Jølster kommune Saksutgreiing

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Jølster kommune Saksutgreiing"

Rebekka Simonsen
7 år siden
Visninger:

1 Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /09 AHE Kommunestyret /09 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Økonomiplan for perioden Vedlegg: Sjå saka om budsjett 2010 Saksutgreiing: Arkiv: FE-150, FA- Arkivsaknr 09/922 Detaljinformasjon går fram av saka om budsjett 2010 og særleg vedlegget med verksemdplan. Administrasjonen rår til ei stram forlenging av den drifta som går fram av tilrådinga til budsjett Vi ser at ei framskrivinga medfører negativ balanse i Dersom utviklinga går i tråd med framskrivinga, må Jølster kommune gjennom ein prosess for å redusere driftsutgiftene. Administrasjonen ser det difor som heilt avgjerande at kommunen er svært nøktern i høve nye tiltak. Folketal Jølster kommune Innbyggjarar pr 1. januar år år år år år over 90 år Skatt og råmetilskot Råme Skatt Eigedomsskatt

2 E-skatt Sats Bust, frit., nær 0,3 % Verk/bruk gen 0,7 % Kjøsnesfjorden 0,7 % Sum e-skatt Konsesjonskraft Konsesjonskraft Stakaldefossen Kjøsnesfjorden Sum konsesjonskraft Rente og avdrag på nye lån Rente / avdrag på nye lån Rente på nye lån Avdrag på nye lån Sum Pensjon og arbeidsgjevaravgift Pensjon og arbeidsgjevaravgift KLP (alle tilsette utanom undervisningspersonalet) 16,0 % SPK (Undervisningspersonalet) 11,0 % Arbeidsgjevaravgift 10,6 % Løns og prisvekst I budsjettframlegget for 2010 er all kjend lønsutvikling teken med. Det er i tillegg stipulert ein auke på gjennomsnittleg 5% pr Sidan auken ikkje gjeld dei 4 første månadane vert årsverknaden ca 3,2%. Forventa lønsvekst er no lagt inn i kvar einskild eining sitt lønsbudsjett og det er såleis ikkje sett av nokon samla lønspott. I perioden er økonomiplanen rekna i faste 2010-prisar. Driftsmargin Den tilrådde marginen på 3% vil utgjer kring 5 millionar for Jølster kommune. I framlegget greier vi ikkje å oppnå målsetjinga verken for perioden samla eller enkeltår. I tilråding til økonomiplan i k-sak 55/08 skreiv administrasjonen følgjande: Første prioritet må sjølvsagt vere å kvitte seg med gamalt underskot Det neste blir å drive kommunen vidare utan underskot Men handlefridom får vi først når vi oppnår ein driftsmargin på rundt 3 %. Første kulepunkt har kommunen lukkast med. Punkt 2 ser det ut til at vi klarer nokre år men med usikkerheit i 2012, 2013 og seinare. Det siste punktet nådde vi i rekneskapen for 2008 og kjem i nærleiken av for Likevel ser vi at det blir ei utfordring i resten av perioden.

3 Administrasjonen meiner vi må oppnå alle desse punkta før det vert vurdert nye utgiftskrevande tiltak. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Konsekvensjustert økonomiplan for perioden vert vedteken i samsvar med tabell datert Handsaming i Formannskapet : Ugild: Oddmund Klakegg, vara: Jan Ove Flaten Tilrådinga vart samrøyses vedteken. FSK-069/09 Vedtak: Konsekvensjustert økonomiplan for perioden vert vedteken i samsvar med tabell datert Handsaming i Kommunestyret : Oddmund Klakegg gjekk frå som ugild i saka, Janne Karin Støylen møtte i saka. Tilrådinga frå Formannskapet vart samrøystes vedteke KST-078/09 Vedtak: Konsekvensjustert økonomiplan for perioden vert vedteken i samsvar med tabell datert Dokumentliste:

4 Økonomiplan Vedkte av kommunestyret DRIFTSOVERSIKT (Tal i 1000 kr) B2009 B2010 B2011 B2012 B2013 Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt Konsesjonskraft Mva-komp investering. Forventa overgangsordn Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skule Andre statlege overføringar SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter inkl. utbyte og "byggelånsrente" Renteinntekter, etableringslån Renteutgifter eksisterande lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottekne avdrag på lån VA Avdragsutgifter eksisterande lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Sentraladministrasjon og fellesutgifter Kultur, oppvekst Skei skule Vassenden skule Kulturskule Skei barnehage Langhaugane barnehage Helse og sosial inkl legetenesta Helsestasjon Fysioterapi Psykisk helsevern Sosialkontor Flyktning Heimetenesta Skei Omsorgssenter Skei Heimly Heimetenesta Vassenden Omsorgssenter Vassenden Plan, næring, drift Bibliotek Plan og bygg Drift og kommunalteknikk Næring og miljø Sum fordelt til driftsråmer Disposisjonar: Avsetjing til disposisjonsfond Netto disposisjonar Balanse

5 Investeringsplan Kommunestyret sitt vedtak Tekst B2010 B2011 B2012 B2013 Utstyr / IKT Meirverdiavgift Sal av fast eigedom Refusjon frå andre (eiged.sal) Bustadfelt, tilrettelegging Meirverdiavgift Bruk av lån Hovudplan, trafikktrygging Meirverdiavgift Sal av fast eigedom Tilskot Bruk av lån ENØK-tiltak kommunale bygg Meirverdiavgift Bruk av lån Avlaupsplan Bruk av lån Hovudplan, vatn Bruk av lån Vassenden skule. Plass-situasjonen vurderast 2011/2012/2013 Skei skule, del 2 av utbygging Meirverdiavgift Bruk av lån Skei skule, elektrisk hovudfordeling Meirverdiavgift Bruk av lån Barnehageutbygging forprosjekt i Meirverdiavgift Statstilskot 0 0 Bruk av lån Omsorgsbustadar Skei Meirverdiavgift Statstilskot Bruk av lån Omsorgsbustadar, psykisk helsevern Meirverdiavgift Statstilskot Bruk av lån Tiltak Vassenden omsorgssenter Meirverdiavgift Bruk av lån Brannbil Meirverdiavgift Bruk av lån Eigenkapitalinnskot KLP Bruk av lån Bruk av fond Helgheim kyrkje, måling 0 Bruk av lån 0

6 Tekst B2010 B2011 B2012 B2013 Kommunehuset, diverse utbetring Meirverdiavgift Bruk av lån Næringsareal, tilrettelegging (Moskog) Meirverdiavgift Bruk av lån Bustadar for flyktningar, Skei Meirverdiavgift Bruk av lån Stadutvikling Meirverdiavgift Bruk av lån Energi og klimaplan Meirverdiavgift Bruk av lån GPS Plan og bygg Meirverdiavgift Bruk av lån Eikaasgalleriet ombygging Meirverdiavgift Bruk av lån "Sansehage" Skei omsorgssenter Meirverdiavgift Bruk av lån Rehabilitering og vedlikehald pri ved UPU Mellom anna i høve pålegg Bruk av lån Skei barnehage, planlegging / forprosjekt Meirverdiavgift Bruk av lån Netto Oppsummering av investeringsplan Sum for konto B2010 B2011 B2012 B2013 Sal av fast eigedom Statstilskot Tilskot frå fylkeskommunen Tilskot frå andre (private) Bruk av lån Bruk av fond Sum finansiering Inventar og utstyr Byggetenester Kjøp av aksjar Sum eks mva Meirverdiavgift Sum investering

Like dokumenter

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 26.05.2010 020/10 AHE Kommunestyret 15.06.2010 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Økonomiplan 2011-2014