Oversyn over økonomiplanperioden

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Oversyn over økonomiplanperioden"

Greta Dale
5 år siden
Visninger:

1 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden Arbeidsgrunnlag Rådmannen

Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 09.10.2012 Rekneskap Oppr.. budsj. Rev.

2 Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag Rekneskap Oppr.. budsj. Rev.budsjett Budsjett Økonompl an Økonomplan Økonomplan Budsjettskjema 1A - drift, Sentrale inntekter Ver Skatteinntekter Ordinære rammetilskot Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar: Naturressursskatt Konsesjonsavgifter Andre generelle statstilskot: Tilskot ressurskrevjande brukarar Vertskommunetilskotet Integreringstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter utlån inkl. forvaltningslån Renteinntekter Aksjeutbyte Rente- og avdragskompensasjon Renteutgifter innlån inkl. forvaltningslån Betalingsformidling Morarenter Avdrag på lån SUM NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Avsett til disposisjonsfond Konsesjonsavgifter og rente, kraftfond I Renter til bundne VAR-fond Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av kraftfond I NETTO AVSETNAD Overføring til investeringar Heimfallsinntekter, netto Konsesjonskraft, netto Premieavvik/amortifisert premieavvik SUM TIL FORDELING DRIFT/ANSVARSOMRÅDA FORDELT TIL DRIFT = "OVERSKOT", '+="UNDERSKOT"

3 FORDELT TIL AN SVARSOMRÅDA Regnskap Budsjett Buds 1.ter tial Budsjett Økonomplan Økonomplan Økonomplan Budsjettskjema 1B POLITISKE ORGAN OG KON TROLLORGAN RÅDMAN/FELLESTENESTER TILLEGGSLØYVIN GAR OG NYE LØYVINGAR OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET SAGATUN SKULE FJORDTUN OPPVEKSTSEN TER NESSE OPPVEKSTSENTER SAGATUN BARN EHAGE PPT-KON TORET KULTURSKULEN LEGE HELSESTASJON FYSIOTERAPEUT PLEIE OG OMSORG OMSORG SPESIALOMSORG PU BARN EVERN NAV PLAN OG UTVIKLIN GSKONTORET NÆRIN GSUTVIKLIN G JORDBRUK SKOGBRUK KULTUR BIBLIOTEK TEKNISK DRIFT BYGGESAK OPPMÅLIN G BRANVERN VATN, AVLØP, RENOVASJON MOMSKOMPEN SASJON IN VESTERIN GAR FORDELT TIL ANSVARSOMRÅDA

4 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag Økonomiplan Forklaringar til taldelen Utgangspunktet er rådmannen sitt arbeidsgrunnlag ti l budsjett 2013 av For dei øvrige åra i planperioden er det gjort nokre endrin gar i høve til Desse er dels gjort ut frå endringar som fylgjer av gjeldande økonomiplan, del s ut frå vesentlege forhold ein er kjent med som vil medføre endra utgifter eller inntekter. Det er ikkje rekna inn lønsauke eller prisauke korkje på inntekter eller utgifter. 800 Skatteinntekter på inntekt og formue inkl. natu rressursskatt For å framskriva anslag på skatteinntekter, er det nytta KS sin prognosemodell. I modellen ligg det inne føresetnad om at kommunen vil ha ein skatteinngang på 85,5 % av landsgjennomsnittet. 800 Rammetilskot Ved framskriving av rammetilskot i økonomiplanperio den er det teke som ein føresetnad at innbyggjartalet i kommunen vil bli redusert med 5 i kvar av åra. Vidare er det lagt inn reduksjon av skjønnstilskot med kr frå 2013 til 2014 som ei vidareføring av reduksjon i Eigedomsskatt Det er teke ein føresetnad om at denne inntekta vil halde seg uendra i perioden 800 Konsesjonsavgifter Ein er ikkje kjend med forhold som vil endra denne inntekta. 800 Tilskot til ressurskrevjande brukarar Ein er ikkje kjend med forhold som vil endra denne refusjonsinntekta. 800 Vertskommunetilskot Personar som kommunen mottek tilskot for vart redus ert med ein person frå 2011 til Som følgje av dette vil tilskotet blir redusert med om lag kr årleg i perioden. Tilsvarande reduksjon vil bli lagt inn på ramma til ansvar 277 Spesialomsorg PU. 800 Integreringstilskot Kommunen tek i mot integreringstilskotil flykning ar i 5 år. I økonomiplanen er det lagt inn nedtrapping i tilskotet i samsvar med satsar for Renteinntekter og utbytte Det er i økonomiplanen ikkje lagt inn endring på re nteinntekter og aksjeutbytte. 800 Rente- og avdragskompensasjon Grunnlagfor rente- og avdragskompensasjon vil bli redusert ettersom lån blir nedbetalt. I perioden er kompensasjon redusert med ca. kr kvart år.

5 800 Renteutgifter Det er for åra lagt inn låneopptak med kr for kvart av åra i samsvar med gjeldande økonomplan. På lån til kommunale invester ingar har ein nytta Kommunalbanken sin renteprognose, det vil sei 2,7 % rente i 2013, 3,2 % rente i 2014 og 3,6 % rente for 2015 og Avdrag på lån Avdrag på lån er lagt inn i samsvar føresetnader re nteutgifter. 800 Avsetnad Under føresetnad av at årsrekneskapen 2012 kjem ut i balanse, vil det ved årsskifte stå ca kr på disposisjonsfond som skriv seg frå uny tta integreringstilskot. Bruk av desse midlane vil bli å inntektsføre på ansvar 296 NAV ve d behov. Når det gjeld avsetjing til konsesjonsavgifter og renter til bunde fond, er de tte pliktige avsetnader. 800 Overføring til investeringsrekneskapen. Det er i budsjettet lagt inn dekning av EK-innskot til KLP frå drift gjennom heile perioden. 800 Pensjonskostnad Det er for åra lagt inn auke i pensjonsko stand med ca kr for kvar av åra. 100 Politiske organ og kontrollorgan I 2013 er det sett av kr til stortingsvalet, og i 2015 er det lagt inn kr til kommunevalet. 120 Rådmann/fellestenester Det er ikkje lagt inn endringar i økonomiplanperiod en. 190 Tilleggsløyvingar og nye løyvingar Det er ikkje venta vesentleg endringar i økonomipla nperioden. 200 Oppvekst- og omsorgskontoret Samla sett ingen vesentleg endringar i økonomiplan perioden. 210 Sagatun skule I arbeidsgrunnlaget til rådmann er det lagt inn red uksjon i ramma frå med kr Heilårseffekten av desse tiltaka er rekna inn i resten av økonomiplanperioden med ytterligare kr for kvart av åra. 211 Fjordtun oppvekstsenter 212 Nesse oppvekstsenter 220 Sagatun barnehage 230 PPT 250 Kulturskulen

6 270 Lege I utgangspunktet ingen vesentleg endringar i økono miplanperioden. 271 Helsestasjon 272 Fysioterapeut 275 Pleie- og omsorgstenestene Ingen vesentleg endringar er lagt inn i økonomipla nen. Det er likevel uvisse knytt til kjøp av somatiske tenester i perioden. 276 Omsorg Ramma for dette tenesteområdet er frå r edusert med 3,3 mill kroner. Det er ikkje lagt inn ytterligare tiltak i økonomiplanperioden. 277 Spesialomsorg PU Ramma for dette tenesteområdet er frå a uka med Som følgje av reduserte brukarar i vertskommuneordninga, det l agt inn ein reduksjon på kr for kvart av åra i økonomiplanperioden, tilsvarande red uksjon i forventa inntekt. 295 Barnevern Dette er eit vanskeleg område å budsjettere, fordi svingningar i behov vil kunne medføre variasjonar i utgifter som kommunen ikkje har herre døme over. Det er her føresett uendra nivå i perioden. 296 NAV Ramma for NAV er redusert i økonomiplanperioden i t akt med reduksjon i introduksjonstilskotil flykningar. Det er elles u visse knytt til tiltak knytt til unge funksjonshemma. For denne gruppa er det ikkje lagt inn endringar i perioden. 300 Plan- og utviklingskontoret 310 Næringsutvikling 320 Jordbruk 330 Skogbruk 340 Kultur 341 Bibliotek

7 350 Teknisk drift Ingen vesentleg endringar i økonomiplanperioden Byggesak og oppmåling Ikkje vesentleg endringar i periode 380 Brann Det i økonomiplanen føresett uendra drift med utgan gspunkt i Vatn, avløp og renovasjon (VAR) Ikkje vesentleg endringar i periode

Like dokumenter

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan