Krevjande økonomisk men gode muligheter

Transkript

1 Kultur og samfunn

2 Krevjande økonomisk men gode muligheter Kultur og samfunn stort sett «berørte» områder Omstilling tar tid når kjem effekten? Avvik forventning/handlingsrom Vil vidare peike på følgjande: Konkrete forhold som kan påverke budsjett 2020 og i ein lengre tidshorisont Trendar/tendensar i samfunnet som utfordrar tenesteproduksjon og samhandling

3 Høgt aktivitetsnivå på investeringar siste åra Auka driftskostnader Straum/forsikring Vedlikehald/ettersyn Driftsmodell Handtering av auka låneramme Tiltak kan og gje reduserte driftsutgifter (t.d asfalt, utfasing av bygg) Fleirårige prosjekt med forsinking som tar med kostnader inn i 2020

4 Høgt aktivitetesnivå bruk av bygg og anlegg Gjev driftsutgifter Stort sett godt vedlikehalde anlegg og bygningsmasse

5 Utbyggingsavtalar Avklart spleiselag mellom private aktørar og det offentlege (kommune, SVV, fylkeskommune osv.) Fordrar at NØK tar ei aktiv rolle og eit stort ansvar over tid T.d Straume sentrum indre kjerne om lag 200 mill i framtidige felleskostnader Føreseieleg for alle aktørar, men vil binde økonomisk handlingsrom for NØK Utbyggingsavtalar i kommuneplan

6 Plan og byggesak Stort press på tenestene knytt til plan og byggesak Mange planar vedtekne siste året både i privat og offentleg regi forventingar om gjennomføring Pbl legg opp til forenkling likevel meir komplekse saker som utfordrar kapasitet Utfordrande å få gjennomført alle oppgåver som tilsyn og oppfølging av ulovlege tiltak

7 Transport NØK vil ha ein betydeleg bilflåte, om lag 160 bilar. Ønskjer å samordne bilparken bruk, vedlikehald, leasing osv. eit klart potensiale for reduserte kostnader og frigjering av ressursar ute i einingane Elevtransport ønskjer å gjere ei kartlegging for å vurdere gjennomføring i eigen regi frå skuleåret

8 Kultur/frivillig Anleggsutviklinga krev høgare grad av oppfølging inn mot frivillig sektor Frivillig sektor generelt er dugnadsånda på veg ned folk «kjøper» heller timar enn å binde seg Høgare krav frå innbyggarane om medverknad i tenestedesign korleis sikre dette? Utforming av servicetorg/bibliotek? Kulturminneplanar oppfølging av desse

9 Kommunalsjef Helse og velferd Fellesnemda

10 Utfordringar Fleire eldre 300% auke 80+ Kompetansekrevjande samhandlingsreform Mangel på helsepersonell Tal personar med demenssjukdom Fellesnemda

11 Harmonisering Korleis sikre like tenester i alle delar av kommunen og korleis sikre nærteneste prinsipp Døme: Tildeling av tenester Kriterier Vurdering og vedtak Omfang Lik kompetanse Tal årsverk vs tal brukarar ved likt tenestebehov Tenestetilbod offentlege/frivillige/private Fellesnemda

12 Fjell Øygarden Sund Landet uten Oslo Nøkkeltall Enhet Årsverk helse og omsorg per innbygger (årsverk) årsverk 188,7 366,2 215,1 312,3 Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent) prosent 77,5 76,5 77,8 74,8 Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,5 0,64 0,47 0,57 Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35 39,9 31,3 32,4 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 7,4 17,9 17,2 12,6 Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 2,28 0,64 0,68 0,55 Andel innbyggere år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,67 1,23 0 0,65 Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,1 5,5 6,7 4,6 Avtalte fysioterapeutårsverk per Fellesnemda innbyggere (årsverk) årsverk 8 8,2 4,2 9,5

13 Institusjon Lokalmedisinsk senter full drift / opptrappingsplan Auka press på institusjonsplassar utskrivingsklare pasientar redusert avlasting auka press i heimetenestene Kjøpte tenester frå private leverandørar ikkje tilrettelagde tilbod kostnadskrevjande tiltak Fellesnemda

14 NAV og Rus og psykisk helse Auke i utbetaling av økonomisk sosialhjelp statleg innstramming i AAP ordninga arbeidsløyse stort meirforbruk i 2019 vakansar i stillingar medfører redusert innsats til arbeid mot arbeidsløyse Auke i tal brukarar innan rus og psykisk helse Kjøpte tenester Larutdeling må delvis lokaliserast og dimensjonerast Fellesnemda

15 Vakansar og redusert vikarbruk Om tiltak er naudsynt vidareført i 2020: Ikkje lovpålagde oppgåver må evaluerast/reduserast Innovasjon og utvikling berre ved eksterne midlar Strammare tildeling av tenester Redusert aktivitet innan alle einingar Opptrapping av LMS vert skyvd i tid Redusert kompetanseheving Krevjande sakshandsaming og klagehandsaming Fellesnemda

16 Oppvekst

17 God oppvekst! Lovpålagte tenester, sjølvsagt! God oppvekst krev ofte meir enn lovpålagde tenester! Kan vi skape ein kommune kor færre treng dei lovpålagde tenester? Skikkeleg gode heimar og lokalmiljø!

18 Gevinst ved lågterskel Færre kriser Betre liv Hjelp til å hjelpe seg sjølve= ofte rimelegare og betre Overskotsfenomen? NØD? Nok kraft og prioritering!

19 Å dreie ei utvikling Ressursperspektiv / Mangelperspektiv Digitalisering- tenester ut innspel inn kvalitet «innomhus» også Sosialt entreprenørskap Å tåle omlegging

20 Rydde- sortere- utvikle Oversikt og analyse- samskaping Involvere innbyggjarane: - tankar om og del i løysingane Betre samarbeid på tvers og langs i org. Ressursfokus i staden for mangelfokus i tenestene og mellom tenestene

21 Utfordringane i oppvekstfeltet er mange For kommunalsjefsområdet Oppvekst, særleg tre: - Få til betre samkøyrde, effektive og ressursgjevande tenester til innbyggjarane - Bruke våre ulike perspektiv til å bidra saman om oppgåvene. Ikkje «Mitt felt»- men vårt felt! - Ha fokus på det vi skal levere til innbyggjarane våre: GOD OPPVEKST!