Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Bystyret /11. Arkiv: FE-612

Transkript

1 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Bystyret /11 Sakshandsamar: Lise Mari Haugen Arkiv: FE-612 Arkivsaknr.: 10/782 Førde Rådhus - realisering av 5. etasje Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Rådhus_PLAN5_ pdf Bakgrunn for saka: Forprosjekt for Førde Rådhus pr : Ikkje godkjent Reduserast med minimum 25 millionar Komplettert forprosjekt I komplettert forprosjekt (redusert med 50 mill) vart det skissert to alternativ: Rådhus i 4 høgder kor bygget er gjort klar for bygging av 5. etg på eit seinare tidspunkt (dvs oppføringa av trapperom, heissjakt, tekniske føringsvegar mv). Ventilasjonsanlegget lagt til kjellaren. Rådhus i 4 høgder kor bygget er gjort klar for bygging av 5. etg på eit seinare tidspunkt (dvs oppføringa av trapperom, heissjakt, tekniske føringsvegar mv). Ventilasjonsanlegget lagt på taket Følgjande delar er ikkje med i komplettert forprosjekt: 5. etg Rådhusplassen Redusert areal parkeringskjellar Steindekke mv i atriet Dataskåp 1

2 Vedtak Førde Bystyre , sak 01/11 Planlegging og bygging av nytt rådhus vert vidareført jf bystyresak 017/08 og 013/10. Alternativ 1 i komplettert forprosjekt vert lagt til grunn i det vidare arbeid. Styringsgruppa får fullmakt til å gjere nødvendige justeringar i høve romprogram. Realisering av prosjektet skal skje i eigen regi, og innanfor ei netto kostnadsramme på 200 mill kr i 2010-prisar finansiert med låneopptak og eventuell eigenkapital frå investeringsfond. Prisstigning fram til ferdigstilling av bygget kjem i tillegg. Kostnadene med rådhuset skal innarbeidast i økonomiplanen. Styringsgruppa får fullmakt til å utgreie mogeleg realisering av 5. etasje. Parallelt skal alternativ bruk av 1. etasje, utgreiast med innbygging av front mot nord med glassfasade, port mot sør, samt glastak. Delar av parkeringsbehovet for rådhuset skal løysast i fellesparkering (parkeringsanlegg) utanfor planområde for rådhuskvartalet. Ang pkt 4 i vedtak, 5. etg Styringsgruppemøte Styringsgruppa beslutta at ein prosjekterer vidare med 5. etasje som del av anbodsgrunnlag med mulegheit for å ta denne delen ut i prosessen og seinast når anbodsgrunnlag ligg føre. Realisering av 5. etasje krev avgjerd i Bystyret. Ang pkt 4 i vedtak, innglassing Førde Formannskap : Alternativ 1 i oppdatert komplettert forprosjekt blir prosjektert og forsterka slik at det eventuelt kan byggast glastak over atriet i eit framtidig Førde Rådhus, slik det er gjort greie for i saksutgreiing datert Rådmannen vil komme tilbake med sak i høve inndekking av ekstrakostnader knytt til prosjektering og forsterking av Førde Rådhus. Styringsgruppemøte For å ikkje forseinke framdrift og slik påføre ytterlegare ekstrakostnader avgjorde styringsgruppa at vidare utgreiing blir å avvente til etter at anbod er kome inn (medio september 2011). Kostnad knytt til innglassing utgjer ca ,- i prosjekteringskostnad og ca ,- til forsterkning av bygget slik at bygget er tilrettelagt for seinare realisering av glastak. Kostnad til prosjektering er ikkje finansiert medan kostnad til forsterkning av bygget inngår i pristilboda på bygget. 2

3 Saksutgreiing: Anbodsfristane for Førde Rådhus gjekk ut og Tilboda er kvalitetssikra og lågaste tilbod kan leggast til grunn; Pr Sum Prosjektering Riving og forberedende arbeider Sprinkel/brann Person- og varetransport Automatisering (SD-anlegg) Sum Luftbehandlingsanlegg SUM Rør Sum Elkraft Sum Bygning SUM Generelle kostander Meirverdiavgift SUM BYGGEKOSTNAD Basert på avgjerd i styringsgruppa er 5. etasje inkludert i anbodsgrunnlaget slik at sum byggekostnad på 205,6 mill kr omfattar 5. etasje. Auka frikjøpskostnad som følgje av realisering av 5. etasje kjem i tillegg til pris gitt i tilboda. Bruttoareal for 5. etasje utgjer 575 m2 BRA * 0,02 biloppstillingsplassar pr. m2 BRA * 0,75 (reduksjon fellesareal = 9 frikjøpsplassar. Kostnad pr frikjøpsplass er kr ,-. Total frikjøpskostnad vert derfor 9 stk * ,- = 1,08 mill kr. Tabellen nedanfor viser at prosjektet er innanfor ramme gitt av Bystyret , sak 01/11; Grunnlag Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2013 Status 2011 Status 2013 Rentenivå ,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % Redusert rentenivå ,50 % 4,50 % 4,50 % 4,50 % 4,50 % Rentenivå 2012 (byggelånsrente) 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Rentenivå 2011 (byggelånsrente) 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % Levetid - år Reserve/margin 5 % 5 % 5 % 6,5 % 9,7 % Utleigedel 26,00 % 26,00 % 26,00 % 26,00 % 26,00 % Prisvekst/ Inflasjon 0,00 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % Totalkostnad: Byggekostnad Frikjøpskostnad Grunnerverv coop Grunnerverv L Prosjektleiing/ konsulentar Planarbeid Restfinansiering forprosjekt Kunstprosjekt Byggelånsrente Inventar og utstyr

4 Reserve/margin 6,5% Disponibelt Sum totalkostnad Finansiering: Mva.komp 74% Lån grunnerverv coop Lån grunnerverv L Lån Sum finansiering Tabellen viser og at det er rom for å auke reserve/ margin til 6,5 % pr og ytterlegare aukast til 9,7 % i 2013 innanfor rammene gitt av Bystyret i sak 01/11. Som vedlegg til saka følgjer skisse for 5. etasje slik den er innarbeida i anbodsgrunnlaget. Skissa baserer seg på bystyresal i 2 høgder og elles er opprinneleg romprogrammet til Skatt Vest lagt til grunn. Evt. omprosjekteringskostnad for endring av romprogram på påreknast. I prosjekteringsarbeidet var kostnad for bygging av 5. etasje anslått til 11 mill kr eksl. frikjøpskostnad. Alternativkostnaden ved å ikkje realisere 5. etasje no er at det må gjerast omprosjekteringsarbeid samt at bygget må forsterkast for realisering på eit seinare tidspunkt og at trapperom, heissjakt og tekniske føringar må leggjast til rette for ein 5. etasje. Dette medfører at den reelle innsparinga ved å ta ut 5. etasje av rådhusprosjektet er på 3-3,5 mill kr + at frikjøpskostnad på kr. 1,08 mill. kan takast ut. Kostnad ved å bygge 5. etasje på eit seinare tidspunkt vert høgare. Det er derfor i eit økonomisk perspektiv fornuftig å realisere 5. etasje i Førde Rådhus no. 5. etasje vil og gi husleigeinntekter på ca ,- utover det som er lagt til grunn i Bystyresak 01/11. Bruk av fond for å dekke budsjettutfordring vert tilsvarande redusert. Realisering av 5. etasje representerer og ein buffer for framtidig vekst/ rombehov. På bakgrunn at dette tilrår styringsgruppa at 5. etasje i Førde Rådhus vert realisert. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Handsaming i Formannskapet : Samrøystes tilråding FORM-065/11 Tilråding: Handsaming i Bystyret : Samrøystes vedtak BY-055/11 Vedtak: 4

5 Førde, den Ole John Østenstad Rådmann Lise Mari Haugen Ass. rådmann Tlf