Økonomiplan Vedteken av kommunestyret , sak 26/13

Transkript

1 Økonomiplan Vedteken av kommunestyret , sak 26/13

2 Økonomiplan Tilråding Økonomiplan - konsekvensjustert (Tal i 1000 kr) B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt Konsesjonskraft Rentekompensasjon eldreomsorg / skule Vertskommunetilskot, asylmottak SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbytte Overføring frå avgiftsområda Rente fakturering og purregebyr Renteutgifter eksisterande lån Rente og avdrag på nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Deflator på 3,3% frå 2013 til Faste 2014-prisar. Sentraladministrasjon og fellesutgifter Kyrkja, driftstilskot Kultur, oppvekst Skei skule Vassenden skule Kulturskule Skei barnehage Langhaugane barnehage Helse og sosial felles Helsestasjon Fysioterapi Legetenesta Psykisk helsevern Sosialkontor Flyktning Heimetenesta Skei Skei bufellesskap Heimly Heimetenesta Vassenden Vassenden busenter Plan, næring, drift Bibliotek Plan og bygg Avgiftsområda Drift og kommunalteknikk Næring og miljø Sum fordelt til driftsråmer Disposisjonar: Avsetjing til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond -284 Kommuneproposisjonen: Auke i frie inntekter Netto disposisjonar Balanse

3 Investeringsplan Rådmannen si tilråding Prioriteringane i investeringsplanen 1 Prioritert i 201 eller Prioritert i slutten av perioden 2016 eller Ikkje prioritert i perioden Pri Prosjekt Merknad B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018-> 1 Utstyr / IKT inkl fellestiltak i SYS IKT Bustadfelt, tilrettelegging ENØK-tiltak kommunale bygg Auka beløp Hovudplan, avlaup. Revisjon av planen er i gang Hovudplan, vatn. Revisjon av planen er i gang Samhandlingsreforma, lokale tiltak jf eiga sak Kr er finansiert i budsjett for 2012 slik vi kan komme i gang i KLP: Eigenkapitalinnskot Vassenden skule / Skei skule: Klasserom, gymsal, trafikk, Endra år uteområde, spesialrom. Jf planprosess og arbeidsgruppe ferdig våren NB! Svært usikker kostnad 1 Breiband. Bruke av konsesjonsfond jf "10 på topp". Evt eiga sak om finansiering. x x x x x x 1 Rehabilitering av bygg og anlegg. Prioritering ved UPU Heimly, fleire bustader. Kontakt med stiftinga om mogelegheiter 1 Flyktningbustad: Vassenden: Kjøp eller langtidsleige? Alt. er ingen busetjing. Leige er prioritert løysing Endra tekst 500 x x 1 Sunnfjord Næringspark, Moskog. Jf 10 på topp. Endra beløp 4000 Finansiering 1 Trafikktryggingsplan reviderast 2013 Ny Asfalteringsprogram pri ved UPU (årleg beløp) Ny Skulane, IKT-utstyr Ny Vegadresseprosjekt (skilting mm) Ny Tilrettelegging av nytt næringsareal Astruptunet / Eikaasgalleriet. Kommunal andel i større prosjekt (?) x 2 Brannmannskap, klede Inneklima Skei skule pri først pga av at det mest truleg blir bygn.endringar på Vass. Skei Sjå saman med skule og hallsaka 2 Leikeapparat, uteområde skulane x 2 Bruk av Langhaugane barnehage til andre føremål. x Vedlikehald,ventilasjon osv. millionbeløp. Jf 10 på topp og langsiktig løysing 2 Heimetenesta bilar 2 stk Carport behov Heimetenesta Skei og Vass + psyk x 2 Maskiner til skyllerom Vassenden omsorgssenter 200 Summar Ikkje prioritert i perioden Asfalteringsprogram 25 mill. Ønskje: 2,0 pr år x 3 Lastebil 1,0 mill Brannstasjon, verkstad, lager Vassenden 4 mill Gravemaskin x 3 Inneklima Vassenden (samahneng med resultat av planprosess): 4,4 mill Sjå saman med skule og hallsaka 3 Beredskapsløysing aggregat kommunehuset x 3 "Grushola" Sandalen utescene x 3 Midttunet x

4 3 Skulehelsetenesta: Lokalitetar Vassenden. Samanheng x med planprosess 3 Kunstgrasbane Sjå saman med skule og hallsaka 3 Bygge om helsestasjon til 2 kontor Ny NAV, programvare Ny 100 Bustadar psykisk helsevern. Vurdere leige som alternativ Ny 3 til bygging 3 Leikeapparat ved skulane (250' pr år i 4 år) Ny 250 Ny 3 Skei skule, tiltak ute ved barneskule Ny Skei skule, leikeutstyr Ny Skei skule, sikring mot E39 + sikring ved gangbru Ny Asfaltering ved Skei skule Ny 50 3 Universell utforming ved skulane Ny 3 Totalstasjon kikkert (målekikkert) Ny 100 Ny 3 Traktor (12 år gamal) Ny Lastebil (8 år gamal) Ny Bruer (årleg løyving på 1.000') Ny Brannstasjon Skei Ny Brannbil: Redningsutstyr Ny Vatn/avløp og feiing: Utskifting av 2 bilar Ny Rehabilitering bygg/anlegg: Auke årleg beløp Ny 1000 Sum andre prioriterte tiltak

5 Økonomiplan Tiltaksliste Prioritering Pri Tiltak som er med i tilrådinga 1 Høg prioritet men ikkje med i tilrådinga 2 Ønskjelege tiltak 3 Andre Tiltak / tekst Pri Eigedomsskatt: Retaksering PPT: Auke 10% Skulane: 1 time lenger valfag Tilpassingar til krav Kulturskule: Gratis tilbod i SFO Ergoterapeut (50% stilling) Aktivitetssenter bemanna opp med 80% (heilårsverknad) 1 Brukarstyrt personleg assistent Skei: Auke heimeteneste / 20% demensteam jf omlegging 1 Skei: Vikarbudsjett, sjukefråvere Skei: Overbelegg - oppbudsjettering (3 plassar) Heimly: Bakvaktordning Vassenden: Auke heimeteneste / 20% demensteam jf omlegging 1 Dagtilbod eldre / demensråka. Auke frå 50% til % 1 Vassenden: Vikarbudsjett, sjukefråvere Vassenden: Overbelegg - oppbudsjettering ( plassar) 1 Planleggarstillinga jf 2 års utlysing Prosjektleiing / planlegging / byggeleiing Finansiert over investering pga svært mange og omfattande investeringstiltak 1 Vegadresser Vaktmeisterteneste: Serviceavtaler installasjonar på dei ulike bygg og anlegg 1 Vegvedlikehald Nytt samband abbonement Nytt samband opplæring Brannmannskap - vakttillegg Sum tiltak Tiltak / tekst Pri Arbeidsgjevarkontroll (interkommunal) auke med % jf merknadar 2 SFO Vassenden auka brukarar Ekstra klassedeling (?) Vassenden % leiande helsesøster i % folkehelsekoordinator Psykisk helsevern: 50% stilling, høgskule/fagstilling 2 Organisering ved enkelttiltak % barnevern jf prosjektmidlar Flyktningbusetjing. Auke stilling Skei: Dagtilbod eldre / demensråka. Auke frå 50% til 100% 2 Heimly: Stillingsråme, likestilling i turnus Heimly: Tilbakeføre 2 kveldsvakter (tidlegare sparetilbod) 2 Buffer jf mål om 3% for å ha bærkraftig økonomi på sikt 2 Kulturstilling

6 Tiltak / tekst Pri Skei barnehage: Kostnad drift av større lokale % jordmor Rehab, kols, folkehelse (prosjekt) Bakkane senter, reinhald 10% Psykisk helsevern Gjeninsette aktivitørstilling % 3 Skei: Fagutviklingssjukepleiar Skei: Rehabiliteringsprosjekt Skei: Avdelingssjukepleiar / fagleiar Heimly: Fagutvikling 10% Heimly: Vikar og overtid Vassenden: Rehabiliteringsprosjekt Rekrutteringstiltak for sjukepleiarar Kyrkjeverje auke 80 til 100 prosent Psykisk helsevern: Inn på tunet Skei bufellesskap: Matvert Inn på tunet - auke kjøp av teneste Nye bygg treng ressursar (straum, tilsyn, reinhald mm) Omklassifisering av kommunale vegar (krev truleg utbetringar først) Utbytte frå Sunnfjord Energi jf opplysningar i vinter. Dagens nivå er ikkje sikra framover. Konsesjonskraftinntekt. Usikkert nivå framover. Er brukt i drifta slik at reduksjon får verknad på kva vi har til rådvelde. 0 Sum prioritet 2, 3 og Fordelt innsparing som saldering: Pri Sentraladministrasjon og fellesutgifter Kyrkja, driftstilskot Kultur, oppvekst Skei skule Vassenden skule Kulturskule Skei barnehage Langhaugane barnehage Helse og sosial felles Helsestasjon Fysioterapi Legetenesta Psykisk helsevern Sosialkontor Flyktning Heimetenesta Skei Skei bufellesskap Heimly Heimetenesta Vassenden Vassenden busenter Plan, næring, drift Bibliotek Plan og bygg Avgiftsområda Drift og kommunalteknikk Næring og miljø Sum fordelt innsparing

7 Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /13 Kommunal råd for funksjonshemma /13 Eldrerådet /13 Kommunestyret /13 Sakshandsamar: Arnar Helgheim Arkiv: FE-150 Arkivsaknr 13/378 Økonomiplan Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Styringssystem, henta frå framlegg til kommuneplan Økonomiplan 2014 til 2017 driftsoversikt Økonomiplan 2014 til 2017 investeringsoversikt Økonomiplan 2014 til 2017 drift tiltaksliste Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Økonomiplan for vert vedteken i samsvar med driftsoversikt og investeringsoversikt datert Handsaming i Formannskapet : Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FSK-028/13 Vedtak: Økonomiplan for vert vedteken i samsvar med driftsoversikt og investeringsoversikt datert

8 . Handsaming i Kommunestyret : Framlegg til endring Ragnhild Sæle AP: Kjøp av ny traktor og ny lastebil vert flytta fram til Kostnad: inntil kr ,- vert tatt frå disposisjonsfond. Gerd Sunde Førde: ber om gruppemøte for SP Resultat frå Gruppemøte: SP oppmodar Rådmannen i samarbeid med uteseksjonen i kommunen, om å utrede ein tilstandsrapport i høve traktor og lastebil som kommunen eig. Denne rapporten vert lagt fram i saksførebuingane før neste års rullering av økonomiplan. Gerd Sunde Førde ber om at dette vert protokollført Røysting: Det vart først røysta over framlegget frå Ap: Kjøp av ny traktor og ny lastebil vert flytta fram til Kostnad: inntil kr ,- vert tatt frå disposisjonsfond. Framlegget fall med 5 røyster mot 20 røyster Protokolltilførsel frå SP: SP oppmodar Rådmannen i samarbeid med uteseksjonen i kommunen, om å utrede ein tilstandsrapport i høve traktor og lastebil som kommunen eig. Denne rapporten vert lagt fram i saksførebuingane før neste års rullering av økonomiplan. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

9 KST-026/13 Vedtak: Økonomiplan for vert vedteken i samsvar med driftsoversikt og investeringsoversikt datert Handsaming i Eldrerådet : Orientering ved rådmann Børge Tvedt. ELD-017/13 Vedtak: Eldrerådet tek orienteringa til vitande. Handsaming i Kommunal råd for funksjonshemma : Orientering ved rådmann Børge Tvedt. Krff er svært positiv til at ergoterapeut er kome med i økonomiplanen. KRFF-010/13 Vedtak: KRFF tek orienteringa til vitande. Saksutgreiing: Som den konsekvensjusterte økonomiplanen frå desember viser, har Jølster kommune utfordringar med å halde balansen i økonomien dei kommande åra. Bakgrunn for økonomiplanarbeidet: Budsjettet for 2013 med verksemdplan Årsmeldinga for 2012 Konsekvensjustert økonomiplan Kommuneplanarbeidet med målsetjingar og samfunnsdel Folketalsopplysningar jf blant anna oppsett frå KRD, (sendt ut til formannskapsmøte ) Kartlegging av viktige tiltak i drift og investering (frå tenesteleiarane) Kommuneproposisjonen Drøftingssak i formannskapet den 14. mai Før nye tiltak, var den konsekvensjusterte økonomiplanen så vidt i balanse. Men: Det vart nytta fondsmidlar for å oppnå balansen i alle åra Kommuneplan Økonomiplanen er ein del av kommunen sitt styringssystem (sjå vedlegg). I tillegg til at innhaldet i samfunns- og arealdelen er viktig, er samanhengen mellom dei ulike planane svært viktig. Administrasjonen ser at det vert ei stor utfordring å finne nye ressursar eller omprioriteringar som vil svare på måla som kjem i kommuneplanen. Visjon, kjerverdiar og løfte Jølster kommune sin visjon

10 Skaparkraft i verdas vakraste ramme. Kjerneverdiar Raus Inkluderande Modig Løfte til omverda Reindyrka Ekte Innhaldsrik - Skapande Hovudmål Sjølv om ikkje kommuneplanen sin samfunnsdel er vedteken, tek vi med hovudmåla i framlegget slik dei er lagt fram frå styringsgruppa: 1. I 2025 skal Jølster vere ein attraktiv arbeids- og bukommune med eit folketal på I 2025 skal Jølster kommune framleis vere ein aktiv samfunnsutviklar og attraktiv arbeidsgjevar med relevant kompetanse, tilstrekkeleg kapasitet og gode tenester. 3. I 2025 skal Jølster ha eit effektivt og allsidig landbruk med god utnytting av ressursane og god ivaretaking av natur- og kulturlandskapet. 4. I 2025 skal Jølster utnytte si sentrale plassering i fylket i utvikling av eksisterande, og etablering av nye næringar. 5. I 2025 skal Jølster vere ein av dei leiande kulturkommunane i Sogn og Fjordane. 6. I 2025 skal Jølster ha fått fram sitt potensiale som natur- og kulturbasert reisemål. Bakgrunnsinformasjon Folketalet Folketalet i Jølster kommune har vakse med ca 1% pr år dei seinaste 5 åra. Prognosa frå SSB er at auken held fram også dei kommande åra. I ein relativt liten kommune, er slike sentrale framskrivingar likevel svært usikre og lokale moment verkar sterkt inn. Jølster har høvesvis mange både blant dei heilt unge og blant dei eldre. Samanlikning med andre kommunar og gjennomsnitt. Jølster Gaular Førde Naustdal Fylket Gruppe 2 Alle Eks Oslo Andel kvinner 48,8 48,2 49,9 47,5 49,2 49,2 49,8 49,7 Andel menn 51,2 51,8 50,1 52,5 50,8 50,8 50,2 50,3 Andel 0 åringer 1,3 1,2 1,4 0,9 1,1 1,1 1,2 1,1 Andel 1-5 år 7,3 6,6 7, ,7 6,2 6,2 Andel 6-15 år 13,6 13,7 14,1 13, ,5 12,2 12,6 Andel år 4 4,6 4,2 4 4,5 4,1 3,9 4 Andel år 8,5 8 9,2 7,8 8,1 7,6 8 8 Andel år 50,6 51,1 53,9 51,9 51,8 52,8 55,1 54,4 Andel år 8,9 8,7 6,3 10 9,8 10,5 8,9 9,3 Andel 80 år og over 5,8 6,1 3,1 5,6 5,6 5,7 4,4 4,5 Utviklinga i Jølster over tid:

11 Folkemengden i alt Andel kvinner 50,1 49,7 49,7 49,7 49,7 49,4 49,1 48,8 Andel menn 49,9 50,3 50,3 50,3 50,3 50,6 50,9 51,2 Andel 0 åringer 1,5 1,1 1,6 1,1 1,5 1,2 1,4 1,3 Andel 1-5 år 6,7 6,7 6,5 6,9 6,8 7,3 7 7,3 Andel 6-15 år 15,3 15, ,8 14,3 13,9 14,2 13,6 Andel år 4,4 4,3 5 4,8 4,9 4,4 4 4 Andel år 7,4 7,3 6,7 6,9 7,2 7,9 8 8,5 Andel år 49,4 49,7 49,9 50,7 50,4 50,5 50,4 50,6 Andel år 8, ,6 8,8 8,5 8,9 8,9 Andel 80 år og over 6,8 6,6 6,2 6,2 6 6,3 6 5,8 Merknad: Dei ferskaste tala frå SSB viser same folketal (3.078) den som tabellen over viser for SSB lagar standardiserte folketalsframskrivingar for alle kommunane. Vi tek her med det såkalte «mellomalternativet» i deira framskriving. Tabellen nedanfor viser dei 2 siste framskrivingane som SSB har gjort. Den store differansen illustrerer usikkerheita i desse tala. Årstal Framskriving Førre framskriving Folketalsframskrivinga pr 2011 fordelt på aldersgrupper: Aldersgruppe år år ÅR år år år år år og eldre Totalt Nøkkeltal (KOSTRA) Finansielle nøkkeltal samanlikna med andre kommunar og gjennomsnitt: Jølster Gaular Førde Naustdal Fylket Gruppe 2 Alle Eks Oslo Brutto driftsresultat i prosent av brutto 5,3 0 3,7 2,3 2,2 1,5 2 2,1 driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto 4,1-0,9 4,1 1,9 2 2,2 2,7 2,6 driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto 196, ,2 205,3 206,9 201,3 188,3 193,8 driftsinntekter Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Utvikling i finansielle nøkkelta over tid: Brutto driftsresultat i prosent av brutto 0,6 9,3 0,3 5,1 5,5 2,9 3,2 5,3 driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto 1,3 8,3-0,6 4,5 4,1 1,9 2 4,1 driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 173,6 162,6 192,5 174,2 184,3 195,7 199,2 196,8 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger De finn fleire samanlikningstal i kapittel 9 i årsmeldinga for 2012.

12 Disponible midlar Etter nokre år med overskot, har Jølster kommune opparbeidd litt fondsmidlar. Dette gir eit visst handlingsrom men er på ingen måte noko å «leve på» dersom vi får ubalanse i drifta. Oppsamla resultat Årsresultat Til bufferfond Bufferfond tot. Underdekn. VA Underdekn VA samla , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Løns- og prisvekst I framlegget er det rekna ein løns- og prisvekst (deflator) på 3,3% frå 2013 til For resten av perioden er det nytta faste 2014-prisar. Skatt og råmetilskkot I kommuneproposisjonen er det lagt inn ein auke i dei frie inntektene for komunane. Vi nyttar KS sin progonsemodell som gir følgjande tal: (KS) Skatt Råmetilskot Sum ,9 % Eigedomsskatt Rådmannen gjer ikkje framlegg om endringar i satsane for eigedomsskatt. I framlegget er det lagt opp til retaksering av skatteobjekta i I framskrivinga er det ikkje lagt til grunn at denne takseringa skal gi vesentleg utslag på sum eigedomsskatt. Eigedomsskatt Sats B2014 Bustad, fritid, næring 0,30 % 2350 Næring eks. verk og bruk 0,30 % 250 Verk og bruk eks Kjøsnesfjorden 0,70 % 3800 Kjøsnesfjorden Kraftverk 0,70 % 5000 Sum Rente og avdrag I framlegget er det lagt inn 2,75% rente på lån utan rentebinding. Pr i dag er det 2,35% p.trente på desse låna. Dette gir såleis ein svært liten margin med tanke på renteauke. Avdraga som er lagt inn i framlegget gir heller ikkje buffer i forhold til minimumsavdrag. Kyrkja Som kjent frå tidlegare budsjett- og økonomiplanar, har kyrkjeleg fellesråd ønskje om auka løyving. Spesielt med tanke på å gi rom for 100% kyrkjeverje. I framlegg til økonomiplan er det ikkje funne rom for anna auke i tilskotet til krykja enn dekning av løns- og prisvekst.

13 Buffer I framlegget til økonomiplan er det ikkje bufferar dei 2 første åra. I 2016 og 2017 er det budsjettert avsetjing av 0,285 millionar og 2,01 millionar til fond. Både staten og KS tilrår ein buffer på 3% for å ha ein «berekraftig» økonomi på sikt. Dette betyr 5-6 millionar for Jølster sin del. Driftstiltak Tabellen nedanfor viser dei tiltaka som er med i tilrådinga til økonomiplan. (Tal i heile kroner) Tiltak / tekst Pri Eigedomsskatt: Retaksering PPT: Auke 10% Skulane: 1 time lenger valfag Tilpassingar til krav Kulturskule: Gratis tilbod i SFO Ergoterapeut (50% stilling) Aktivitetssenter bemanna opp med 80% (heilårsverknad) 1 Brukarstyrt personleg assistent Skei: Auke heimeteneste / 20% demensteam jf omlegging Skei: Vikarbudsjett, sjukefråvere Skei: Overbelegg - oppbudsjettering ( plassar) 1 Heimly: Bakvaktordning Vassenden: Auke heimeteneste / 20% demensteam jf omlegging 1 Dagtilbod eldre / demensråka. Auke frå 50% til 100% Vassenden: Vikarbudsjett, sjukefråvere Vassenden: Overbelegg - oppbudsjettering (2-3 plassar) 1 Planleggarstillinga jf 2 års utlysing Prosjektleiing / planlegging / byggeleiing. Finansiert over investering pga svært mange og omfattande investeringstiltak Vegadresser Vaktmeisterteneste: Serviceavtaler installasjonar på dei ulike bygg og anlegg 1 Vegvedlikehald Nytt samband abbonement Nytt samband opplæring

14 Brannmannskap - vakttillegg Sum tiltak Justering til faktisk driftsnivå Administrasjonen meiner den viktigaste føresetnaden for å ha ei god drift og ei god styring er at budsjetta er realistiske. Før nye tiltak vert vurdert, er det difor viktig at realismen er sikra. Rekneskap 2012 og første tertialrapport for 2013 viser at det ikkje er 100% samsvar mellom budsjettføresetandane og den faktiske drifta ved omsorgssentra. Her er det ikkje budsjettert med anna vikar enn for ferie og det som vert refundert. I praksis har det også vore overbelegg ved begge bufellesskapa. Også for vegvedlikehald er det eit etterslep som ein bør ta omsyn til. Alternativ til å korrigere råmene, er å korrigere drifta. Administrasjonen ser ikkje realistiske tiltak for å oppnå dette. Desse opprettingane utgjer samla: Skei omsorgssenter, vikarbudsjett og overbelegg Vassenden omsorgssenter, vikarbudsjett og overbelegg Vegvedlikehald 1 million 0,75 million 0,3 million Andre tiltak som anten er starta opp eller der kommunen er bunden av føringar og dermed ikkje enkelt kan unngåast: 1 time lenger med valfag i skulane Gratis tilbod om kulturskule i SFO Heilårsverknad av bemanning ved aktivitetssenter Brukarstyrt personleg assistent Serviceavtaler for installasjonar Nytt samband både abbonement og opplæring Vakttillegg for brannmanskap i tråd med forhandlingar i 2012 Auke heimeteneste / demensteam Rådmannen meiner det er viktig med ressursar i heimetenesta i samband med omlegginga. Det ønskjelege ville vere oppretting av døgnteneste tidlegast råd. Dette er neppe realistisk, men i framlegget er det sett av 0,5 millionar pr sone i overgangsfasen. Auke gjev rom for å starte opp demensteam. Saldering generelt kutt For å saldere økonomiplanen, har rådmannen funne det naudsynt å gjere framlegg om eit kutt på 0,9% i 2014 og 1,2% i 2015 for alle einingar. Dette slår ut slik med tal i heile kroner. Ved neste handsaming av økonomiplan, vil vi ha ein vedteken kommuneplan med prioriteringar. Arbeidet med økonomplan må føre til kutt for å finansiere eventuelt endra prioritering og nye satsingar i planen. Fordelt innsparing som saldering: Pri Sentraladministrasjon og fellesutgifter Kyrkja, driftstilskot

15 Kultur, oppvekst Skei skule Vassenden skule Kulturskule Skei barnehage Langhaugane barnehage Helse og sosial felles Helsestasjon Fysioterapi Legetenesta Psykisk helsevern Sosialkontor Flyktning Heimetenesta Skei Skei bufellesskap Heimly Heimetenesta Vassenden Vassenden busenter Plan, næring, drift Bibliotek Plan og bygg Avgiftsområda Drift og kommunalteknikk Næring og miljø Sum fordelt innsparing Investeringsplan Lånegjeld Tal frå 2011 Jølster Fylket Landet eks Oslo Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger Tal frå 2005 Jølster Fylket Landet eks Oslo Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger Endring i prosent Jølster Fylket Landet eks Oslo Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 15 % 7 % 16 % Netto lånegjeld i kroner per innbygger 47 % 16 % 68 % Som tabellen viser, har både Jølster kommune og resten av kommunane hatt store investeringar i perioden Det er framleis mange utfordringar og satsingar som gjer at vi må forvente at lånegjelda i kommunane framleis veks. Den store utfordringa for Jølster, blir viss vi har ei høgare lånegjeld enn andre kommunar. Dette får vi i tilfelle ikkje

16 kompensert for gjennom inntektssystemet. Administrasjonen vurderer det slik at vi må vurdere investeringnivået nøye i lys av dette. I perioden (tabellen ovanfor), auka lånegjelda med gjennomsnittleg kr pr innbyggar/år for heile landet. Auken i Jølster kommune var om lag som dette gjennomsnittet med kr Det er vanskeleg å vite kva for auke som blir gjennomsnitt for dei kommande åra. Med samhandlingsreforma og andre statlege satsingar, reknar vi med at auken vil bli minst den same som perioden Investeringsråme på 18,5 millionar/år Administrasjonen vurderer at ein auke i lånegjelda på kr 4.000,- pr innbyggar/år bør vere det maksimale. Med høgare auke, er det grunn til å rekne med at vi får ei tyngre belastning av rente og avdrag enn gjennomsnittskommunen. Vi legg til at også ei auka gjeld på 4.000,- pr innbyggar (12,5 millionar) kjem til å presse kommuneøkonomien. Ut frå ein maksimal auke i lånegjeld på pr innbyggar, reknar vi med at brutto investeringsutgifter kan vere på ca kr pr innbyggar. I så fall, vert gjennomsnittleg investeringsråme på 18,5 millionar pr år. Dette fordi meirverdiavgifta vert refundert og det er andre finansieringskjelder for nokre typar investeringar. I framlegget til økonomplan er det investeringar for kr for dei 4 åra samla. Det betyr eit gjennomsnitt på kr Dette er såleis langt over den råma som er skissert ovanfor. Ser vi investeringane i eit 10-årig perspektiv, har vi 18,5 * 10 = 185 millionar som samla råme. Når vi allereie disponerer 120,95 millonar dei første 4 åra, står det att 64,05 millionar for dei 6 åra som kjem etter. I så fall maksimalt 10,675 millionar pr år. Det vil vere krevjande, men naudsynt å halde nede investeringane i perioden som kjem frå Dei høge investeringane illustrerer etter administrasjonen sitt syn behovet for å avklare ambisjonsnivå opp mot ressurstilgang. Investeringstiltak Den vedlagde investeringsplanen syner dei tilrådde tiltaka. I dette vedlegget er prioriteringa slik: 1 = Prioritert i 2014 eller = Prioritert i slutten av perioden 2016 eller = Ikkje prioritert i perioden Vi har sett inn ei kolonne for merknad. Her går det fram om det er endringar frå den konsekvensjusterte økonomiplanen som vart vedteken i desember Det er nokre endringar frå den tidlegare vedtekne planen: ENØK-tiltak kommunale bygg: I tilrådinga er beløpet auka frå til pr år. Vassenden skule / Skei skule: Klasserom, gymsal, trafikk, uteområde, spesialrom. Jf planprosess og arbeidsgruppe ferdig våren 2013: Totalbeløp er det same men med forskyving i forhold til det ein kan vente av framdrift. Det er sett av til planlegging og oppstart i 2014 og hovudsummane er fordelt på 2015 og 2016.

17 Flyktningbustad: Vassenden: Kjøp eller langtidsleige? Alt. er ingen busetjing. Leige er prioritert løysing: Her er teksten i punktet endra litt ved at det no står Vassenden i staden for Årsetbakkane. Det er og komme til ei kort setning om at leige er prioritert. Sunnfjord Næringspark, Moskog. Jf 10 på topp. Finansiering: Her er det sett inn beløp i staden for «X» som tidlegare. Det er framleis usikkert korleis dette vert organisert og kva beløp Jølster må inn med. Trafikktryggingsplan reviderast 2013: Er teke med slik at vi kan vere i posisjon til å søke eksterne midlar. Asfalteringsprogram pri ved UPU (årleg beløp): Det er ønskjeleg med årleg løyving. I framlegget er dette komme med frå Vegadresseprosjekt (skilting mm): Oppfølging av statleg prosjekt med mål om at alle kommunane skal ha dette på plass seinast i Her har dette vore prioritert som neste tiltak for plan og bygg (med fleire) etter kommuneplanarbeidet. Prosjektet inneheld arbeid og andre driftsutgifter som er med i framlegg til driftsbudsjett. I avslutninga av prosjektet vil det vere utgifter til skilting med meir som er med i investeringsplanen. I nedste del av vedlegget, finn de tiltaka som har prioritet 3 og såleis ikkje er med i Nokre av tiltaka, kan vere aktuelle å ha med i prioriteringa som UPU gjer på rehabiliteringspotten. 3 av tiltaka var med i rådmannen si tilråding til økonomiplan i fjor. Det gjeld: Traktor, lastebil og bruer. Administrasjonen legg med dette fram økonomiplanen til politisk handsaming. Planen er i balanse utan vesentleg buffer. Vi minner om at vi framleis har utfordringar som må takast omsyn til i kommuneplan og økonomiplan: Ved neste handsaming av økonomiplan, vil vi ha ein vedteken kommuneplan med prioriteringar. Arbeidet med økonomplan må føre til kutt for å finansiere eventuelt endra prioritering og nye satsingar i planen. Dei høge investeringane illustrerer etter administrasjonen sitt syn behovet for å avklare ambisjonsnivå opp mot ressurstilgang. Dokumentliste:

18 (Henta frå framlegg til kommuneplan) Styringssystem