Budsjett 2017 Økonomiplan

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Budsjett 2017 Økonomiplan"

Aksel Bjerke
7 år siden
Visninger:

1 Finnøy kommune Budsjett 2017 Økonomiplan Forslag frå rådmannen Budsjettpresentasjon, Bibliotekssalen, 2. november 2016

2 Kommuneplan langsiktige mål Hovudmål: «Finnøy skal oppretthalda busettingsmønsteret og fremja bulyst, livskvalitet og lokal utviklingskraft i alle delar av kommunen.» Prioriterte satsingsområde: Folkehelse Oppvekst Næringsliv Natur, kultur og miljø/klima 2

3 Befolkningsutvikling fordelt på alder 3

4 Utgangspunkt Regulert budsjett og økonomiplan Økonomirapport 1. og 2. tertial 2016 Forslag til statsbudsjett 2017 Økonomiske måltal knytt til netto driftsresultat og gjeldsgrad Eigedomsskatt på 5 promille (lik nivå 2016) 4

5 Utfordringar i økonomiplanperioden Frie inntekter Nytt inntektssystem + bortfall av småkommunetilskott Inntektsgarantiordninga INGAR Overgangsordning for samanslåingskommunar Finansieringsutgifter Markant auke dei siste åra også i frå 2016 til 2017 Svak nedgang i planperioden Omstilling Driftstilpassing/kutt/omstilling Mange mindre/mellomstore tiltak Skule, pleie-/heimetenesta og administrasjon Nye Stavanger Etableringsaktivitetar litt i 2017, litt meir i 2018, mykje meir i 2019 Forsvarleg drift fram til Gjeldande økonomiplan skal liggje til grunn 5

6 Føresetnader 2017 frie inntekter Skattevekst landet 2,3 % Skattevekst Finnøy kommune 2,3 % Inntektsgarantiordninga INGAR 6,4 mill. kroner Overgangsordning basistilskott kroner Frie inntekter (tal i heile tusen) Prognose R-2016 Budsjett 2017 Skatt (formues- og inntektsskatt) Rammetilskot inkl. inntektsutjamning: Rammetilskot Inntektsutjamning Delsum Sum frie inntekter

7 Føresetnader 2017 Andre inntekter Eigedomsskatt 5 promille (som nivå 2016) Brukarbetaling Oppvekst Brukarbetaling Helse og omsorg Gebyrinntekter plan, bygg, deling/oppmåling Gebyrinntekter VA (vatn og avløp) Brukarbetaling og gebyrinntekter mindre endringar frå 2016 til

8 Vedtekne omstillingstiltak Ressurstildeling skule/spes.ped. Budsjett 2014 og Akkumulert verknad pr på -1,9 mill. kroner. Rammekutt skule. Budsjett 2016 og ØP ,1 mill. kroner i 2016, heilårsverknad i 2017 på 2,7 mill. kroner. Ny organisering heime-/pleietenesta. Budsjett Heilårsverknad i 2016 på -4,2 mill. kroner. Organisering og leiing heime-/pleietenesta. ØP Budsjettverknad 2,0 mill. kroner i frå Nedbemanning administrasjon. Vedtak KS-038/15 og budsjett Budsjettverknad -3,6 mill. kroner. 8

9 Omstilling så langt og framover Skule/barnehage Driftsnivå 2016/ 2017 ligg over ØP Tiltak rammekutt skule vert ikkje vidareført Fokus i 2017 på å halde vedtekne rammer og tiltak barnehageopptak Pleie/omsorg Tiltak bemanning omsorg, 1,5 mill. kr Tiltak 2017 org./leiing vert ikkje vidareført Fokus i 2017 på å halde vedtekne rammer Administrasjon FSK-079/16 vedk. gjenståande kutt lagt til grunn Tiltak leiing Helse/Faatunet 9

10 Omstilling så langt og framover (forts.) Budsjettdokument, kap. 2.2: «Vurdert ut frå dei omstillingstiltak som har vore gjennomført dei seinare år, så ser rådmannen ikkje at det er mogleg å oppnå ytterlegare større innsparingar, utan at dette vert vurdert gjennom meir omfattande omstillingsprosessar. Rådmannen har i sitt budsjettframlegg ikkje tilrådd vidareføring av tidlegare vedtekne omstillingstiltak eller nye større omstillingstiltak for Det er likevel svært viktig at allereie gjennomførte innsparingstiltak vert vidareført og sikra, samstundes som det og vidare vert arbeidd kontinuerleg i forhold til omstillingar. Dette vil vera naudsynt for å møte dei utfordringar som følgjer av den økonomiske situasjonen vidare utover i økonomiplanperioden.» 10

11 Budsjettrammer pr. tenesteområde 11

12 Finansielle nøkkeltal Nøkkeltal 2017 Rekneskapsmessig mindreforbruk: kr Netto driftsresultat: -0,22 % Gjeldsgrad: 85,6 % R-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019 B-2020 Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % 0,38 % 0,41 % -0,22 % -0,14 % -0,08 % -0,23 % Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk Gjeldsgrad 91,35 % 101,04 % 85,60 % 82,40 % 79,10 % 75,70 % 12

13 Tilrådde tiltak FT, Ymse og FIN Nr Tiltak FT-1 Ordførarkonto/-penger FT-2 IT-drift Ymse-1 Kutt i tilskot tomatfestivalen Ymse-2 Auka tilskot Finnøy Kyrkjelege fellesråd Ymse-3 Etablering nye Stavanger Ymse-4 Radiolink - Sjernarøy FIN-1 Inntektsgarantiordninga INGAR FIN-2 Utvikling i finansutgifter i ØP FIN-3 Omstillingstiltak/Rammekutt drift - ØP

14 Tilrådde tiltak OPP, H/O og PF Nr Tiltak Opp-1 Auka stilling PPT Opp-2 Barnehageopptak/-drift Opp-3 Driftskonsekvensar IT skule Opp-4 Styrkingstiltak barnehage - 1 årsverk Opp-5 Endring i tilskot Utsyn barnehage Opp-6 Auka administrasjonstid SFO-leiar Opp-7 Sommarstengt barnehage - Hagatoppen/Talgje Opp-8 Kom-prosjekt - bruk av fond HO-1 Flyktningar - auka utgifter HO-2 Økonomisk sosialhjelp/kvalifiseringsstønad HO-3 Bemanning i omsorgsbustad HO-4 Endring Helse/Faatunet - leiing PF-1 Planstrategi/kommuneplan full rullering PF-2 Kutt i tilskot næringshagen PF-3 Ny eigedomsavdeling - auka ramme PF-4 Veg og vedlikehald - auka ramme PF-5 Veg og vedlikehald - bruk av fond

15 Tiltak vurdert, ikkje tilrådd Nr Tiltak OPP-9 Miljøtiltak på skulane OPP-10 Kultursoge - Finnøy, Talgje, Fogn, Halsnøy, Fisterøyane OPP-11 Rammekutt Oppvekst Opp-12 Tilskot Finnøy skyttarlag - skyttarhus HO-5 Organisering og leiing heimetenesta/pleietenesta HO-6 Miljøarbeidar psykisk helse og rus PF-6 Tettstadsutvikling - tilskot til private

16 Investeringar Inv.nr Prosjektnr. Investering Vedtak Sum prosjekt Brannstasjon - nybygg KS-076/ Sjukeheimen - rehabilitering KS-093/ Breibandinfrastruktur KS-080/ Rådhuset - ventilasjon KS-093/ Sjernarøy oppvekstsenter - nytt tak KS-023/ Planleggjing sjukeheim KS-093/ Opparbeiding leikeplass Judaberg KS-080/ Skartveit kai - vedlikehald KS-080/ Vegskilting - ikkje landfaste øyar Endring Kommunal 2-mannsbustad Ny Hesby barnehage, byggetrinn II Ny Bil Arak Ny Gatebelysning - kvikksølvskifte Ny Sum investeringar

17 Investeringar vatn og avløp 17 Sum Inv.nr Prosjektnr. Investering Vedtak prosjekt Faahadlet - renovering av vassforsyning Endring Oppgradering slamavskiljar Judaberg KS-093/ Sjernarøy -vassutbygging - etappe 7; Høgdebasseng Endring Sjernarøy - vassutbygging - etappe 8-9; Furre - Nygård Nesheim Endring Sjernarøy - vassutbygging - etappe 10; Kyrkja - Lund KS-030/ Utskifting vasskummar KS-080/ Oppgradering pumpestasjonar KS-080/ Vannledning Leirå, Judaberg Ny Dubléring Berge - Nærland Ny Oppgradering pumpestasjonar Ny Utbygging DK-anlegg Ny Oppgradering vassforsyning Sørvåg-Selvåg Ny Ny sjøleidning Helgøy - Nord-Hidle Ny Ny sjøleidning Bjergøy - Nord-Hidle Ny Leidningsanlegg Nord-Hidle Ny Ny sjøleidning Nord-Hidle - Halsnøy Ny Leidningsanlegg Halsnøy Ny Ny pumpeleidning Leirå Ny Sanering Judaberg NY Ny avløpsplan Fårasundet Ny Ny slamavskiljar Nåden/Kvame Ny Sum investeringar

Like dokumenter

Budsjett 2016 og økonomiplan

Finnøy kommune Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Forslag frå rådmannen Budsjettpresentasjon, Bibliotekssalen, 4. november 2015 Utgangspunkt Regulert budsjett og økonomiplan 2015-2018 Økonomirapport