Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT.

Transkript

1 Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Dei etterfylgjande reknearka viser modellar for driftsutgiftene til eit nytt PPT kontor for deltakande kommunar i Indre Sogn. Modellane tek utgangspunkt i eit barne og elevtal i kvar kommune per 1. januar 215. Dei 5 etterfylgjande reknearka er oppsett over ei "TENKT" stillingsoversikt, og viser difor ikkje eksakt rette rekneskapstal. Heimlane og kompetansebehova er innarbeidde i modellane med utgangspunkt i dagens lønsnivå og med ca 1 års tenestetid i kommunal sektor. Psykologstillingane og leiarstillinga er plassert utifrå drøftingar med andre liknande kontor. Rekneark Nr 1: Grunnlaget for alle andre påfylgjande ark, og ein må alltid her justere barne- og elevtalet pr januar kvart år. Fakta finn ein i SSB. Rekneark Nr 2: Dette er samla driftsbudsjettet sett opp for dei deltakande kommunane utanom fylkeskommunen. Varer og tenester byggjer på kjende rekneskap for andre samanliknbare PPT-kontor. Det har vore vanskeleg å stipulera utgifter til reiser i vårt distrikt. Rekneark Nr 3: Er det same som ein ser i ark nr 2, men her er utgiftene til 2,5 heimlar for fylkeskommunen, og leiarstilling på 8% lagt inn. I tillegg er driftsrekneskapet (fylkeskommunen sin del) auka opp med kr 235.,-. Fylkeskommunen betalar såleis ein fast sum for den tenesta dei kjøper frå vertskommunen. Rekneark Nr 4: Dette er kostnadsfordelingsark der 25% av utgiftene er faste, og 75% av utgiftene er variable etter tal barn og elevar i kvar kommune. Fylkeskommunen er lagt inn som tillegg i den eine tabellen og det er då nytta 2,5 heimlar (eller 125 elevar) som grunnlag for utgiftene som fylkeskommunen skal betale.

2 Utrekning av stillingsheimlar for Sogn PPT Basert på skuleåret ) Sum elevar Barn 5 Elevar 6 16 Vg. skule Still./heimlar Folketal Aurland kommune , Leikanger kommune , Luster kommune ,1 589 Lærdal kommune , Sogndal kommune , Vik kommune , Fylkeskommunen 125 2,5 SUM , (FAKTOR)(Elevar pr. årsverk) 1 barn 45 elevar Utrekna still. ekvivalentar: 1,4 6,5 Leiar kombinasjonsstill. (,6 +,4) 6 % Fagstillingar 8, 1,5 8, eller 1,5 Merkantil støtte % Personal til kommunane 8, årsverk 8 % Kjøp frå fylkeskommunen 2,5 årsverk 25 % SUM 15 % NB!! Denne tabellen byggjer på at kvar kommune vert justert i høve til dei faktiske barnetala ved inngangen til kvart nytt år. Heimlane som kvar kommune så "disponerer" må tildelast kommunen etter kompetansebehovet utifrå elevmassen som vert meldt inn til tenesta. Leiaren for tenesta set opp eit årshjul for tildeling av ressursar til kvar deltakarkommune. Folketal er berre eit kontrollfelt, og vert ikkje nytta i reknearka. Fylkeskommunen har ei fast "bestilling" på 2,5 årsverk/ heimlar, som skal dekke heile kompetansebehovet som tenesta tilbyr. Heimlane/kompetansen som tenesta skal bygd opp omkring, skal fastsetjast i det administrative samarbeidsorganet for tenesta.

3 LØN SOGN PPT Budsjettåre 216 Utan fylkeskommunen Stilling Løn etter Funksjonar % ÅRSLØN Namn Kode stillingsheimel og tillegg stilling Vår Haust Leiar , 336 Leiar / PP rådgjevar , 224 Psykolog I , Psykolog II , Sosionom , PP rådgjevar , 478 PP rådgjevar , PP rådgjevar , Spesialpedagog/logoped , Spesialpedagog , Audio/synspedagog Spesialsjukepleiar , Førstesekretær , NETTO LØN , Pensjon 19,45 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % SUM løn og sosiale kostander Varer, tenester og inventar 115 Datadrift, lisensar etc 185 Annonsering 45 Kurs etc 85 Reise og opphaldsutg 25 Husleige, energi, reinhald 25 Konsulentoppdrag 6 SUM Drift 99 TOTALE Utgifter

4 LØN SOGN PPT Budsjettåre 216 (Med fylkeskommunen) Stilling Løn etter Funksjonar % ÅRSLØN Namn Kode stillingsheimel og tillegg stilling Vår Haust Leiar , 448 Leiar / PP rådgjevar , 112 Psykolog I , Psykolog II , 59 1 Sosionom , PP rådgjevar (Fylkeskomm) 478 1, 478 PP rådgjevar (Fylkeskomm) , 478 PP rådgjevar , PP rådgjevar , Spesialpedagog/logoped , Spesialpedagog , Audio/synspedagog , 485 Spesialsjukepleiar , Førstesekretær , NETTO LØN , Pensjon 19,45 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % SUM løn og sosiale kostander Varer, tenester og inventar 125 Datadrift, lisensar etc 185 Annonsering 45 Kurs etc 12 Reise og opphaldsutg 315 Husleige, energi, reinhald 385 Konsulentoppdrag 5 SUM Drift TOTALE Utgifter

5 FORDELING PR. KOMMUNE ETTER KOSTNADSNØKKEL Fordelingsnøkkel 25% fast og 75% etter tal barn Deltakarkommunane: Kommune Elevtal Fast del Variabel del Sum 75% variabel del Fast del pr Aurland kommune Leikanger Pr elev Luster Lærdal Sogndal Vik Kontrollfelt f+ v del SUM Fylkeskom Legg inn totalsum TOTAL Deltakarkommunane sin part og kjøp av teneste frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Legg inn totalsum