Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Transkript

1 notat 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt arbeidsgrunnlag budsjett 2018 og verknaden av desse for dei andre åra i økonomiplanperioden. Endingsliste som syner konsekvens av desse tiltaka i økonomiplanperioden. Rådmann la til møte i Finansutvalet den fram sitt arbeidsgrunnlag for budsjett Arbeidsdokumentet viste ikkje konsekvens av tiltak for dei andre åra i økonomiplanen. Av dette fekk rådmann i oppdrag å synleggjera ei liste over tiltak i budsjett 2018, og verknad av desse for resten av åra i planperioden. Som tiltakslista syner er arbeidet med å oppnå balanse i budsjett 2018, og resten av økonomiplanperioden svært krevjande. Heile organisasjonen må bidra til endring og omstilling i form av tiltak som sal av tenester, effektivisering i form av stillingsreduksjon og strukturendringar. Med det omfanget tiltakslista viser, vil det vera stor usikkerheit knytt til når ein får verknad av alle tiltaka som må til for å finna budsjettbalanse. Kommunen har avgrensa midlar på frie driftsfond til å dekka uføresette hendingar/utgifter. Ein kan ikkje tilrå at det vert nytta midlar frå fondet til å saldera den løpande drifta. Rådmannen kan ikkje sjå at det vil vera forsvarleg å legge inn nye kostnadskrevjande tiltak. Tiltaka vil føre til endring i kvardagen for dei tilsette og innan service og tenestetilbodet til innbyggjarane. I tiltakslista står nokre tiltak framleis med raud skrift tilsvarande 1,2 mill. kroner. Desse må stå for at budsjettet skal balansera. Det må arbeidast med desse framover for å finna konkrete tiltak/innhald. Kommunen skal selja konsesjonskraft/heimfall. Dersom ein oppnår ei meirinntekt i høve budsjettgrunnlag, rår rådmann til at desse vert nytta til redusert tiltak innan barnehage/usikkerheit knytt til eigedomsskatt. Til slutt i dette dokumentet ligg endingsliste som syner konsekvens av tiltak for økonomiplanperioden

2 Tiltaksliste med kommentarar

3 1. Planområde Sentrale styringsorgan og fellesutgifter. Ansvar Ansvar 100 Politiske organ og revisjon Det er ikkje lagt inn forvaltningsrevisjon i planperioden, kr Ansvar 120 Rådmann/fellestenester Det er redusert 0,5 årsverk frå 2018, årskostnad kr Sal av økonomitenester til Fellesnemnda Nye Sogndal kommune tilsvarande 0,5 årsverk eller kr i 2018 og Frikjøp av tillitsvald tilsvarande 0,4 årsverk eller kr i 2018 og Omlegging av fellesteneste, reduksjon 1 årsverk frå 2019, tilsvarande kr Planområde Oppvekst og kultur. Ansvar 200 : Ansvar 200 Oppvekstkontoret Vaksenopplæringa: Reduksjon i årsverk pedagog og administrasjon til rektor tilsvarande kr frå haust 2018, heilårsverknad kr Dette som ein konsekvens av færre framandspråklege elevar. Det er inngått avtale om at kommune skal halda klede i arbeidstida. Redusert kostnad til suppleringskjøp i 2018 kr og dei andre åra i økonomiplanperioden kr Ansvar 210 Sagatun skule og skulefritidsordning Reduksjon i tal årsverk ved skulen og samarbeid med Sagatun barnehage om SFO tilbod. SFO tilbod under 6 brukar blir foreldrefinansiert. Redusert kostnad kr i 2018 og kvart år i økonomiplanperioden. Konsekvens av tiltak vil føre til overtaligheit. Frå hausten 2018 er det redusert 1,0 årsverk knytt til 2-språkleg assistent. Innsparing i 2018 ca. kr , heilårsverknad kr I rådmannen sitt arbeidsgrunnlag ligg uspesifisert innsparing på kr for kvart av åra i økonomiplanperioden. Dette må skje ved redusert årsverk /samanslåing av klassar så snart råd er, eller frå hausten Det er ikkje lagt inn ytterligare innsparing i økonomiplanperioden, då ein endå ikkje har avklara når reduksjon får verknad Ansvar 211 Fjortun oppvekstsenter Det er ikkje lagt inn drift av skule ved Fjordun oppvekstsenter frå haust 2018, kostnad ca. kr Heilårskostand for skuleåret er rekna til kr ( kl.). Tilsvarande er årskostand ved kl. rekna til ca.kr Nesse oppvekstsenter Det er i planperioden ikkje budsjettert med drift ved oppvekstsenteret. I høve til budsjett 2017, redusert årleg kostnad barnehage kr

4 2.5. Ansvar 220 Sagatun barnehage Det er for budsjettåret lagt opp til 4 avdelingar vår og 3 avdelingar haust. Dette gir ei innsparing i 2018 på ca.kr og heilårsverknad kr Det vert ikkje suppleringsopptak i I rådmannen sitt arbeidsgrunnlag er det føresett innsparing på kr for kvart av åra i økonomiplanperioden. Det vert arbeida med å finna konkrete tiltak for denne summen Ansvar 230 PPT-kontoret I perioden ved sjukefråvær av fast tilsett vert det kjøpt tenester tilsvarande kr mindre enn budsjettert Ansvar 250 Kulturskulen Redusert administrasjon og tilbod til brukarar kr Ansvar 262 Kultur Ikkje utdeling av kulturmidlar etter søknad og ikkje tilskot til 17.- mai komiteane. 3. Planområde helse og omsorg. Ansvar Ansvar 276 Omsorg/ rehabilitering Reduksjon administrasjonstid sjukepleiarar og aktivitør, 1,0 årsverk eller kr kvart år i planperioden Ansvar 277 Spesialomsorg PU Tiltak og samanslåing av psykiatri og PU til ny Bu- og miljøteneste, forventa redusert utgift tilsvarande 1,5 årsverk eller For 2021 er det forventa ytterligare reduksjon på kr Ytterligare reduksjon innan psykisk helse 0,9 årsverk eller kr , halv verknad i 2018 kr Kommunen overtek tiltak knytt ressurskrevjande brukar, som i dag blir kjøpt frå private, seinast frå Redusert kostnad kr Ansvar 278 Heimetenestene Reduksjon ved samkøyring kommune og privat drivar om tiltak tilsvarande kr årleg i økonomiplanperioden. Sal av ergoterapeut teneste tilsvarande 0,5% årsverk eller kr i 2 år førebels. Tiltak effektvisering pleieressurs 0,8 årsverk eller årsverknad kr Reduksjon heimeteneste 0,5 årsverk eller årsverknad kr Det vert vidare arbeida med reduksjon tilsvarande 1,0 årsverk eller årsverkand kr Konsekvens periodevis stenging av ein avdeling ved sjukeheimen Ansvar 296 NAV Reduksjon ymse driftspostar kr med verknad frå Reduksjon innan flykningearbeidet tilsvarande 1,0 årsverk frå 2019, årsverknad kr

5 Det er føresett at det ikkje blir utbetalt introduksjonsløn frå haust Heilårsverknad kr Planområde Plan og utvikling ansvar Ansvar 300 Plan og utviklingskontoret Det er føresett å nytta resurs til styring av investeringsprosjekt, kostnadsført som investeringsutgift på investeringsprosjekt, tilsvarande kr i budsjett 2018 og kr i kvart av åra Ansvar 350 Forvaltning, drift og vedlikehald (FDV) 1) Reduksjon ymse driftspostar kr med verknad frå ) Det er føresett å justera husleige opp til «marknadspris». Dette er vurdert til auke i inntekt på kr i budsjett 2018 og kr for kvart av åra ) Det er planperioden føresett reduksjon med 1,0 årsverk. Verknad i 2018 kr og kr for kvart av dei andre åra i økonomiplanen. 4) I høve til budsjett 2017 er driftstilskot knytt til kommuneplan for idrett redusert med kr med verknad frå Ansvar 330 Skogbruk Full verknad av skogssamarbeid, redusert kostnad (sal av tenester), kr med verknad frå Ansvar 370 Oppmåling Det er inngått avtale om ytterligare sal tenester knytt til oppmåling vurdert til kr med verknad frå Endringsliste Med utgangspunkt i rådmann sitt arbeidsgrunnlag av er det sett opp endringsliste som syner verknad av tiltak i 2018 for åra I tillegg er det på endringslista sett inn 2 nye moment som ikkje var med i rådmann sitt arbeidsgrunnlag. Dette er: Ansvar 120: Tilskot til ymse trusamfunn kr for kvart år i planperioden. Ansvar 200: Kommunane er lovpålagt å ha tilsett psykolog frå skuleåret 2018/19. Det er inngått kommunalt samarbeid, heilårskostand kr , kostnad i 2018 kr

6 Utgangspunkt for endringane er rådmannen sitt arbeidsgrunnlag Rådmannen Ansvar Teneste Tekst Formelle endringar/korreksjonar Tiltak 120 Tilskot andre trusamfunn - NY Frikjøp tillitsvalde Reduksjonav 1 årsverk frå Psykolog kommunalt samarbeid, lovpålagt - NY Redukdjon stilling pedagog og adm. Rektor vaksenoppl Redusert klekjøp bhg. Og SFO språkleg assisten Reduskjon frå 4 til 3 avdelingar frå haust Nytt Bu- og miljøteneste, 1,5 årsverk Ikkje kjøp av ressurskrevjande tenseter frå private Reduksjon stilling flykningetenesta Reduksjon introduksjonsløn Redusert resurs til prosjektstyring Heilårsverkad redusert stilling Auke husleigeinntekter Sum endringar Saldo i rådmannen sitt arbeidsgrunnlag balanse ( - ="overskot") = Reduserte utgifter/auka inntekter