Etter 2018 Drift Driftsmidlar skule Styrking av tilbodet ved den nye

Transkript

1 Vedtak frå Time kommunestyre , sak 055/14 KS-055/14 Vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2015 og langtidsbudsjett vert godkjent med endringar. Rådmannens forslag til budsjettjustering: Kommunebudsjett 1000 kr 1 Skatteinntekter (auka skatteøyre) Rammetilskot Ressurskrevjande tenester redusert eigenandel 4 Kjøp av tenester miljøtenesta Tilskot psykiatri/rus Barnehage: utsatt auka betalings-sats, utvida rabattordning og fleksistart 7 Barnefamiliar med store hjelpebehov 250 Sum Etter 2018 Drift Driftsmidlar skule Styrking av tilbodet ved den nye avlastingsboligen på Kvernaland Nytt driftstilskot til privat fysioterapi Kulturskulen, nye instrument 100 Undheim idrettslag, delfinansiering av idrettsanlegg Frøyland idrettslag, delfinansiering av treningsbaner Endra låneopptak renter/avdrag Redusert overføring frå drift til investering Nye tiltak drift Investeringar Undheim kapell, delfinansiering av lydanlegg 150 Rehabilitering av Rosselandsbanen Redusert overføring frå drift til investering Auka låneopptak Sum endringar investering

2 Tekstforslag Prosjekt 2235 Undheim skule - uteområde Dersom FAU ved Undheim Skule/Undheim 2020 i løpet av første halvår av 2015 klarer å skaffa nok private midler til å finansiera realisering av Matteparken vert det løyvd ekstra til prosjektet. Dette vert finansiert ved redusert overføring frå drift til investering. 2. Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2015 vert godkjende med endringar. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2015 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4.Framlegg til ny stillingsramme for 2015: Nye Redusert Oppvekst 543,2 12,0 555,2 Omsorg 346,4 10,1-6,9 349,5 Samfunn 178,1 6,3-0,5 183,8 Stab 61,0 2,4 63,4 Årsverk i alt 1 128,6 30,7-7, ,9 5 Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå Tenesteområdet Oppvekst Kommunale barnehagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d/veke Heildagsbarnehage - betalar 11 md. per år kr 1. halvår kr 2. halvår og over jan-april / og over frå mai

3 Skulefritidsordning (SFO) Opphald per veke kr per md. Inntil 3 dagar Inntil 4 dagar Inntil 5 dagar Pris per ekstra dag: 216 kr Time kulturskule Org. Årspris 2015 Instrumental/vokal Individ Band/band i tillegg til instrument Gruppe 3 300/2 120 Bankers Gruppe Drama Gruppe Kunstfag Gruppe Skapande skriving Gruppe "Musikk frå livets begynnelse" Gruppe Dans og ballett Gruppe Korgruppe Gruppe Regnbuen Gruppe Materialutgifter kunstfag Leige av instrument 640 Vaksenopplæring Dagtid Kveld Pris per semester kr kr 5.2 Tenesteområdet Omsorg Netto inntekt kr Timepris kr Maks. kr per md. Inntil 2G G-3G G-4G G-5G G-6G > 6G > Prisen på trygghetsalarm Dag- og aktivitetstilbod, inkl. transport og måltid Middag/dessert levert til heimebuande 270 kr per md. 145 kr per dag 111 kr per middag 64 kr per måltid (grøt/suppe/varmrett laurdag kveld)

4 5.3 Tenesteområdet Samfunn Parkeringsavgift Gebyr for behandling av graveløyve Gebyr for arealplan- byggesaks- og oppmålingsarbeid Vassavgift Vassmålaravgift Avlesingsgebyr for vassmålar (viss abonnenten ikkje gjer dette sjølv) Avløpsavgift 20 kr per time eller 100 per dag 400 kr for årskort for tilsette kr per søknad Vert fastsett i eiga politisk sak 675 kr per år (fast del) Kr 10,50 per kubikkmeter forbruk 220 kr per år 1500 kr per år kr per år (fast avgift) Kr 17,50 per kubikkmeter 290 kr per år kr per år kostpris 40 kr per sekk Feieavgift Renovasjonsavgift for eit basisabonnement Avgift for tømming av slamtank/septiktank Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallsekk Satsar Vatn Avløp Tilknytningsavgifter Normalsats for vatn og avløp Redusert sats (B1) Redusert sats (B2) Kinobillettar og kioskvarer Husleige i kommunale utleigebustadar og utleigeprisar for kommunale bygg Leige av symjehall/varmtvassbasseng Billettprisar offentleg bading Gebyr for purring av manglande innlevering av bøker 345 kr per time (utan badevakt) 520 kr per time (med badevakt) 30 kr for barn, 40 kr for vaksne 25 kr for første purring, 35 kr for andre purring. 55 for erstatningskrav Gebyr for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova, følgjer maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker» 5.4 Administrasjon Gebyr og eigenbetalingssatsar Pris på meklarpakkar Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd 6 a)låneopptak på 108,5 millionar kroner til investeringar i 2015 vert godkjent. Avdragstida er 30 år.

5 b) Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 millionar kroner for Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande lånevilkår. 7 Driftstilskot til private barnehagar for 2015 er kr for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Kapitaltilskotet vert gjeve etter nasjonale satsar. 8 Kommunestyret sluttar seg til tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 9.3 og 9.4 med vedlegg. 9 a)preieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2015 vert sett av til disposisjonsfond. b) Amortifisert premieavvik for 2014 vert utgiftsført i 2015 og dekt av disposisjonsfondet. 10 Time kommune skal framstå som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer.