Sparekatalogen for Ål kommune

Transkript

1 Sparekatalogen for Ål kommune 2017 Etter at rådmannen har lagt inn vidareføring av driftsnivå 2016 og styrkingstiltak, har kommunen eit finansieringsbehov i drifta på kr Tiltak i sparekatalogen: kr ,- Ekstra frå økonomiplanutvalet kr ,- Oppdatert etter handsaming i økonomiplanutvalet

2 Innhald Sparetiltak 2017 Nr. Navn på på tiltak som gjev redusert Spart beløp ( kr) Auka Sparing fond / Budsjettområde utgift,auka inntekt eller styrka fond 2017 Inntekt Budsjettramme 1 Vakanse 1 år (Trine/økonomisjef) Adm og servicetenester 2 Vakanse 30% Adm og servicetenester 3 Telefoni Adm og servicetenester 4 Skattekontor -redusert budsjett Adm og servicetenester 5 Kompetanse Adm og servicetenester 6 Reservert løyving rådmann Adm og servicetenester 7 Redusere økonomisk sosialhjelp-posten Helse 8 Redusere ferievikarbudsjettet Helse 9 Økte inntekter brukerbetaling Helse 10 redusert opplæring ( USH) Helse 11 Kutte 1-2 stillingar skule Oppvekst 12 Avgrense barnehagetilbodet frå januar Oppvekst 13 Auka foreldrebetaling barnehage Oppvekst 14 Auka foreldrebetaling SFO Oppvekst 15 Auka inntekt kiosk kulturhuset Kultur 16 Redusere frie prosjektmidlar Kultur 17 Vakant sekretærstilling 1 halvår Utvikling 18 Vakant stilling Utv.avd Utvikling 19 Avvikle driftstilskot Kleivi Utvikling 20 Vakant stilling Utv.avd Utvikling SUM Tiltak etter budsjettkonferansen: % stilling vakanse oppvekst i Generell innsparing helse Reduserte utgifter brøyting Vakant stilling kultursjef Generell innsparing Adm og fellestenester Reduksjon IKT Dblt.budsj. ungdomsarb. Fjerna frå kultur Justering/feilføring Avslutte abonnement på kommunal rapport Politikarar SUM

3 Helse og omsorg 4 tiltak kr Økonomiske konsekvenser i 1000 kroner Nr. Sparetiltak note 1 Økonomisk sosialhjelp Ferievikarbudsjett Økte inntekter brukarbetaling Opplæring (om vi blir USH) Generell innsparing Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Vi er inne i ein periode med låg arbeidsledigheit og har i 2015 og så langt i 2016 sett at forbruket på økonomisk sosialhjelp ligg under budsjett. Vi trur at denne trenden held fram i Dette forutsett at økonomisk sosialhjelp utbetalt til busette flyktningar refunderast frå flyktningefondet. 2. Mindre vikarar på avdelingar der der ikkje er døgndrift. 3. Frå 2017 er der atter full drift på Ål helsesenter. Det vil auke inntekta på brukarbetaling. 4. Om vi fortsetter som utviklingssenter for Buskerud vil vi kunne redusere kommunale opplæringsmidlar Konsekvenser for brukere/innbyggere 1. Om behovet for økonomisk sosialhjelp auker må vi finne dekking for utgiftene. 2. Der kan bli veker med stengte dagsentre i sommer. 3. Ingen kjente. 4. Ingen kjente. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen 1. Ingen kjente. 2. Auka belastning på heimetenestene og evt døgnavdelingarne i dei perioder der der er stengt. 3. Ingen kjente. 4. Ingen kjente.

4 Oppvekst A: 2 tiltak kr (auka inntekt) Nr. Sparetiltak Auke i barnehagesats Auke i SFO-sats Personalmessige konsekvensar Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Sats for foreldrebetaling i barnehage kan ikkje setjast høgare enn makssatsen som blir bestemt nasjonalt. Siste åra har makssatsen gått opp kvart år. Under føresetnad av at tilsvarande auke i makssats vert lagt fram i statsbudsjettet for 2017, kan inntektene på foreldrebetaling i barnehagane aukast med inntil kr ,-. Kommunen står friare til å fastsette inntektene på SFO-plass. Det er eit prinsipp at foreldrebetalinga skal dekke utgiftene til SFO. I framlegg til budsjett for SFO er det berre lagt inn utgifter til lønn og likevel har kommunen større utgifter enn inntekter. Det vert difor lagt fram eit forslag om å auke satsane for foreldrebetaling som tilsvarar ein inntektsauke på kr ,-. Ål kommune sine satsar vil ligge godt under satsane for ein av nabokommunane, sjølv etter auken. Konsekvensar for brukarar/innbyggjarar Tenestene blir dyrare. Satsane vil bli lagt fram i eigen betalingssak i samband med budsjettbehandlinga i desember. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen

5 Oppvekst B: 4 tiltak 3 kr. tiltak kr Nr. Sparetiltak Redusere 0,6 lærarstilling Redusere 0,9 assistent Avgrense barnehagetilbodet frå januar % stilling vakanse i Personalmessige konsekvenser Stillingsreduksjon i % Fast stillingsreduksjon i barnehage 80 % 80 % 80 % 80 % Vakanse i % Kort om tiltaket og konsekvensar for eiga avdeling og teneste Tiltak 1 og 2: Talet på lærarar og assistentar er redusert i årlege innsparingar dei siste fire åra. Elevtalet har vore rimeleg stabilt i same periode sjølv om fødselstalet går ned. Mykje av forklaringa er at arbeidsinnvandring og talet på busette flyktningar aukar. Per dato er det 88 framandspråklege barn/elevar i Ål. 34 av desse barna/elevane er flyktningar. Dette er barn/elevar som treng ekstra språkopplæring. God norskopplæring er grunnlaget for god integrering av ei gruppe menneske som er og vil bli ein viktig del av innbyggjartalet vårt. Dette er eit «tilleggsoppdrag» som sektoren framleis må løyse. I tillegg har kommunen fleire barn/elevar som treng oppfølging ein til ein i barnehage eller på skule. Sektoren har fleire fast tilsette enn det er stillingsheimlar til. Reduksjon kan føre til at tilsette blir omplassert eller blir sagt opp. Stillingsreduksjonen blir fordelt i den årlege ressurstildelinga til barnehagar og skular. Konsekvensar for brukarar/innbyggjarar Tiltak 3: I barnehage blir bemanninga heile tida dimensjonert etter barnetal. Når barnetalet inneverande år gjekk ned, vart 2,5 stilling lagt inn som vakanse og sparing i budsjett Når denne vakansen blir permanent, har ikkje sektoren ressursar til å ta inn alle barn som står på venteliste i januar Per dato står 14 barn på denne ventelista. Med dette sparetiltaket, som er ei 80 % stilling, må 5-6 av desse barna vente til hausten 2017 då dei etter lova har krav på barnehageplass. Om det kjem til fleire barn som ynskjer plass, treng sektoren ytterlegare ei stilling. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Full barnehagedekning er positivt for jobbsøkarar.

6 Administrasjon og servicetenester 10 tiltak kr ,- Økonomiske konsekvenser i 1000 kroner Nr. Sparetiltak Vakanse 1 år (Trine) Vakanse 30% Telefoni Skattekontor Kompetanse Reservert løyving Generell innsparing adm Reduksjon IKT Justering Avslutte ab.kommunal rapp Kort om tiltaket og konsekvensar 1.Det kan sjå ut til at oppgåver som ligg hos økonomiansvarleg i dag fortsatt vil kunne bli løyst i den kombinerte stillinga som økonomsjef. Nokon oppgåver vil bli fordelt ut i avdelinga. 2.Det vil kunne halde hardt å ikkje ha noko å gå på når vi også skal prøve å spare stillinga til økonomiansvarleg. 3.Det visar seg at rekningane stadig blir mindre, og vi trur at det med ny leverandør fortsatt vil gå noko ned. 4.Det har vore noko mindre rekning dei siste åra. 5.På denne posten har det vore mogeleg å støtte opp på ulikt vis, kompetanse, prosjekter ol. No vil tilboda bli noko mindre. 6.Her har rådmannen midlar til rådigheit om det skjer / oppstår behov. Dette er ein god post å ha når uforutsette ting skjer Justering i forhold til framlagt budsjett i budsjettkonferansen Konsekvensar for tilsette Når det gjeld vakansane, vil det bli ei ekstra belastning på dei som er att i avdelinga.

7 Drift og utvikling: 4 nye tiltak kr kr spart fondsbruk Nr. Sparetiltak (vidareført) Sparetiltak (NYE) 1 Vakant stilling som avdelingsleiar utvikling 2 Vakant sekretærstilling 1. halvår Avvikle driftstilskot til Kleivi næringspark ??? Vakant stilling Redusert utgift brøyting Personalmessige konsekvenser Avdelingsleiar utvikling 100% vakant 1,0 Vakant sekretær utvikling 50% vakant ½ år 0,25 Redusert reinhald 0,5 0,5 0,5 0,5 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Større arbeidspress og hardare prioritering av kva som vert følgt opp/sett i gang. Avdeling reinhald får mindre å gå på i høve omprioritering av reinhald ved særskilde behov/sjukemeldingar. Konsekvenser for brukere/innbyggere Færre verksemder/arrangement som får tilskot. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Må halde kontorlokale og personalrom ryddig sjølve og hugse å sette av seg sølete fottøy Kleivi næringspark er eit samarbeidstiltak Hol/Ål og innsparinga er avhengig av semje mellom kommunane.

8 Kultur 4 tiltak kr ,- Nr. Sparetiltak (vidareført) Sparetiltak (NYE) 1 Redusere driftstilskot til Ål kulturhus pga. auka inntekter 2 Redusere frie prosjektmidlar Vakant stilling kultursjef Fjerna budsjettmidlar ungdomsarb, dobbeltbudsjettert Kort om tiltaket og konsekvensar for eiga avdeling og teneste 1: Inntektene til kulturhuset frå kino og kiosk har auka og gjer det mogeleg å redusere driftstilskotet. 3. Midlertidig 4. Ungdomsarbeidarstillinga har ligge i budsjettet både på kultur og oppvekst. Konsekvenser for brukarar/innbyggarar 1: Ingen. 2. Å kutte kulturtilskot til frivillige lag og org. vil ha store negative konsekvensar for det frivillige kulturlivet i Ål, som er svært aktivt.