SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/ Økonomiplan , årsbudsjett 2019 TILRÅDING: Saka vert lagt fram utan tilråding DOKUMENT: Budsjett 2019 med økonomiplan (vedlagt) Innkomne søknader (vedlagt) Budsjettrammer 2019 Grunnlag for økonomiplan (ikkje vedlagt) Statsbudsjett 2019 (ikkje vedlagt) SAKSUTGREIING: Formannskapet legg med dette fram forslag til budsjett og økonomiplan Økonomiplanen er tufta på kommunelova 44. Den er obligatorisk og skal gje eit realistisk oversyn over den økonomiske situasjonen for både inntekter og utgifter dei komande 4 åra. Økonomiplanen skal rullerast kvart år. Den har ikkje status som bindande løyvingsdokument. Årsbudsjettet er heimla i kommunelova 45. Det er ein bindande plan for bruk av kommunale midlar i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vera realistisk og framstille kommunen sine utgifter og inntekter på ein oversiktleg måte. Det er også stilt krav om at budsjettet skal delast i ein driftsdel og ein investeringsdel. Kommuereform Leikanger kommune vert fom ein del av nye Sogndal kommune. Det betyr at dei tre siste åra i økonomiplanperioden kjem etter at kommunereformen er sett i verk. Når det gjeld utarbeiding av økonomiplan for denne perioden er det fylgjande regelverk som gjeld: Rettleiaren for etablering av nye kommuner og fylkeskommuner, kapittel 9.1: Hver kommune/fylkeskommune skal i nest siste driftsår utarbeide en fire-årig økonomiplan som omfatter det siste driftsåret før sammenslåingen og de tre etterfølgende år.

2 Økonomiplanene kan gi nyttig informasjon til fellesnemndas arbeid med økonomiplan for det første driftsåret i den nye kommunen. Dette betyr at kommunanes økonomiplanar skal vere over fire år. Det formelle ansvaret til fellesnemnda etter inndelingslova er det førebuande arbeidet med økonomiplanen og budsjettet for det første driftsåret til ny kommune (2020), som deretter skal vedtakast av det nye kommune-/bystyret innan Før dette har kvar av kommunane ansvaret for budsjettet og økonomiplanen. Vi tilrår likevel at kommunar som slår seg saman samarbeider godt også i arbeidet med økonomiplanar og budsjett fram til samanslåinga, og gjennom dette legg eit godt og realistisk grunnlag for budsjettet og økonomiplanen i den nye kommunen. Fellesnemnda skal i sin virkeperiode ( ) gi fråsegn til departementet (Fylkesmannen) om budsjetta og økonomiplanar for dei kommunar saka gjeld. Denne saksutgreiinga gir berre ei kort oppsummering av enkelte postar i Budsjett og økonomiplan Budsjettdokumentet vil gi ei grundigare utgreiing av dei aller fleste postane i budsjett- og økonomiplan Bakgrunn for budsjett 2018 Rammesaka (sak 18/574) gir rammer og retningslinjer for budsjett 2019 og økonomiplan Med unnatak av tiltak der føresetnadene er endra er tiltak vedtekne i rammesaka langt på veg innarbeida i rammene for Eit drøftingsdokument vart lagt fram for formannskapet og vedtak er no innarbeida i framlegget. Endringar etter rammesaka i juni: Eigedomsskatt - Auken i eigedomsskattinntekt frå Leikanger Kraft er noko usikker, og er difor nedjustert. (Ikkje registrert som eige selskap men er framleis ein del av Sognekraft AS.) Endring i promille (makssats 5 00/000 for bustaddelen. Eigedomsskatteinntektene er lagt inn ut frå promillesatsar på: 4, 5, 5, 5. Ikkje lagt inn omtaksering med e-skatt i heile kommunen (kjem fyrst frå 2022) som følgje av departementet sin godkjenning av utsett frist for samordning av eigedomsskatten i nye felles kommunen innan Lønsreserve: lagt inn med 3 mill. for alle åra (redusert frå 3,5). Det knyter seg noko usikkerheit til når ein vil få full drift i det som er definert som nytt bufellesskap for demente. Ved fullt belegg er tiltaket kostnadsrekna til kr pr. år. Kostanden med full drift er difor teken ut av budsjettframlegget. Har lagt inn endring i folketal slik at folketal det er vist til i vedtak i rammesaka, vert nytta for utrekning av rammetilskotet det enkelte året folketalet viser til.

3 Endring i inntektssystemet gir ikkje tilsvarande auke i rammetilskotet som tidlegare (reduksjon i utgiftsutjamninga, får INGAR i 2019 med deretter ingen vidare kompensasjon for omlegginga). Avviket i perioden i høve rammesak utgjer 4 mill.kr. Nettoeffekt flyktningeområdet for heile perioden ; kr I rammesaka: Positiv netto med kr Endring i høve rammesak ca. 5 mill kr. Bakgrunn for avviket skriv seg frå planlagt mottak av flyktningefamilie overført frå annan kommune. Andre føresetnader Avkastning: som tidlegare 5,5 mill kr. Premieavvik er lagt inn i samsvar med prognose frå KLP og SPK. For heile økonomiplanperioden (ulik sats for kvart av åra). Nivå. Det er budsjettert med ca.12 mill. kr. i bruk av fond i Det er utgangspunkt for det vidare budsjettarbeidet og gir eit altfor høgt kostnadsnivå. I tillegg kjem disponering av årsoppgjeret med totalt 6,5 mill. kroner og vedtak om midlar til etablering av sjøredningsbase i Leikanger; 1,2 mill. kr. Formannskapet har handsama og vedteke endra finansiering av desse tiltaka. Dette gjeld tiltaka: o Trakkemaskin til Kleppaanlegget o Tilskot til friidrettsbane o Tilskot til utbetring båthamn o Opprusting toalett (fritidsføremål) Nybø

4 Tilrådde reduksjonar etter drøftingsmøte i formannskapet: Budsjett 2019 byggjer som nemnt på budsjett 2018 som krev ei inndekking med fond på om lag 12 mill kr. Utan å gjere endringar, og gitt same føresetnader som 2018, må budsjettet salderast kvart år med om lag 12 mill kroner for å kome i balanse. Kostnadsauke på enkelte område og innektsvikt på andre har tilsaman gitt store økonomiske utfordringar og rådmann ser det må gjerast tiltak for å avgrense skilnaden mellom inntekter og utgifter. Formannskap og administrason er difor samde om å redusere nivået og har innarbeida reduksjonar i budsjettframlegget: År 2019 År 2020 År 2021 År Reduskjson flyktningetenesta Reduskjon fellestenester oppvekst Reduksjon sentraladm Grunnskule Tiltak funksjonshemma Sjukeheimen, drift Oppvekst-barnehage Helse Reinhald Kultur og bibliotek Husleigeinntekter oms.bustad Reduksjon av rammer «Forklaring» til reduserte rammer: 1. Rådmann ser at flykningetenesta har lagt fram med eit sektorframlegg med eit større avvik i høve rammesaka. Bakgrunn for avviket mellom reduksjon i mottak av flyktningar. Vidare ser rådmann at området har eit tenestenivå som overgår dei frie inntektene for området med om lag 4 mill. kroner. 2. Fellestenester grunnskule fangar opp tiltak som går på tvers av begge skulane i Leikanger. Rådmann ber om at tiltak her vert å finansiere innanfor ramma til skulane og reduserer ramma med kr for kvart av åra 2021 og Sentraladministrasjon i ny kommune vil ikkje bli vidareført med den bemanning vi har i dag. Rådmann ser føre seg at tal tilsette vert redusert med om lag tre personar. 4. Grunnskule får redusert ramma alt frå 2019 med kr vidare auka opp til i år 2020 og til kr pr. år for dei to sist åra i perioden. Skulane må slik planlegge drifta innanfor tildelt ramme. 5. Også tiltak for funksjonshemma får redusert ramme og må planlegge drifta innanfor tildelt ramme.

5 6. Tilsvarande med drift av sjukeheimen, kome fram til eit driftsopplegg innanfor tildelt ramme. 7. Oppvekst, barnehage. Reduksjonen frå 2020 må gjennomførast med betre utnytting av barnehageplassane ved dei enkelte barnehagane 8. Helse, reduksjon i bemanninga som fylgje av kommunereforma. 9. Reinhald må redusere med ei stilling alt frå I starten av perioden vil det bety at det ikkje vert teke inn vikarar ved sjukdom, men omdisponerer dei ressursane ein har. 10. Kultur, generelt kutt på kr pr år. Diverse tiltaksom ikkje er lagt inn i grunnlaget, samla kr Søknad med tiltak Søknadssum Stolar og pultar Leikanger barneskule Golvvaskemaskin Leikangerhallen Byggteknisk vurdering Sorenskrivargarden Jordkabel uteljos Husabø kyrkjegard Revisjon bygdebøker Systrond sogelag, tidsramme 3 år Sum

6 Med slike føresetnader kjem ein fram til fylgjande budsjett og økonomiplan: År 2019 År 2020 År 2021 År Sentrale folkevalde organ og revisjon Sentraladministrasjon og styring Fellestenester Undervisning Barnehage Helsetenester Sosialkontortenester Pleie og omsorg Kultur og bibliotek Sogn Kulturskule Byggforvaltning Vegar Brannvern Vatn, avløp og renovasjon Miljø, areal og næring Livssyn Frie inntekter Finansinntekter og utgifter Lønsreserve Barnevern Framlagt budsjett og økonomiplan vi for heile perioden kreve inndekking mot fond med kr

7 Endring frå år 2018 til år 2019 Buds(end) 106-kopi 105 Endring /V: Sentrale folkevalde organ og revisjo Sentraladministrasjon og styring Fellestenester Undervisning Barnehage Helsetenester Sosialkontortenester Pleie og omsorg Kultur og bibliotek Sogn Kulturskule Byggforvaltning Vegar Brannvern Miljø, areal og næring Livssyn Frie inntekter Finansinntekter og utgifter Lønsreserve Barnevern T O T A L T Slik saka er lagt fram, må budsjett salderast mot fond med kr

8 Investeringsbudsjett Brutto investering. inkl. mva Ustyrspakke soslial ulikskap Heimetenesta - kjøp av bil Sjukeheimen - kjøp av utstyr Kommunale bygg - opprusting Kommunalevegar Bufellesskap for demente Omsorgsbustader Kulturlokale Saften - kjøp av lokale Kulturlokale - ombygging/innreiing Saften - utvendig fasade og tak Bustadområde Henjabakkane - reguleringsplan Bustadområde Henjabakkane - grunnkjøp Bustadområde Henjabakkane - arkeologi Bustadområde Henjabakkane - prosjektering/opparbeiding LUS - rehabilitering C fløy Sal av kommunale bustader Vassforsyning - utbetring leidningsnett Trastadalsdammen - utbetring Sum Trastadalsdammen og utbetrings av leidnngsnett vil vere investeringar innanfor VARområdet og vert finansiert gjennom kommunale avgifter. Bustadfelt vert på sikt finansierit med tomtesal. Undervegs må kommunen betale renter på eksterne lån. Tomteverdiar skal ikkje avskrivast og vert ikkje rekna inn i minimumsavdraget. For vidare omtale av prosjekta vert det vist til budsjettdokumentet som er vedlagt saka. Symjebasseng ved Leikanger Ungdomssule Formannskapet ynskjer utgreidd eitt alternativ for rehabilitering av symjebasseng ved Leikanger Ungdomsskule der det blir lagt inn kr i Det vert lagt inn kr.0,5-1 mill. kroner til planlegging gjennomføring av designkonkurranse i Ikkje innarbeida i budsjettframlegget.

9