TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Arkiv: K1-210 Vår ref: 15/ Journalpostid: 15/26775 Saksbeh.: Målfrid Hannisdal Teigen TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalet 015/ Arbeidsmiljøutvalet 028/ Kulturminnenemnd 009/ Senior- og Brukarrådet 047/ Levekår 044/ Time formannskap 081/ Lokal utvikling 103/ Time kommunestyre 082/ Framlegg til vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2016 og langtidsbusjett vert godkjente. 2. Framlegg til budsjettrammar for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2016 vert godkjente. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2016 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2016: 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå : 5.1 Tenesteområde Oppvekst Kommunale Barnehagar: Barn nr 2 får 30 % søskenmoderasjon og barn nr 3 og fleire får 50 % søskenmoderasjon. Det er mogleg å søkja redusert foreldrebetaling for barn i husstandar med samla inntekt lågare enn kroner. For 4- og 5-åringar i hustandar med samla inntekt lågare enn kroner,

2 vil det etter søknad verta gjeve ytterlegare reduksjon i foreldrebetalinga. Skulefritidsordning (SFO): Time kulturskule Vaksenopplæring 5.2 Tenesteområde Omsorg 5.3 Tenesteområde Samfunn

3 Gebyr for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova, følgjer maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker». Ved fastsetjinga av gebyr i Timeplan var ikkje forringingsgebyret knytt til graving tatt med. Dette vart vedtatt i sak KS-019/15. Gebyra vart gjort gjeldande frå og vert uendra i Forringingsgebyr: 1. Hovudvegar og hovud gang-/sykkelvegar 60,- pr kvm 2. Bustadgater, fortau og gang- sykkelvegar 50,- pr kvm 3. Graving i parkareal 30,- pr kvm 4. Microtrenching 50,- pr lengdemeter 5.4 Administrasjon

4 6. a). Låneopptak på 130,1 mill. kroner i 2016 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b). Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 mill. kroner for Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande vilkår. 7. Driftstilskot til private barnehagar for 2016 er kroner for barn under 3 år og kroner for barn over 3 år. Kapitaltilskotet vert gjeve etter nasjonale satsar. 8. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 8.3 og a). Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2016 vert sett av til disposisjonsfond. b). Amortifisert premieavvik for 2014 vert utgiftsført i 2015 og dekt av disposisjonsfondet. 10. Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer. Arbeidsmiljøutvalet Framlegget vart samrøystes vedtatt. AMU-028/15 Framlegg: Økomiplanen vart tatt til orientering. Kulturminnenemnd Forslag frå Kulturminnenemnda v/michael Evans: Brynebyen er i ei ruvande utvikling og stadig fleire som bur i kommunen har røtene sine andre plassar. Det er viktig at Bryne og Time ikkje blir berre ein soveromskommune for Stavanger/Sandnes, men ein levande plass med eigen kultur og historie. I pkt. 3.8 Mål for langtidsperioden, under kapittel Kultur og trivsel står det fire punkt. Dei er Kulturminnemnda samd i. Men det burde ha stått meir. Kultur er ikkje berre kulturaktivitetar - kino, konsertar osb., men også historie. Gjennom eit gjennomtenkte vern av utvalte bygg, kan brynebyen og heile kommunen si historie vere "lesbar". Skilting av viktige kulturminner - gravhaugar, spesielle bygg osb. - er viktig og burde få prioritet i budsjettet. Nemnda er glad for at rådmannen nå foreslår stilling som kultursjef.

5 Forslaget frå Kulturminnemnda vart samrøystes vedtatt. KUM-009/15 Vedtak: Brynebyen er i ei ruvande utvikling og stadig fleire som bur i kommunen har røtene sine andre plassar. Det er viktig at Bryne og Time ikkje blir berre ein soveromskommune for Stavanger/Sandnes, men ein levande plass med eigen kultur og historie. I pkt. 3.8 Mål for langtidsperioden, under kapittel Kultur og trivsel står det fire punkt. Dei er Kulturminnemnda samd i. Men det burde ha stått meir. Kultur er ikkje berre kulturaktivitetar - kino, konsertar osb., men også historie. Gjennom eit gjennomtenkte vern av utvalte bygg, kan brynebyen og heile kommunen si historie vere "lesbar". Skilting av viktige kulturminner - gravhaugar, spesielle bygg osb. - er viktig og burde få prioritet i budsjettet. Nemnda er glad for at rådmannen nå foreslår stilling som kultursjef. Senior- og Brukarrådet Forslag frå Sissel Løchen, FUN: Økonomiplan vert tatt til orientering. Forslag frå Sissel Løchen vart samrøystes vedtatt. SBR-047/15 Framlegg: Økonomiplan vert tatt til orientering. Administrasjonsutvalet Framlegget vart samrøystes vedtatt (12 røyster) ADU-015/15 Framlegg: Økonimiplan vert tatt til orientering. Levekår Framlegget vart samrøystes vedtatt. LEV-044/15 Framlegg: Årsbudsjett Økonomiplan tas til orientering. Time formannskap Fellesforslag frå H, Ap, KrF, FrP og V v/staale G. Haaland, H:

6 Det foreslås fylgjande endringar i rådmannen sitt forslag til økonomiplan for : 1 Det vert bevilga kr i 2016 og i 2017 til nytt klubbhus til Hognestad idrettslag under føresetnad av at idrettslaget overtek eigarskapet til heile idrettsanlegget på Hognestad. Rådmannen får fullmakt til å framforhandla ein avtale med idrettslaget slik at anlegge blir overteke for kr 1,-. Det vil seia på same måte som blei avtalt med Undheim IL. Forslag frå Staale G. Haaland fekk 7 røyster medan 2 røysta for framlegget. (Sp, MdG) FSK-081/15 Vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2016 og langtidsbudsjett vert godkjente med endringar: 1 Det vert bevilga kr i 2016 og i 2017 til nytt klubbhus til

7 Hognestad idrettslag under føresetnad av at idrettslaget overtek eigarskapet til heile idrettsanlegget på Hognestad. Rådmannen får fullmakt til å framforhandla ein avtale med idrettslaget slik at anlegge blir overteke for kr 1,-. Det vil seia på same måte som blei avtalt med Undheim IL. 2. Framlegg til budsjettrammar for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2016 vert godkjente. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2016 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2016: 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå : 5.1 Tenesteområde Oppvekst Kommunale Barnehagar: Barn nr 2 får 30 % søskenmoderasjon og barn nr 3 og fleire får 50 % søskenmoderasjon. Det er mogleg å søkja redusert foreldrebetaling for barn i husstandar med samla inntekt lågare enn kroner. For 4- og 5-åringar i hustandar med samla inntekt lågare enn kroner, vil det etter søknad verta gjeve ytterlegare reduksjon i foreldrebetalinga. Skulefritidsordning (SFO):

8 Time kulturskule Vaksenopplæring 5.2 Tenesteområde Omsorg

9 5.3 Tenesteområde Samfunn Gebyr for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova, følgjer maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker». Ved fastsetjinga av gebyr i Timeplan var ikkje forringingsgebyret knytt til graving tatt med. Dette vart vedtatt i sak KS-019/15. Gebyra vart gjort gjeldande frå og vert uendra i Forringingsgebyr: 1. Hovudvegar og hovud gang-/sykkelvegar 60,- pr kvm 2. Bustadgater, fortau og gang- sykkelvegar 50,- pr kvm 3. Graving i parkareal 30,- pr kvm 4. Microtrenching 50,- pr lengdemeter 5.4 Administrasjon

10 6. a). Låneopptak på 130,1 mill. kroner i 2016 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b). Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 mill. kroner for Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande vilkår. 7. Driftstilskot til private barnehagar for 2016 er kroner for barn under 3 år og kroner for barn over 3 år. Kapitaltilskotet vert gjeve etter nasjonale satsar. 8. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 8.3 og a). Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2016 vert sett av til disposisjonsfond. b). Amortifisert premieavvik for 2014 vert utgiftsført i 2015 og dekt av disposisjonsfondet. 10. Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer. Lokal utvikling Framlegget vart samrøystes vedtatt. LOK-103/15 Framlegg: Økonomiplanen vert tatt til orientering. Time kommunestyre Det er sendt ut korrigering i pkt. 5.1 kommunale barnehagar. 3 d/veke Matpengar skal vera 180 og ikkje 80. Feil tekst s. 53 i økonomiplanen - Prosjekt 4503 Bryne kyrkje Ny tekst: Ein million kroner skal brukast til å fullføra rehabiltering og 1 million til nye stolar. Prosjekt 2304 Ny barnehage på Bryne - Dette punktet utgår (Feil som heng igjen). Notat datert budsjettforlik for satsbudsjettet for konsekvensar for kommunane Rådmannen sine forslag til justeringar: 2016 Rammetilskot Barnehage Punkt 7 i rådmannen sitt forslag til vedtak blir endra slik:

11 "Driftstilskot til private barnehagar for 2016 er kroner for barn under 3 år og kroner for barn over 3 år. Tilleggsforslag frå Bjarne Undheim, SP: Investeringsbudsjett Kyrkjeleg Fellesråd v/lyefjell forsamlingshus/allhus/grendahus, kr til utredning og planlegging av påbygg for sambruk. Utsette investeringer: Prosjekt 5662 Mølledammen nord og sør mill Fellesforslag frå MDG og SV v/michael Evans, SV: Tilleggspunkt. 1. Eigedomsskatt for "verk og bruk" og "område utbygd på byvis" blir innført frå 2017, med lågaste sats. 2. Rådmannen skal lage ein opptrappingsplan for skulen, slik at lærartettleiken vært ca 10 prosent større enn i dag. 3. Ca. halvparten av dei nye inntektene skal gå til ei reell auke i miljøtiltak. Rådmannen skal lage ein ny forsert plan for fleire miljøtiltak i kommunen. Framlegg frå FSK vart samrøystes vedtatt med Forslag frå Bjarne Undheim fekk 4 røyster og falt (4 Sp). Forslag frå Michael Evans fekk 2 røyster og falt (MDG,SV). KS-082/15 Vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2016 og langtidsbusjett vert godkjente med endring: 1 Det vert bevilga kr i 2016 og i 2017 til nytt klubbhus til Hognestad idrettslag under føresetnad av at idrettslaget overtek eigarskapet til heile idrettsanlegget på Hognestad.

12 Rådmannen får fullmakt til å framforhandla ein avtale med idrettslaget slik at anlegge blir overteke for kr 1,-. Det vil seia på same måte som blei avtalt med Undheim IL. 2. Framlegg til budsjettrammar for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2016 vert godkjente. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2016 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2016: 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå : 5.1 Tenesteområde Oppvekst Kommunale Barnehagar: Heildagsbarnehage 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke Betaler 11 mnd. per år Matpengar Barn nr 2 får 30 % søskenmoderasjon og barn nr 3 og fleire får 50 % søskenmoderasjon. Det er mogleg å søkja redusert foreldrebetaling for barn i husstandar med samla inntekt lågare enn kroner. For 4- og 5-åringar i hustandar med samla inntekt lågare enn kroner, vil det etter søknad verta gjeve ytterlegare reduksjon i foreldrebetalinga. Skulefritidsordning (SFO)

13 Time kulturskule Vaksenopplæring 5.2 Tenesteområde Omsorg

14 5.3 Tenesteområde Samfunn Gebyr for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova, følgjer maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker». Ved fastsetjinga av gebyr i Timeplan var ikkje forringingsgebyret knytt til graving tatt med. Dette vart vedtatt i sak KS-019/15. Gebyra vart gjort gjeldande frå og vert uendra i Forringingsgebyr: 1. Hovudvegar og hovud gang-/sykkelvegar 60,- pr kvm 2. Bustadgater, fortau og gang- sykkelvegar 50,- pr kvm 3. Graving i parkareal 30,- pr kvm 4. Microtrenching 50,- pr lengdemeter

15 5.4 Administrasjon 6. a). Låneopptak på 130,1 mill. kroner i 2016 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b). Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 mill. kroner for Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande vilkår. 7. Driftstilskot til private barnehagar for 2016 er kroner for barn under 3 år og kroner for barn over 3 år. Kapitaltilskotet vert gjeve etter nasjonale satsar. 8. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 8.3 og a). Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2016 vert sett av til disposisjonsfond. b). Amortifisert premieavvik for 2014 vert utgiftsført i 2015 og dekt av disposisjonsfondet. 10. Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer.

16 TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN SAKA GJELD Rådmannen legg med dette fram årsbudsjett 2016 og økonomiplan for langtidsperioden Planen vert lagt fram til politisk behandling som ein saldert plan for alle åra i planperioden. For årsbudsjettet 2016 vil utgifts- og inntektsrammene for kommunen vera bindande for ressursbruken til kommunen. For langtidsperioden vil rammene vera rettleiande for den komande planlegginga. Tiltak i 2016, som er formulerte i tekstdelen, er bindande, og dei skal følgjast opp av administrasjonen når planen er vedtatt. SAKSOPPLYSNINGAR Økonomiplanen er det viktigaste økonomistyringsverktøyet som dei folkevalde har. Innanfor bestemte rammevilkår skal vedtatt økonomiplan gi uttrykk for dei politiske prioriteringane som administrasjonen skal følgja opp. Som følgje av svikt i skatteinngangen i 2015 vart det i KS-018/15 gjort vedtak om å ikkje iverksetja nokre av dei nye tiltaka som var lagt inn i budsjettet for I årsbudsjettet for 2016 er tilskot til kunstgrasbane på Undheim, auka driftsmidlar til skule og midlar til nye instrument på kulturskulen lagt inn igjen i budsjettet. I samband med revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel for er det lagt til grunn at økonomiplanen skal vera handlingsdelen til samfunnsdelen. Kapittel 3 i økonomiplanen omhandlar frå i år dei same sju satsingsområda som samfunnsdelen. Økonomiplanen viser korleis kommunen vil følgja opp desse områda dei kommande fire åra. Oversikt over kva planoppgåver som har vore prioritert går fram av den kommunale planstrategien , vedtatt i KS-81/12. Status for planarbeidet er omtala i kapittel 9 i økonomiplanen. Ny planstrategi for som vert handsama i eiga politisk sak, vil visa kva planoppgåver som skal prioriterast den kommande perioden. For fyrste gong er det tatt inn ein samla oversikt over brukarundersøkingar i økonomiplanen. Oversikten i kapittel 9 viser kva undersøkingar som er planlagt gjennomført den kommande fireårsperioden. Gjennom å ta med denne i økonomiplanen ynskjer vi å synleggjera omfanget av brukarundersøkingar i kommunen og leggje til rette for systematisk bruk av desse. Statistikkrapport for 2014 vil bli lagt fram som eiga politisk sak samtidig som økonomiplanen. Rapporten gir oversikt over status og historiske utviklingstrekk for

17 tenestene til innbyggjarane. På eit utval tenesteindikatorar i KOSTRA 2014, samanliknar me ressursbruken i forhold til nabokommunar, Rogaland og snittet for landet. Dei handlingsplanane som kommunestyret må vedta for at administrasjonen skal kunna søkja om tilskot, inngår som delplanar i kapittel 8.3 og 8.4. Desse er difor omtala spesifikt i punkt 8 i framlegg til vedtak. I økonomiplanen er det lagt vekt på at tiltak i 2016 må vera slik utforma at grad av måloppnåing kan evaluerast i tertialrapportar og årsrapporten. Plandokumentet skal også gje innsikt i kva grad politiske vedtak og prioriterte planvedtak vert følgde opp i denne økonomiplanen. Rådmannen vonar at Timeplanen for vil gje eit godt grunnlag for politiske prioriteringar og retningsval. Forslag til vedtak i denne saka er justert på eit punkt i forhold til det som framkjem av trykt Timeplan Gravereglementet for kommunal veg vedtatt tidlegare i år, er nå tatt med i forslag til vedtak frå rådmannen. Som vedlegg følgjer vedtaket i kontrollutvalet den Rådmannen i Time, den Brit Nilsson Edland Vedlegg: Timeplan Budsjett kontroll og tilsyn kontrollutvalet sitt budsjettforslag Budsjettforslag 2016 kontroll og tilsyn Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur