Økonomiplan 2010 til 2013 oppdatering

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2009/1089 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Økonomiplan 2010 til 2013 oppdatering Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2010 Kommunestyret /2010 Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek følgjande oppdaterte økonomiplan for perioden : Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter

2 Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Løns- og prisauke Sum driftsutgifter Renter og avdrag Inndekking av underskott Sum utgifter Resultat Vestnes kommunestyre viser til sak KST 107/09 der det vart vedtatt å innføre eigedomsskatt frå Grunna den økonomisk vanskelege situasjonen kommunen er i, vedtek kommunestyret at det i medhald av eigedomsskattelova 3 og 4 vert innført generell eigedomsskatt på verker og bruk i heile kommunen frå 1.januar Eigedomsskatten skal være 2 promille i 2011, og betalast i to terminar og Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Høgre v/jan Rune Jacobsen la fram følgjande framlegg: Inntekter Skatteanslag (+ 1 mill dei 3 siste åra) Eigedomsskatt Xtra utbytte VEAS (Halde avtalen frå 2008) 6% avkastning kraftfondet (+1,5 mill dei 3 siste åra)

3 Utgifter Skule som vedtatt ny modell Pleie og omsorg Resultat Det vart bede om gruppemøte frå alle partigrupper. Etter gruppemøtet vart det varsla 3 forskjellige nye framlegg. Dette medførte at administrasjonssjefen trekte sitt framlegg, H v/jacobsen trekte sitt framlegg. Høgre/Frp la fram følgjande framlegg (framlegg 1) Driftsinntekter eksterne Rekneska Rekneska p p Budsjett Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern

4 NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Løns- og prisauke Sum driftsutgifter Renter og avdrag Inndekking av underskott Sum utgifter Resultat Avsattt til fond 925 Bruk av fond 335 Endra iht administrasjonssjefens framlegg Skatteanslag auka med 1,0 mill. kr i alle år i perioden Ikkje eigedomsskatt Sal av kraftfond og nedbetaling av lån Ikkje avkastning "kraftfond" Sparte renter og avdrag Nto spareeffekt Ikkje ekstraordinært utbytte frå VEAS i Endra rammer gr.skule (Ingen endr barneskulestruktur 1-7) Endra rammer i pleie- og omsorg SP la fram følgjande framlegg (framlegg 2)

5 Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Takseringsutgifter ved eigd. Skatt Løns- og prisauke Sum driftsutgifter Renter og avdrag Inndekking av underskott Sum utgifter Resultat Avsattt til fond 925 Bruk av fond 925 Endra iht administrasjonssjefens framlegg

6 Ekstra utbytte VEAS Sal av kraftfond og nedbetaling av lån Ikkje avkastning "kraftfond" Sparte renter og avdrag Nto spareeffekt Auka løyving til Tresfjord Trygdeheim Eigedomsskatt frå 2012, men taksering i Ap/Krf la fram følgjande framlegg (framlegg 3) Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Løns- og prisauke

7 Sum driftsutgifter Renter og avdrag Inndekking av underskott Sum utgifter Resultat Avsattt til fond 925 Bruk av fond 585 Endra iht administrasjonssjefens framlegg - Skatteanslag auka med 1,0 mill. kr i Sal av kraftfond og nedbetaling av lån Ikkje avkastning "kraftfond" Sparte renter og avdrag Nto spareeffekt Ikkje ekstraordinært utbytte frå VEAS i Ein ungdomsskule frå haust Avrøysting: Sp sitt framlegg 2 vart vurdert som det mest ytterleggåande og vart røysta over først. Resultat: Framlegget fall mot 2 røyster (SP v /Lien og Kjelsvik) Deretter vart framlegg 1 og 3 sett opp mot kvarandre. Resultat: 5 røysta for framlegget frå AP/Krf og 4 røysta for framlegget frå H/Krf.

8 Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling : Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Løns- og prisauke Sum driftsutgifter Renter og avdrag Inndekking av underskott

9 Sum utgifter Resultat Avsattt til fond 925 Bruk av fond 585 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Høgre v/jan Rune Jacobsen sette fram følgjande framlegg til vedtak: Framlegg I

10 Senterpartiet v/guttorm Kjelsvik sette fram følgjande framlegg til vedtak: Framlegg II Rekneskap Rekneskap Budsjett Driftsinntekter eksterne Skatt

11 Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Takseringsutgifter ved eigd. Skatt Løns- og prisauke Sum driftsutgifter Renter og avdrag Inndekking av underskott Sum utgifter Resultat Avsattt til fond 925 Bruk av fond 925 Endra iht administrasjonssjefens framlegg Ekstra utbytte VEAS

12 - Sal av kraftfond og nedbetaling av lån Ikkje avkastning "kraftfond" Sparte renter og avdrag Nto spareeffekt Auka løyving til Tresfjord Trygdeheim Eigedomsskatt frå 2012, men taksering i Partia gjekk til gruppemøte. Alliansen (Ap, Sp, Kr.f.) la fram følgjande framlegg til vedtak. Framlegg III Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Takseringsutgifter ved eigd. Skatt 1 000

13 Løns- og prisauke Sum driftsutgifter Renter og avdrag Inndekking av underskott Sum utgifter Resultat Avsattt til fond 925 Bruk av fond Vestnes kommunestyre vedtek at det i medhald av eigedomsskattelova 3 og 4 vert innført generell eigedomsskatt i heile Vestnes kommune frå Takseringa skal gjerast i Eigedomsskatten skal være 2 promille i 2012, og betalast i 2 terminar: , og Vestnes kommunestyre vedtek at Tresfjord Trygdeheim skal driftast i økonomiplanperioden. Administrasjonsjefen får fullmakt til å bruke ledige plassar ved Tresfjord trygdeheim til kortidsopphald. Dette innafor dei rammene som vedtekne økonomiplan/årsbudsjett tillet. 4. Vestnes kommune vedtek at det i økonomiplanperioden skal byggjast ned til 2 ungdomsskular i kommunen, Helland- og Tomrefjord- ungdomsskule, og at skulestrukturen elles i kommunen skal være som no. 5. Avkastninga av kraftfondet skal sikrast gjennom realisering/omplassering slik at avkastninga vert som budsjettert. Vedtak om dette skal gjerast i Formannskapet trekte si innstilling. Høgre trekte sitt framlegg I framsett i møtet

14 Driftsinntekter eksterne Justert forslag frå Framskrittspartiet/Høgre/Venstre la fram følgjande framlegg til vedtak: Framlegg IV Rekneskap Rekneskap Budsjett Skatt opp 1 mill Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Holde lovnad Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning kraftfondet 5,5% ,5% i snitt Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Holde avtalen Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Sentraladm/fellesutg Ned 125 Kyrkjelege føremål Ned 100 Grunnskule med SFO Justert Johan Barnehage Ned 450 Vestnes kulturskule Opp 50 Kulturtiltak Ned 10 Barne og ungd tenester Ned 1000 Helsevern NAV sosial-kommune Ned 50 Pleie- og omsorg Som Ap/Krf mi 0,5 mill i Bustaddrift Opp 50 i -11 Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Ned 50 i -12 Løns- og prisauke Sum driftsutgifter Renter og avdrag Bevare formuen Inndekking av underskott Sum utgifter Resultat Avsattt til fond Bruk av fond 350

15 Nest siste pkt.: Før revisjon/behandling av øk.plan for neste planperiode, skal det utarbeidast alternativ plassering av kraftfondet i langsiktige papir/bankplassering/statsobligasjoner, som gjev forutsigbarheit over fleire år visast i øk.plan perioden. Siste pkt.: Adm.sjefen vert beden om å utrede muleg privat drift av skular,salg/ privat drift av Tresfjord trygdeheim, samt andre oppgaver som kan setjast ut på faste kontrakter. Dette må vare på plass før revisjon av øk.plana. Avrøysting: Ved alternativ avrøysting fekk: Framlegg II framsett i møtet: 14 røyster ( Alliansen og SV) Høgre/Fremskrittspartiet/Venstre 13 røyster Vedtak: Kommunestyret sitt endelege vedtak: Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter

16 Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Takseringsutgifter ved eigd. Skatt Løns- og prisauke Sum driftsutgifter Renter og avdrag Inndekking av underskott Sum utgifter Resultat Avsattt til fond 925 Bruk av fond Vestnes kommunestyre vedtek at det i medhald av eigedomsskattelova 3 og 4 vert innført generell eigedomsskatt i heile Vestnes kommune frå Takseringa skal gjerast i Eigedomsskatten skal være 2 promille i 2012, og betalast i 2 terminar: , og Vestnes kommunestyre vedtek at Tresfjord Trygdeheim skal driftast i økonomiplanperioden. Administrasjonsjefen får fullmakt til å bruke ledige plassar ved Tresfjord trygdeheim til kortidsopphald. Dette innafor dei rammene som vedtekne økonomiplan/årsbudsjett tillet. 4. Vestnes kommune vedtek at det i økonomiplanperioden skal byggjast ned til 2 ungdomsskular i kommunen, Helland- og Tomrefjord- ungdomsskule, og at skulestrukturen elles i kommunen skal være som no. 5. Avkastninga av kraftfondet skal sikrast gjennom realisering/omplassering slik at avkastninga vert som budsjettert. Vedtak om dette skal gjerast i 2010.

17 1. Innleiing Bakgrunn for ny behandling av økonomiplan Kommunestyret vedtok i møte , sak KST 56/09, økonomiplan for perioden I møte , sak KST 107/09, vart driftsbudsjett for 2010 vedtatt. I tillegg til å vedta sjølve driftsbudsjettet for 2010, vedtok kommunestyret også at det skal innførast eigedomsskatt frå Første år i økonomiplanperioden er normalt identisk med kommande års driftsbudsjett. I 2009 var framlegg til økonomiplan utarbeidd før statsbudsjett for 2010 var lagt fram. I statsbudsjettet vart det føreslått, og vedtatt, fleire tiltak som fekk konsekvens for driftsbudsjett for Det får også innverknad på økonomiplanen og førte til at vedtatt økonomiplan ikkje er oppdatert og i balanse. Det gjeldt spesielt: inntektsanslaga på skatt/rammeoverføring som måtte nedjusterast både for 2010 og resten av åra i økonomiplanperioden. nye oppgåver, og dermed kostnader, som kommunane vart pålagt. Kostnader som ikkje var med då økonomiplanen vart vedtatt. I tillegg auka kommunestyret rammene til undervisning og pleie- og omsorg m.m. med kr ,- utover det som var vedtatt i økonomiplanen. Kommunestyret vedtok også at ein i 2010 skal dekke inn 3,0 mill. kr mindre av tidlegare års underskott enn det som var vedtatt i økonomiplanen. Utan at det går fram av budsjettvedtaket så tolka administrasjonssjefen at det var føresett at ein skal søkje om å få forlenge perioden for inndekking frå 4 til 5 år. Dette må i så fall godkjennast av departementet. Fylkesmannen sin behandling I brev datert oversendte vi økonomiplan og driftsbudsjett 2010 til Fylkesmannen for vurdering/godkjenning. I brev datert (vedlagt) fekk vi tilbakemelding frå Fylkesmannen. Brevet omhandlar forlenga inndekningstid. Det vert vist til at kommunen må sende ein formell søknad til departementet (via Fylkesmannen). Søknaden skal m.a. innehalde grunngjeving for å få forlenga inndekningstid, og då sjølvsagt konsekvensar dersom ein ikkje får forlenga periode. I tillegg må økonomiplanen oppdaterast. Det har skjedd så store endringar i mange av føresetnadane i økonomiplanen etter at den vart vedtatt at den kan ikkje berre oppdaterast av administrasjonen. Den må politisk behandlast.

18 Kriterier for å få forlenga inndekningstid I brevet frå Fylkesmannen ligg også vedlagt Ot. Prop. nr 53 ( ) om lov om endringar i kommuneloven (forlenging av inndekningsperioden for underskudd) og brev datert frå kommunal- og regionaldepartementet til Fylkesmennene. Sistnemnde brev omhandlar kriteria for å få forlenga inndekningstid. Kriterie for å få forlenga inndekningstid er at dersom de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene vil bli uforholdsmessig store kan departementet godkjenne inndekning utover 4 år. I sitt brev presiserer departementet m.a.: I første rekke vil vurdering knytte seg til hvorvidt kommunen vil være i stand til å gi et forsvarleg tenestetilbud. Departementet minner om at departementets adgang til å godkjenne inndekning utover fire år ikke skal være en måte for kommuner å skyve en økonomisk ubalanse foran seg og ikke foreta nødvendige tilpasninger. Krava for å få godkjent forlenga inndekningstid er svært strenge, og etter det vi har fått opplyst er det ikkje mange kommunar som har fått godkjent dette. Etter administrasjonssjefens faglege vurdering er ikkje situasjonen for Vestnes kommune så vanskeleg og alvorleg at vi dekker krava for å få forlenga inndekningstid. Dei tiltak vi må sette i verk for å klare inndekning innanfor 4 år kan ikkje reknast som samfunnsmessig uforholdsmessig store (eigedomsskatt eitt år før). Administrasjonssjefen vil difor rå kommunestyret til å oppdatere økonomiplan, med nødvendige tiltak slik at underskott frå 2008 er inndekka innan år Formannskapet orientert Administrasjonssjefen orienterte formannskapet i møte om brevet fra Fylkesmannen. Det vart også opplyst at administrasjonen ville legge fram sak om oppdatering av økonomiplanen til neste møte. Slik administrasjonssjefen oppfatta situasjonen, var det signal frå eit fleirtal av medlemmane i formannskapet om at ein skal lage ein økonomiplan med inndekning av underskott innanfor 4 år. Det er då ikkje aktuelt å søkje departementet om forlenga periode. Formannskapet hadde heller ikkje umiddelbare signal om nye tiltak som ein kunne føreslå for å få balanse i planen. Politisk handlingsrom Dersom kommunestyret ikkje kan gå inn for adm.sjefen sitt framlegg, eller finn andre tiltak som kan gi ein økonomiplan i balanse, så må det søkjast om inndekning av underskotet over fleire år. Dersom kommunestyret veljer ei slik løysing, må dette søkjast om og grunngjevast.

19 Søknaden skal m.a. innehalde grunngjeving for å få forlenga inndekningstid, og då sjølvsagt konsekvensar dersom ein ikkje får forlenga periode. I tillegg må økonomiplanen oppdaterast. 2. Framlegg til oppdatert økonomiplan Innleiing Administrasjonssjefen kjem no med framlegg til ein oppdatert økonomiplan. For å få balanse i i perioden har administrasjonssjefen måtte føreslå nokre tiltak som kommunestyre tidlegare har vore ueinig i. Det gjeld spesielt Innføring av eigedomsskatt eit år tidlegare enn vedteke Enda eit år med ekstra med utbytte frå VEAS Administrasjonssjefen vil sterkt understreke at dette ikkje er gjort grunna manglande respekt for kommunestyret, men kun for å få eit framlegg til økonomiplan i balanse. Administrasjonssjefen føreslo i sitt opprinnelege framlegg til økonomiplan, sak KST 56/09, å samle alle ungdomsskuleelevane i ein skule på Helland. Eit samla kommunestyre gjekk imot dette og det vert difor ikkje føreslått på ny. Det er elles vedteke så omfattande nedskjeringar i alle sektorar at administrasjonssjefen har vanskar med å finne andre tiltak å rå til og som gjev ein slik økonomisk effekt at dei kan erstatte det som er føreslått ovanfor. Ut over dette er alle sparetiltak som vart vedtatt av kommunestyre når økonomiplanen vart vedtatt no innarbeidd i driftsrammene til driftseiningane. Kjem tilbake til det seinare i saka. Hovudoversikt Driftsutgifter 327,8 321,3 318,4 319,8 Renter og avdrag 28,9 29,3 29,6 30,1 Lønsoppgjer ,0 7,0 7,0 7,0 Inndekking underskott ,5 10,7 10,7 370,2 368,3 365,7 356,9 Inntekter 371,1 367,7 366,1 360,1 Resultat 0,9-0,6 0,4 3,2 I denne oppdaterte økonomiplanen er det balanse i drifta kvart år. Budsjettert overskott i 2010 er føresatt satt på fond og brukt til drift i 2011.

20 Inntekter Driftsinntekter eksterne Rekneskap Rekneskap Budsjett Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter I forhold til opprinneleg økonomiplan er det gjort følgjande endringar: Skatt og rammeoverføring er korrigert i tråd med signal i vedtatt statsbudsjett (forslaget vårt ligg likevel 2,0 mill. kr over det som er oppgitt i statsbudsjettet kvart år i perioden). Det er ikkje korrigert for nedgang i barnetal. Signal frå finansminister tyder på at det ikkje vert reell auke i overføringane til kommunane i kommande år. Det er heller ikkje lagt inn i prognosen. Eigedomsskatt er føreslått innført eit år tidlegare enn det kommunestyret har vedtatt, altså frå Det er rekna med at 2 promille eigedomsskatt i oppstartåret kan gje ei inntekt på 3,0 mill. kr. Av dette reknar vi med at minst 2,0 mill. kr vil gå med til oppstartkostnadar. Frå 2012 er det lagt inn 4 promille eigedomsskatt, 6,0 mill. kr pr. år. Det skal gjerast vedtak kvart år om neste års skattesats. Ekstra utbytte VEAS, kommunestyre har tidlegare vedteke at det skal takast ut eit ekstra utbytte på 3,0 mill. kr frå VEAS i 2009 og Administrasjonssjefen har sett seg nødt til å føreslå dette forlenga med eit ekstra utbytte på 4,0 mill. kr også i Avkastning kapitalfond, det er budsjettert med knapt 6 % avkastning i åra fram tom Dette er om lag dobbelt så mykje som forventa rente i same periode. Årsak til at det vert budsjettert med så høg avkastning er at vi er avhengig av god børsutvikling for å klare å dekke inn underskott. Frå 2013 er det budsjettert med avkastning på 3,5 %, same som forventa bankrente. Dersom kommunestyret evt. endrar plasseringa av kraftfondet slik at det vert mindre andel i aksjar og meir i t.d. bank må også økonomiplanen korrigerast ved at inntektsanslaget vert redusert, tilsvarande reduksjon i driftsutgiftene.

21 Driftsutgifter Rekneskap Rekneskap Budsjett Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Løns- og prisauke Sum driftsutgifter Renter og avdrag Inndekking av underskott Sum utgifter I oversikten ovanfor er alle sparetiltak som vart vedtatt når økonomiplanen vart vedtatt i haust innarbeidd i rammene til sektorane. Det er 2010 prisar i heile planperioden, endringar i talstørrelsar er difor reelle endringar. Undervisning, her er innarbeidd tiltak vedtatt i økonomiplan. Det var redusert spesialundervisning, redusert tal kontaktlærarar, reduksjon rammetimar, Tresfjord ungdomsskule til Helland frå haust i tillegg er det ein sum uspesifisert sparetiltak. Barne- og ungdomstenestene, her er ramma redusert med 2,0 mill. kr, eller nesten 10 %, i forhold til forbruk i Mykje av kostnadane innanfor dette området har vi liten mulegheit å påverke, tenker då på barn plassert i fosterheim og institusjon. Her vert vedtak fatta av fylkesnemnda og rettsapparatet. Også kostnadane med å gje tilbud til yngre funksjonshemma under 18 år har/og vil auke kraftig. Driftseininga vil truleg ikkje klare å holde budsjettramma. Ein del av kostnadsauken vil vi få dekka ved auke i tilskott til ressurskrevjande brukarar. Pleie- og omsorg, løyvingane til Tresfjord trygdeheim redusert utover i perioden slik som vedtatt i økonomiplan. I 2012 er løyvinga halvert i høve til drift For å makte dette, må drifta allereie i år tilpassast denne situasjonen. Rammene til sektoren både i 2010 og resten av planperioden er svært stramme. I løpet av 2010 skal fleire heimebuande psykisk utviklingshemma flytte i eige husvære, og kommunen må stille med hjelp. Dette er ikkje budsjettert.

22 Det er heller ikkje teke høgde for uventa hendingar i nokon sektor. Administrasjonssjefen vil peike på at for nokre sektorar er budsjett 2010 redusert så mykje, sett i forhold til drifta i 2009, at det truleg vil være store vanskar med å holde drifta innanfor budsjettramma. Dette gjeld spesielt pleie- og omsorg der vi ikkje har greidd å redusere ant. institusjonsplassar så mykje og fort som føresett utifrå tanken som alle har vore samd om reduksjon ved naturleg avgang.. Ein del av sparetiltaka som er vedtatt er også vanskeleg å få forventa økonomisk effekt av. Dette vil gje seg utslag også vidare utover i planperioden. Oppgitte rammer er nok strammare enn det vi vil klare å holde. Administrasjonssjefen vil difor allereie no gje signal om at når økonomiplanen skal rullerast til hausten må vi rekne med å føreslå nye tiltak for å holde budsjettrammene. 3. Inndekning underskott 2008 Vestnes kommune hadde i 2008 eit underskott på 48,7 mill. kr. I 2009 har vi dekka inn følgjande: Bruk av fond 10,7 mill. kr Momsrefusjon 2,5 mill. kr Overskudd (førebels tal) 7,5 mill. kr Sum inndekka underskott 20,7 mill. kr Det er att ein sum på 28,0 mill. kr som må inndekkast innan Det vert føreslått dekka i åra ,5 mill. kr Vedtatt i driftsbudsjett ,7 mill. kr ,7 mill. kr

23 4. Sparetiltak i økonomiplan (sak KST 56/09) I denne saka vert det ofte vist til sparetiltaka som kommunestyret vedtok då dei behandla økonomiplan for perioden i sak KST. For orden skuld legg vi med oversikt over desse tiltaka nedanfor: Nr Tiltak Dagtilbud PU Vikebukt, avvikla Dagtilbud PU Tomrefjord, avvikla Skyss til Tremek med mer i eigen regi Reduksjon/nedlegging Tresfjord Trygdeheim Ta i bruk att 7 plassar på aktivitetsbygget Mariebo/Oppigarden, redusert bemanning Heimetenestene, redusert bemanning Mariebo/Oppigarden, nye rom og samanbygg Auka pleiefaktor sjukeheimen Auka refusjon begleiing legar Auka eigenbetaling reisevaksine Auka inntening vidaresal medisin Revidert legeavtale Auka husleige fysioterapi Støtte til Ørskogfjell skisenter Redusert støtte til Landbruksmuseet Bygdebokforfattar slutter i 09, ikkje ny Auka inntekter kulturskulen Auka foreldrebetaling i barnehagane Tekniske tenester ENØK tiltak kommunale bygningar Sal kommunale eiged., spart rente/avdrag % kutt i godtgjersle politikarar Legge ned eit politisk utval Sentraladministrasjonen, holde vakant stilling Redusere felleskostnader, sentraladministrasj Redusere kjøp av avviser, tidsskrift, annonser Innføre fakturagebyr på utg. fakturaer NAV, inntekter på dagsenter Redusert merkantil hjelp, BUT Spart husleige dagens PPT lokale Redusert kommunal andel til voksenopplæring Prisauke kurs Avslutta MOT deltakelse Nedlegging av treningsbustad Hagneset Tresfjord ungdomsskule til Helland skule Ein ungdomsskule i kommunen Spesialundervisning, redusert løyving Redusere talet på kontaktlærarar Innsparing SFO Ytterlegare sparetiltak Nye klasserom Helland skule, kapitalkostnad Overføring til næringsforumet PPT

24 Vedlegg: 1 Vedk. forlenga inndekningstid for underskot for året 2008