorg (eiga saksutgreiing) a) Praktisk bistand i heimen (pris pr mnd) b) Sal av mat c) Tryggleiksalarmar Alarm knytt til 110-sentralen Kr. 341,- pr. mnd. Alarm knytt til sentralen på BakkOlamarka Kr. 140,- pr. mnd. d) Maksimalsats for opphald i institusjon For 2014 vert øvre grense for eigenbetaling for opphald i sjukeheimsavdelinga i kommunen Kr ,-pr. mnd. Tilsvarande øvre grense for opphald i aldersheimsavdeling vert sett til Kr ,-pr. mnd.

7 2. Investering og finansiering Kommunestyret vedtek slik investeringsramme:

8 Finansieringsplan Rådmannen får fullmakt til å endre rammene på likviditetslån. Formannskapet får fullmakt til å vedta mindre endringar i finansieringsplanen. Investeringsprosjekta skal så langt råd er søkjast finansiert med investeringsinntekter. 3. Diverse 3.1. Kommunestyret godkjenner utbetaling av tilskot som er med i føresetnadane for dette budsjettet Kommunestyret vil ha sak om etablering av betalingsparkering i Ørsta sentrum. 3.3 Kommunestyret vil ha sak om etablering av hamneavgift. 3.4 Kommunestyret vil ha sak om etablering av nye barnehageplassar i Ørsta sentrum. Samarbeid med private skal vere ein del av saksutgreiinga. 3.5 Seksjon kultur og næring vert styrka med frå eigedomskatten. Dette beløpet skal dekke tilskot til nynorske festspel, 17. mai arrangement, kulturpris, forsamlingshus og kulturtilskot Det er lagt inn finansiering av 20% stilling knytt til arbeidsgivarkontroll 3.7 Tiltak for å vedta eit budsjett i balanse: - Lønsreserven har ein årsverknad på 2,5% - Omstillinga av eldreomsorga med redusert bruk av sjukeheimsplassar må

9 gjennomførast første halvår Fordelte rammer er lågare enn forventa løns og prisvekst. Kommunal deflator er 3,1%. - Drift av barneverntiltak for einslige mindreårige må effektiviserast og gi ei innsparing på Politiske møter/driftspostar politikk er redusert til minimum. - Driftspostar stab er redusert til under det som er brukt i Andre tiltak er beskrive i notat til F-skapet 5. desember Handsaminga(9 r.f) Hans Olav Myklebust(FrP) fremja gruppemøte før avrøysting, det vart halde. Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å leggje saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si tilråding. TILRÅDING TIL VEDTAK: 1.6. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.8. Ørsta kommune si netto driftsramme i (fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A, økonomiplan drift Netto budsjettrammer for rammeområda vert vedteken som vist i Budsjettskjema 1B med dei tiltaka som framkjem av budsjettdokumentet inklusiv tiltaka for auka inntekter og redusert drift som vist i vedlagde oversikt til budsjettet Netto budsjettrammer for avdelingane i vert vedteken som vist i Budsjettskjema 1B

10 Budsjettskjema 1A

11

12 Budsjettskjema 1B (Netto driftsrammer for dei einskilde rammeområda) 1.4 Eigedomskatt (eiga saksutgreiing) f) Lovheimelen for å skrive ut eigedomsskatt etter lov av nr 29, eigedomsskattelova, 2 og 3a. g) Eigedomsskatten vert skrive ut på faste eigedomar i heile kommunen, jf 3a. h) Skattesatsen vert fastsett til 2,6 promille av takstverdet for alle faste eigedomar i kommunen, jf eigedomsskattelova 11, første ledd. i) Eigedomsskatten forfell til betaling i 3 terminar. Vedtektene vert endra. j) Generelt fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 a og b vert gjeve etter søknad. Søknadsfrist 15. januar Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt, nyttar kommunen tidlegare vedteke skattevedtekter.

13 1.5 Kommunale avgifter og gebyr for tekniske tenester vert frå : 1.6Betalingssatsar barnehage, SFO og kulturskule a) Betalingssatsar for barnehagane vert i samsvar med sentralt fastsett maksimalpris, f.t. Kr.2.405,-. 50% plass Kr % plass Kr % plass Kr % plass Kr % Kr Matpengar kjem i tillegg og vert rekna ut frå prosentvis plass med utgangspunkt i kr. 350,- for full matordning (uendra). Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 50,- pr. time og ved sal av enkeltdagar Kr. 250,- pr. dag (uendra). Syskenmoderasjon gjeld både for heile og delte plassar; Barn nr 2 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 30 % reduksjon Barn nr 3 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 50 % reduksjon c) Betalingssatsar for plass i kommunale Sfo-tilbod i Ørsta vert for 2014: - Fullt tilbod kr (auke med kr. 100-) + kr matpengar) - Redusert tilbod kr (auke med kr. 75.-) + kr matpengar) - Korttidstilbod kr (auke med kr. 50.-) + kr matpengar) - Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 70,- pr. time. c) Satsar for plass i Ørsta kulturskule er foreslått uendra frå 2013: - Elevavgift kr 3.950,- pr år (kr ,- pr halvår) - Moderasjon: 3 elevar eller fleire, 25% frå elev nr. 2 - Babysong (kurspris 15 veker) kr ,-

14 1.7 Betalingssatsar mat og tenester pleie og omsorg (eiga saksutgreiing) e) Praktisk bistand i heimen (pris pr mnd) f) Sal av mat g) Tryggleiksalarmar Alarm knytt til 110-sentralen Kr. 341,- pr. mnd. Alarm knytt til sentralen på BakkOlamarka Kr. 140,- pr. mnd. h) Maksimalsats for opphald i institusjon For 2014 vert øvre grense for eigenbetaling for opphald i sjukeheimsavdelinga i kommunen Kr ,-pr. mnd. Tilsvarande øvre grense for opphald i aldersheimsavdeling vert sett til Kr ,-pr. mnd.

15 3. Investering og finansiering Kommunestyret vedtek slik investeringsramme:

16 Finansieringsplan Rådmannen får fullmakt til å endre rammene på likviditetslån. Formannskapet får fullmakt til å vedta mindre endringar i finansieringsplanen. Investeringsprosjekta skal så langt råd er søkjast finansiert med investeringsinntekter. 3. Diverse 3.1. Kommunestyret godkjenner utbetaling av tilskot som er med i føresetnadane for dette budsjettet Kommunestyret vil ha sak om etablering av betalingsparkering i Ørsta sentrum. 3.3 Kommunestyret vil ha sak om etablering av hamneavgift. 3.4 Kommunestyret vil ha sak om etablering av nye barnehageplassar i Ørsta sentrum. Samarbeid med private skal vere ein del av saksutgreiinga. 3.5 Seksjon kultur og næring vert styrka med frå eigedomskatten. Dette beløpet skal dekke tilskot til nynorske festspel, 17. mai arrangement, kulturpris, forsamlingshus og kulturtilskot Det er lagt inn finansiering av 20% stilling knytt til arbeidsgivarkontroll 3.7 Tiltak for å vedta eit budsjett i balanse: - Lønsreserven har ein årsverknad på 2,5% - Omstillinga av eldreomsorga med redusert bruk av sjukeheimsplassar må

17 gjennomførast første halvår Fordelte rammer er lågare enn forventa løns og prisvekst. Kommunal deflator er 3,1%. - Drift av barneverntiltak for einslige mindreårige må effektiviserast og gi ei innsparing på Politiske møter/driftspostar politikk er redusert til minimum. - Driftspostar stab er redusert til under det som er brukt i Andre tiltak er beskrive i notat til F-skapet 5. desember 2013.