Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet"

Mina Aune
6 år siden
Visninger:

Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.

1 Stryn kommune Arkiv: FE JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Godkjenning av rammer for Økonomiplan Bakgrunn for saka: Økonomiplanen for føreligg no i driftsmessig balanse på hovudtalsnivå. Slik talgrunnlaget no framstår, vil det ikkje vere behov for driftsmessige kutt i etablert verksemd utover dei tillegg/reduksjonar som føl av det konsekvensjusterte budsjettet. Taloppstillingane nedanfor stadfestar dette. Første året i økonomiplanperioden (2017) er rettsleg bindande for kommunen, og endringar i talgrunnlaget for dette året kan kun gjerast av den/dei som har mynde til det. Når det gjeld dei andre åra, er ikkje desse på same måte rettsleg bindande, men det er kun kommunestyret sjølv som kan gjere vedtak som har innverknad for desse åra ( ). Historikken krings årets budsjettprosess er forklart i tidlegare formannskapspresentasjonar, og den blir difor ikkje gjenteken her. Lovgrunnlag, reglar, føresegner, plandokument: Kommunelova med føresegner Serlover som regulerer kommunens plikter m.o.t. tenestetilbod på sektornivå. Ikkje vedlagt sakstilfang: Kommuneøkonomiproposisjonen Framlegget til statsbudsjett Saksopplysningar: Etter at konsekvensjustert budsjett er utarbeidd og kontrollert, samt at dei direkte verknadene av framlegget til statsbudsjett er innarbeidd, viser budsjettet ein underskot i Her er det viktig å ta med at det i ØPL for var føresett bruk av disposisjonsfond med kr ,- som eit middel til å saldere budsjettet. Dette ligg i utgangspunktet ikkje inne i det konsekvensjusterte budsjettet noko som representerer ei klår «helseforbetring» for budsjettet. Tilsvarande ligg det heller ikkje inne fondsbruk til å møte utgifter som i 2016 har vorte dekte av fondsmidlar/avkasting frå fondsmidlar (turistinfo og tilskot Visit Nordfjord). Eit anna viktig moment som er innarbeidd i konsekvensjustert budsjett er retaksering i samband med eigedomsskatt. Dette utgjer ein stor ny

2 kostnad som no er innarbeidd som ein konsekvens av kommunestyret sitt vedtak om retaksering. Når det gjeld ressursar til nye tiltak, er det føresett eit driftsmessig tiltaksramme på 3 mill kr dvs at driftsverknadene av nye tiltak (inkl renter/avdrag) skal ligge innanfor ei ramme på 3 mill kroner i 2017). Denne saka har først og fremst to føremål: 1. Gje sektormessige driftsrammer. 2. Skissere/fastlegge dei samla driftsverknadene av nye tiltak Den vidare gangen i budsjettprosessen vil dermed bli som følgjer: 1. Rådmannen utarbeider framlegg til samla budsjett basert på dei driftsrammene som vil framkome av vedtaket i denne saka. 2. Utarbeide framlegg til nye tiltak som skal prioriterast med driftsverknader innanafor den ramma for nye tiltak som vil framgå av vedtaket i denne saka. 3. Framlegget etter pkt 1 og 2 ovanfor vil gå likelydande til alle hovudutvala som kvar for seg fremjar tilråding overfor formannskapet som innstillande budsjettorgan. 4. Formannskapet si endelege og balanserte innstilling blir deretter lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med lova før kommunestyret ivaretek slutthandsaminga. Talgrunnlaget som denne saka byggjer på kan oppsummerast slik:

Vurdering: Erfaringane viser at det gjennom budsjettåret kjem opp meir eller mindre uførutsette saker som det ikkje har vore mogleg å ta tilstrekkeleg økonomisk høgde for i vedteke budsjett.

3 Vurdering: Erfaringane viser at det gjennom budsjettåret kjem opp meir eller mindre uførutsette saker som det ikkje har vore mogleg å ta tilstrekkeleg økonomisk høgde for i vedteke budsjett. Tilsvarande oppstår interessante prosjekt som kommunen klårt bør engasjere seg i. For å kunne møte dette som ein veit vil kome er det nyttig og naudsynt å ha innarbeidde reservar i budsjettet. Rådmannen har difor sett det som eit viktig mål i budsjettstrategien å redusere fondsbruken i drifta og i staden skape driftsrom for å ivareta budsjettbalansen. Føresetnaden i gjeldande ØPL om relativt utstrakt fondsbruk, er difor nedskalert samstundes som eingongs driftskostnader er innarbeidde og dekt gjennom ordinære driftsinntekter (for eksempel retaksering av eigedomar som i hovudsak kun vil berøre 2017). Dette er også hovudgrunnen til den store skilnaden i sluttsummane i konsekv ensjustert budsjett for 2017 og Tiltaksoversiktane som føreligg er lange, og ynskjemåla om kommunal medverknad er mange, men kravet til økonomisk balanse tilseier varsemd i ressursbruk. Dette er einaste måten kommunen kan

4 oppebære ein sunn økonomi på noko Stryn kommune må seiast å ha sjølv om den er stram. Difor må ramma til nye tiltak vurderast nøye. Tala i det konsekvensjusterte driftsbudsjettet viser eit aukande driftsrom i dei siste åra i økonomiplanperioden. Erfaringsmessig varierer dei eksterne økonomiske rammevilkår betydeleg frå år til år, og det er difor viktig å kunne innarbeide driftsmessige udisponerte ressursar lenger ute i perioden dersom ØPL viser høve til det. Det er i skrivande stund framleis ein del uklåre tilhøve i samband med handteringa av premieavvik innanfor pensjonsordninga, men det vil bli orientert serskilt om dette under formannskapsmøtet. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Følgjande driftsrammer skal leggast til grunn for sektorane i perioden : Rammene ovanfor samsvarer med tala i korrigert konsekvensjustert budsjett 2. Dei samla driftsverknadene av nye tiltak i økonomiplanperioden blir fastsett til følgjande: Formannskapet : Handsaming: Rådmannen sitt framlegg samrøystes vedteke. FO- 172/16 Vedtak: 1. Følgjande driftsrammer skal leggast til grunn for sektorane i perioden : Politiske styringsorgan/sentraladm

5 Skule- og kultursektoren Helse- og sosialsektoren Teknisk sektor Rammene ovanfor samsvarer med tala i korrigert konsekvensjustert budsjett Dei samla driftsverknadene av nye tiltak i økonomiplanperioden blir fastsett til følgjande:

Like dokumenter

Den innleiande budsjettprosessen har følgd same mønster som tidlegare år, jfr. Vedlagde budsjettrundskriv nr 1 frå juni -16 (vedlegg).

Den innleiande budsjettprosessen har følgd same mønster som tidlegare år, jfr. Vedlagde budsjettrundskriv nr 1 frå juni -16 (vedlegg). Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22980 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/16 Helse- og sosialutvalet 15.11.2016 048/16 Skule- og kulturutval 15.11.2016