ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR"

Ivar Holmen
6 år siden
Visninger:

1 ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr FS Formannskapet /12 ER Eldrerådet RFF Råd for menneske med nedsett funksjonsevne KS Kommunestyret Arkiv: K1-150 Arkivsaknr: 12/ BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Sakshandsamar: Siri Ravnanger KORT OM SAKA: Budsjett for 2013 og økonomiplan for vert lagt fram til handsaming. Rådmannen sine budsjettmessige tilrådingar kjem fram i vedlagte budsjettdokument, med utkast til tekstog taldel, for drift og investeringar. INNSTILLING TIL VEDTAK/TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek framlegg til driftsbudsjett for 2013 slik det ligg føre 2. Kommunestyret vedtek framlegg til investeringsbudsjett for 2013 og økonomiplan for slik dei ligg føre 3. Rådmannen får delegert fullmakt til å ta opp lån for finansiering av samla investeringsbudsjett for 2013 med frådrag for finansiering frå andre kjelder. Rådmannen får delegert fullmakt for å godta rente og betalingsbetingelsar for låneopptaket, samt underteikna lånedokumenta. Avdragstiden vert tilpassa bestemmelsane i kommunelova 50 nr FORMANNSKAPET Fellesforslag frå Høgre og Arbeidarpartiet: Endringar drift i høve rådmannen sitt forslag: o Ingen endring i brukarbetaling på tryggleiksalarmar o Ungdomsklubb kr Skal finansierast innanfor eksisterande rammer. Endring av tekstdelen: 1. Tidlegare kommunestyrevedtak som har lagt som føresetnad for driftstilpassinga om å ikkje ha strukturendringar eller oppseiingar må opphevast.

2 2. Øygarden kommunestyre vedtek at tenestenivået skal vera på landsgjennomsnittet. Økonomiplan Investeringar Tal i kroner Avd Tiltak IT PC 8-klasse TDS Kloakkpumpestasjon Blomgangsstø Naudstraum i kommunale bygg og TDS anlegg TDS Oppgradering SD-anlegg TBOS TDS Ny brannbil TDS Aggregat straumforsyning TDS Tjeldstø skule TDS VVA - Tjeldstø TDS Toftøy vasshandsaming TDS Blomvåg vasshandsaming TDS Torsvik - Kvernebekken VVA - Fase TDS Hjelme gravplass TDS Bustadar for vanskelegstilte TDS PU - bustad Plan Planarbeid reguleringsplanar Idrettshall Uteområde Rong skule Sum framlegg Finansiering av investeringar Finansieringsbehov Overføring fra drifta MVA kompensasjon Sal av eigedom Låneopptak * Overføring frå drifta er rekna ut slik: Opprinneleg resultat ,00 Totalt nedtrekk, inkl red.tilleggsløyvingar ,00 Nye tiltak ,00 Auka eigedomsskatt , ,00 Røysting: 3 røysta for fellesforslaget (AP, H) og 2 røysta mot (TVØ). Forslaget vart vedteke. Forslag frå TVØ: TVØ sluttar seg til rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for med følgjande endringar:

3 Tekst Løn og sosiale kostnadar Netto driftsresultat Endringane er i sett i forhold til rådmannen sitt talbudsjett side 19 TVØ har ikkje sett av pengar til fond Netto mindreforbruk ikkje overført til investeringar skal setjast av til fond TVØ tek atterhald om mindre endringar i tekstdelen av budsjettet. TVØ har følgjande forslag til investeringar (Tal pr 1000). Avd Tekst Skule Utarbeida skulebruksplan 500 IT PC til 8-klasse TDS Kloakkpumpestasjon Blomgangstø 1000 TDS Naudstraumsanlegg kommunale bygg 700 TDS Oppgr. SD-anlegg Tednebakkane oms 1000 TDS Ny brannbil 3000 TDS Aggregat straumforsyning 1000 TDS Toftøy vassverk, nytt anlegg TDS Blomvåg vassverk, nytt anlegg TDS VVA Torsvik-Kvernebakken fase TDS Ny gravplass i Hjelme TDS PU-bustadar, akutt behov 4000 TDS Bustadar PU, andre brukarar, planl 500 TDS 1 Bustadar PU, andre brukarar, bygging TDS VA Torsvik nord/neset, prosjektering 300 TDS Planlegging oppgradering idr.bana Toftøy 300 TDS Oppgradering av idrettsbana Toftøy TDS VA Moldebrekkene, Rong prosjektering 300 TDS Nautnes bru, strakstiltak, trafikksikring TDS Opprusting av ganveg Tofted.-Dalekletten 1000 TDS Planlegging fleirbrukshall/kultursenter TDS 2 Fleirbrukshall/kultursenter Plan Planarbeid i samsvar med planprogram Sum investeringar Finansiering Overføring frå drifta Mva kompensasjon Låneopptak Sum finansiering av investeringar Røysting: 2 røysta for forslaget til TVØ (TVØ) og 3 røysta mot (AP, H). Forslaget fall. FS-109/12 VEDTAK: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan vert tilrådd med desse endringane: Endringar drift i høve rådmannen sitt forslag: o Ingen endring i brukarbetaling på tryggleiksalarmar o Ungdomsklubb kr

4 - Skal finansierast innanfor eksisterande rammer. Endring av tekstdelen: 3. Tidlegare kommunestyrevedtak som har lagt som føresetnad for driftstilpassinga om å ikkje ha strukturendringar eller oppseiingar må opphevast. 4. Øygarden kommunestyre vedtek at tenestenivået skal vera på landsgjennomsnittet. Økonomiplan Investeringar Tal i kroner Avd Tiltak IT PC 8-klasse TDS Kloakkpumpestasjon Blomgangsstø Naudstraum i kommunale bygg og TDS anlegg TDS Oppgradering SD-anlegg TBOS TDS Ny brannbil TDS Aggregat straumforsyning TDS Tjeldstø skule TDS VVA - Tjeldstø TDS Toftøy vasshandsaming TDS Blomvåg vasshandsaming TDS Torsvik - Kvernebekken VVA - Fase TDS Hjelme gravplass TDS Bustadar for vanskelegstilte TDS PU - bustad Plan Planarbeid reguleringsplanar Idrettshall Uteområde Rong skule Sum framlegg Finansiering av investeringar Finansieringsbehov Overføring fra drifta MVA kompensasjon Sal av eigedom Låneopptak * Overføring frå drifta er rekna ut slik: Opprinneleg resultat ,00 Totalt nedtrekk, inkl red.tilleggsløyvingar ,00 Nye tiltak ,00 Auka eigedomsskatt , ,00

5 RONG, dato for rådmannen (e.f.) Rådmann/Einingsleiar: Sakshandsamar: Siri Ravnanger

6 Skriv/fråsegner: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Fylkesmannen i Hordaland OVERSYN OVER STATSBUDSJETTET KOMMUNEOPPLEGGET 8 I Kystmuseet v/bjorg Christophersen 7 I Øygarden kyrkjelege fellesråd v/olav Martin Vik BUDSJETT NY UTSTILLING OG UTVIKLING AV UTEAREAL KYSTMUSEET ØYGARDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD SITT BUDSJETT FOR FØREBELS BUDSJETTVEDTAK AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER, AVTALAR M.M.: Kommunelova Dokument med utkast til tekstog taldel, innspel tiltak og investeringar Utkast til nytt gebyrregulativ ligg som vedlegg til dokumentet. SAKSOPPLYSNINGAR: Budsjettet skal innehalde tekst og taldel til drift, investeringar og oppsett over gebyr og avgifter. Budsjettet for 2013 er bindande, økonomiplanen for er rettleiande. Vedlagt til formannskapet er utkast hovuddokument tekstog taldel for drift, investeringar og gebyr/avgifter. Prisindikatoren er i statsbudsjettet for 2013 stipulert til 3,3 %. Pårekna lønsvekst utgjer 4 %, kjøp av varer og tenester 1,5 %. Inntekter Skatt og rammetilskot (1000 kroner) Endring Endring i % Skatt + inntektsutjamning ,44 Rammetilskot ,36 Sum ,86 Innbakt i rammetilskotet er 5,26 millionar 2013-kroner knytt til Samhandlingsreforma. Dette er midlar som kommunen må nytta til å delfinansiera sjukehusopphald for innbyggjarane i Øygarden, eller for å redusera omfanget av sjukehusopphald. Statsbudsjettet inneber for 2013 ein reell økonomisk nedgang for Øygarden kommune. Dei fleste kommunar i landet opplever dette, mellom anna på grunn av at lønsveksten har vore høgare enn det statsbudsjettet har lagt opp til. I tillegg slår den demografiske utviklinga for Øygarden, med færre eldre og færre unge i høve andre kommunar, negativt ut økonomisk.

7 Konsekvensar av statsbudsjett for Øygarden kommune: Auke i rammeoverføring og ordinær skatt (statsbudsjettet) 7,8 millionar kroner Del til Samhandlingsreforma -5,26 millionar kroner Lønsvekst frå 2012 til 2013 for Øygarden -28 millionar kroner Prisvekst frå 2012 til 2013 for Øygarden -1,5 millionar kroner Sum redusert friske midlar frå 2011 til millionar kroner Utgifter Lønsvekst: 4 % Prisvekst: 3 % Rente: 2,8 % for flytande lån. Om lag 50 % av låna har fastrente eller er sikra på anna måte. Høgste fastrentesats er 5,84 % Avdragstid lån: Snitt 12 år lineært på lån tatt opp før desember Nye lån tatt opp etter 2007 har lineær avdragstid på 15 år Pensjon løn: 14,5 % Premie AFP 2,0 % Arbeidsgjevaravgift: 14,1 % Det er lagt opp til å redusera driftsnivået med 9,8 millionar kronar i Vidare er det føreslått oppretta eit driftstilpassingsprosjekt våren Gjennom eit trepartssamarbeid skal prosjektet resultera i ytterlegare tiltak for om lag 25 millionar kronar. Rådmannen tilrår å setje av 5 millionar kroner på disposisjonsfond i VURDERING: Budsjettframlegget er framkome som resultat av ein prosess i organisasjonen. Einingane, stabsavdelingane og tillitsvalde har jobba i arbeidsgrupper med nedtrekk. Dette arbeidet starta februar 2012, og var initiert av rådmannen. Det har ikkje vore møte i styringsgruppa for prosjektet. Skifte av rådmann har gjort at prosessen kring nedtrekksprosjektet ikkje har gått heilt slik det var tenkt. Alle einingsleiarar, stabsleiarar og to HTV ( største forbund) har fått presentert framlegg til budsjett. Dei tillitsvalde er beden om å komma med uttale før saka vert handsama politisk.

Like dokumenter

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 TVØ sitt budsjettframlegg tek utgangspunkt i rådmannen sitt budsjettframlegg. TVØ sluttar seg til ein del av tiltaka